监督索引号53340000336200000

迪庆州计划生育协会2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州计划生育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州计划生育协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州计划生育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。

2.组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。

3.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等为主要内容的生育关怀行动，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

5.通过推广计划生育家庭系列保险、开展救助计划生育家庭贫困母亲为主的幸福工程等工作，促进计划生育家庭的良性发展。切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众拆求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6.开展计划生育协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。加强与国际、国内相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

7.加强计划生育协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计划生育协会事业发展提供保障。

8.有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位1个，分别是：迪庆藏族自治州计划生育协会。

（三）重点工作概述

1.坚定不移加强党对计生协工作的全面领导。

坚定不移加强党对计生协工作的全面领导。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，以党的政治建设为统领，建设让党中央放心、让人民群众满意的群团组织，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持计生协组织和工作的正确方向，把党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程，引导广大会员群众听党话跟党走，把思想和行动统一到中央决策部署上来。

2.创新承担好中央赋予的“六项重点任务”。

要围绕健康迪庆建设、乡村振兴等中心工作，抓住群众最关心的“一老一小”问题，把“六项重点任务”落到实处，更好地满足人民群众对美好生活的向往。一是采取群众喜闻乐见的形式，利用“5·29”计划生育协会会员活动日等，深入细致地做好宣传教育和组织发动群众工作。二是围绕不同年龄段的生理心理健康需求，拓展生殖健康宣传教育咨询服务及深入推进青春健康工作进学校、进社区、进家庭，不断提质扩面。三是推动各县市普遍开展优生优育宣传服务，普及优生优育知识，不断探索开展婴幼儿早期教育宣传服务工作。四是围绕计生家庭需求，在生产、生活生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设。五是加强维权载体和能力建设，精准对接育龄群众和计生家庭需求，主动为群众排忧解难，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。六是继续开展关怀关爱“三留守”人员工作，推进流动人口健康服务进社区，实现流动人口关爱服务工作由点到面拓展。

3.积极参与乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效。

推进生育关怀与巩固扶贫攻坚成效，促进乡村振兴工作相结合，让广大计生群众有更多的幸福感、获得感、安全感。围绕计生特殊家庭的迫切困难和需求，倡导政府部门，动员社会力量，整合各方资源，为计生特殊家庭提供生活帮扶、精神慰藉以及再生育等帮助，协助政府落实相关政策，改善计生特殊家庭的生活质量和生存环境，促进社会建立长效救助和关怀机制。

4.继续深入开展“暖心行动”。

广泛深入开展暖心行动，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度, 为计划生育特殊家庭提供多方位、常态化扶助，大力推进住院护理补贴险、计生家庭意外伤害险等保险工作。发挥计生保险在社会保障中的独特优势，使其成为计生家庭防范风险、提高医疗和养老保障的有效手段。

5.继续加强组织和能力建设。

争取各级党委政府重视和相关部门支持，落实好县级计生协会改革工作，确保乡级计生协有人负责、有人干事。健全村级理事会，优化会员结构，巩固 “会员之家”等活动阵地。继续加强基层计生协干部队伍业务知识和技能培训，扩大计生协在学校、社区等的组织覆盖和工作覆盖，健全联系广泛、服务群众的计生协工作体系。 

6.加强机关党的建设和党风廉政、意识形态工作。

层层压实主体责任，把党的政治建设摆在首位，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。持续推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、形成长效学习机制。认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和整治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,坚决维护党中央权威,从思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。持续推进作风建设，加强对党员干部的日常教育管理监督，持之以恒正风肃纪，营造团结协作、干事创业、风清气正的良好氛围。严格执行中央八项规定精神，紧盯“四风”突出问题，坚决反对形式主义、官僚主义，加强监督执纪问责

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 169.58万元，其中：一般公共预算169.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入比2021年部门财务总收入174.10万元减少4.52万元，下降2.60%。主要原因分析：本年财务收入比上年度略有减少，是为了更好的贯彻落实迪庆州计划生育协会改革方案，优化单位职能，职责相应增加，项目工作内容相应增加及上年度无结转资金，本年度因疫情影响群众性宣传项目规模相应缩小等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 169.58万元，其中:本年收入169.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.58万元（本级财力169.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入169.58万元比2021年部门财务总收入174.01万元减少4.52万元，下降2.60%。主要原因分析：本年财务收入比上年度略有减少，是为了更好的贯彻落实迪庆州计划生育协会改革方案，优化单位职能，职责相应增加，项目工作内容相应增加及上年度无结转资金，本年度因疫情影响群众性宣传项目规模相应缩小等原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 169.58万元。财政拨款安排支出 169.58万元，其中：基本支出133.58万元，与上年对比：2022年部门预算基本支出比2021年部门预算基本支出135.6万元减少了2.02万元，下降1.49%，主要原因分析：我单位今年人员略有减少，工资性福利等各方面减少；项目支出36万元，与上年对比：2022年项目支出比2021年项目支出33万元增加3万元，增长9.09%，主要原因分析：为了更好的贯彻落实迪庆州计划生育协会改革方案，优化单位职能，职责相应增加，项目工作内容相应增加导致项目资金略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行101.47万元，用于基本工资21.14万元，津贴补贴69.43万元，奖金1.76万元，其他交通费用4.14万元，工会经费1.16万元，办公费2.56万元，福利费0.02万元，其他交通费用0.62万元，公务接待费0.64万元。

2.2019999其他一般公共服务支出0.72万元，用于单位办公取暖费0.72万元。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出0.16万元，用于本单位正式退休人员的公用经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.09万元，用于全年的职工养老保险支出。

5.2101101行政单位医疗5.88万元，用于全年职工基本医疗补助5.67万元，工伤保险（行政）0.04万元，大病医疗补助（行政）0.17万元。

6.2101103公务员医疗补助3.59万元，用于退休公务员医疗补助0.57万元，公务员医疗补助3.02万元。

7、2210201住房公积金9.07万元，用于全年的住房公积金。

8、2109999其他卫生健康支出支出0.6万元，用于全年的职工体检费。

9.2100799其他计划生育事务支出41.00万元，用于计划生育协会“生育关怀行动”项目15万元，计划生育协会综合管理经费18万元，计划生育协会宣传教育经费3万元， 计划生育家庭意外伤害保险专项经费5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.94万元，其中：政府采购货物预算10.34万元、政府采购服务预算3.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州计划生育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比减少0.8万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州计划生育协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州计划生育协会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元。增减变化原因按照中央八项规定、厉行节约等有关精神，进一步严格控制公务接待次数及接待标准，相应公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州计划生育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州计划生育协会2022年机关运行经费安排10.02万元，其中：2012901行政运行9.14万元，2019999其他一般公共服务支出0.72万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.16万元，与上年对比增加0.12万元，增幅0.3%：主要原因：为了更好的贯彻落实迪庆州计划生育协会改革方案，优化单位职能，职责相应增加，培训费相应增加导致机关行政运行经费资金略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州计划生育协会资产总额14.18万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产13.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额23.80万元相比，本年资产总额减少8.90万元，其中固定资产减少3.81万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000336200111