迪庆藏族自治州文物管理所2022年预算

公开目录

第一部分迪庆藏族自治州文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文物管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责: 迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）机构设置情况

部门决算单位构成 纳入迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。其中下设办公室、财务室、馆长室、展教部、文保部、保管部共计6个科室。

（三）重点工作概述

2021年，迪庆州文物管理所凝心聚力，精诚团结，按照年初各项工作计划，从实际出发，较圆满、全面的完成了系列工作。2022年计划完成以下工作：

1、文保工作

（1）继续加强宣传和执行新的《文物法》、《文物消防安全检查规程》加强与公安、消防、工商、建设、规划国土等有关部门的联动，建立文物保护联席会议制度。

（2）积极争取资金：将文物保护工作经费纳入州级财政预算，加大对文物保护的资金投入，确保文物保护工作正常开展。

（3）加大文物保护开发利用工作，分期分批对文物进行抢救和修缮，加大对州级文物保护单位保护碑的设置推进工作，开展好全州革命文物的普查工作和长征国家公园建设项目。

（4）继续加大对辖区内文物保护单位消防安全检查力度，落实消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防工作人员接受消防安全知识与技能的培训。

（5）组织开展好2022年文化遗产日宣传活动。

（6）年内加强业务培训与学术研究，争取以送出去请进来的模式，加强业务人员培训，提升单位人员素质，促进学术研究出成果。

（7）按照有关文件精神引进文博专业人才，加强文博队伍的建设。

2、红博馆工作

（1）继续推进红博馆延时错时免开服务工作。

（2）开展好“5·18博物馆日”活动。

（3）好中心镇公堂日常管理及消防安防工作。

（4）续做好红博馆的疫情防控工作。

3、党建、党风廉政建设、意识形态工作

（1）进一步重视、做好党建工作，做到与业务工作同部署同开展。

（2）进一步重视、做好党风廉政建设、意识形态工作。

4、其他工作

（1）积极完成好国家文物局、省文物局、州文旅局等上级部门安排的各项工作。

（2）积极完成好州委州政府安排的各项工作。

（3）组织开展好工会各项活动。

（4）规范清理完成好2021年单位的各类档案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个，差额供给单位0个;定额补助单位0个:自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位 0个;事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下:

部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人(含退休转在职1人)，其中：财政全供养9人，离退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入252.9万元，其中：一般公共预算252.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年收入259.5万对比减少6.6万元，减少 2%，主要原因是2022年红军长征博物馆免费开放项目经费收入比2021年减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入252.9万元，其中:本年收入252.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.92万元（本级财力252.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年收入259.5万对比减少6.6万元，减少 2%，主要原因是2022年红军长征博物馆免费开放项目经费收入比2021年减少10万元。

四、预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出252.9万元。财政拨款安排支出 252.9万元，其中：基本支出234.35万元，占总支出的92％，项目支出18.55万元，占总支出的7％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”支出1.44万元、主要反映其他一般公共服务（2019999公用取暖费）的支出；“207（类）－02（款）”支出196.35万元，主要反映文物方面的支出（2070201主要反映单位人员工资168.6元、包干经费4万元、福利费0.027万元 、失业保0.92万元、车辆运行维护费2.5万元、工会经费2.3万元等支出；2070204主要反映文物保护方面支出：文物保护工作经费5万元，2070205主要反映博物馆免费开放方面支出：(迪庆红军长征博物馆免费开放经费10万元,迪庆州人民政府旧址免费开放经费3万元）；“208（类）－05（款）”支出21.34万元主要反映行政事业单位养老支出（2080505机关事业单位养老保险缴费支出21.1万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元）；“210（类）－11（款）”16.48万元，主要反映行政事业单位医疗方面支出（2101102事业单位医疗9.89万元、2101103公务员医疗补助6.59万元）；“210（类）－99（款）”0.55万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出（2109901单位职工体检费0.55万元）；“210（类）－11（款）”0.55万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出（2101199单位职工体检费提高部分0.55万元）“221（类）－02款）”15.82万元，主要反映住房保障支出（2210201住房公积金15.82万元）。

2022年预算总支出比上年减少6.6万元，减少2%，主要原因是2022年红军长征博物馆免费开放项目经费比2021年减少10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出234.35万元占总支出92%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出18.55万元占总支出8%，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的项目支出。

工资福利支出224.39万元，占总支出的89%，其中30101基本工资39.18万元、30102津贴补贴76.33万元、30103奖金3.27万元、30107绩效工资49.82万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.1万元、30110职工基本医疗保险9.89万元、30111公务员医疗保险6.59万元、30112其他社会保障费1.29万元、30113住房公积金15.82万元、30114医疗费1.1万元、

商品和服务支出20.93万元，占总支出的9%，包括30101办公费3万元、30211差旅费6.42万元、30208取暖费1.44万元、30213维修（护）费2万元、30226劳务费3万元、30228工会费2.3万元、30229福利费0.03万元、30231公务用车运行维护费2.5万元、30299其他商品和服务支出0.24万元。

303对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。

31002资本性支出7.58万元，占总资产的2%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组情况。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与2021年一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

迪庆州文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州文物管理所2022年公务接待费预算为0万元，,

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与2021年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，与2021年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州文物管理所2022年无重点项目

九其他公开信息

（一）专业名词解释

博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆红军长征博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地” ，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对红军二方面军长征文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的红军长征精神，发掘红色旅游资源，建设形像化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让红军长征这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2022年机关运行经费安排10.51万元，比上年11.24万元减少0.73万元，下降6%，主要原因是2022年退休一人，相应减少包干经费、福利费及工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州文物管理所资产总额2496.09万元，其中，流动资产34.67万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1591.69万元，无形资产3.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.24万元，其中固定资产增加140.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值733.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

其他公开信息

（一）专业名词解释

博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆红军长征博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地” ，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对红军二方面军长征文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的红军长征精神，发掘红色旅游资源，建设形像化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让红军长征这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2022年机关运行经费安排10.51万元，比上年11.24万元减少0.73万元，下降6%，主要原因是2022年退休一人，相应减少包干经费、福利费及工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州文物管理所资产总额2496.09万元，其中，流动资产34.67万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1591.69万元，无形资产3.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.24万元，其中固定资产增加140.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值733.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

其他公开信息

（一）专业名词解释

博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆红军长征博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地” ，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对红军二方面军长征文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的红军长征精神，发掘红色旅游资源，建设形像化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让红军长征这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2022年机关运行经费安排10.51万元，比上年11.24万元减少0.73万元，下降6%，主要原因是2022年退休一人，相应减少包干经费、福利费及工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州文物管理所资产总额2496.09万元，其中，流动资产34.67万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1591.69万元，无形资产3.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.24万元，其中固定资产增加140.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值733.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。