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附件2-1

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场

管理工作站2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州林业工作管理站主要工作职责：负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站无内设机构。与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1.做好全州林木种苗保障止2021年上半年全州为造林提供合格种苗的苗圃数124处，其中国营苗圃10处，个体苗圃114户。实际育苗面积979.40亩，其中新育苗315.27亩，育苗产量1532.00万株（含种子育苗）。国有育苗30.00万株，个体户育苗1502.00万株。育苗户中个体经营育苗比重较大。

上半年实际出圃苗木211.61万株（含容器苗85.03万株），其中用于“生态公益林”建设69.60万株、用于“经济林”建设121.59万株、用于“其他林种”建设20.42万株。

2.开展林木种子生产经营许可换证工作。截止2021年6月15日，全州持有林木种苗生产经营许可证184家，全部建立办证档案，上半年新办证2户，注销0户。为精准落实“放管服”理念，进一步优化服务、提高行政效率，根据《迪庆州林业和草原局关于做好林草种苗生产经营许可事项的通知》迪林草发〔2021〕51号文件，自2021年4月1日起将林木种苗生产经营许可证州级核发权限下放至县（市）级林草部门，并按审批权限组织实施林木种苗生产经营许可证核发工作，州级部门进行督促指导。

3.组织实施林木良种补贴项目。2021年“林木良种补贴”项目由迪庆州林草局林草种苗和国有林场管理工作站委托迪庆开发区一伟园林景观工程有限公司完成培育优质容器苗50万株，其中云杉10万株、雪松20万株、月季10万株、藏柏10万株苗木管护任务，项目补贴资金50万元，每株补贴1元。公司在迪庆香格里拉经济开发区松园上村建设400亩育苗基地。我站组织相关人员编制实施方案，2021年3月州林草局与该公司签订《竞争性磋商苗木管养项目合同书书（DTCH20210101），并按合同约定向该家公司拨付了前期80%项目款共计40万元。2021年5月11日至5月13日，我站协同财规划财务科、林业科学研究所等相关科室组成验收专家组对迪庆香格里拉经济开发区一伟园林景观工程有限公司实施的林木良种补贴项目进行了检查验收，重点对育苗数量、苗木进出库档案、苗木质量、苗木生产管理情况、苗木三证一签执行情况、项目资金使用情况进行检查。经检查育苗单位档案痕迹资料完善，苗木质量合格，苗木保存率100%，苗木数量和质量达标。检查组一致同意按照合同约定支付迪庆香格里拉经济开发区一伟园林景观工程有限公司剩余项目资金20%款项10万元。

4.开展种苗执法工作。根据新颁布实施的《种子法》、《云南省林木种子条例》和《云南省林草局关于进一步加强全省林木种苗工作的意见》的通知要求，迪庆州林业和草原局成立了打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动领导小组，领导小组下设办公室，主要负责专项行动工作的组织协调工作。我州林木种苗执法工作的有序开展，为确保在打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动中取得实际成效，根据《云南省林业和草原局关于开展2021年元旦春节期间侵权假冒行为专项整治工作的通知》要求，结合我州实际，制定了林木种苗专项整治行动方案，各县（市）林草局按照方案要求，认真制定切实可行，操作性强的实施方案，抓好各县（市）的林木种苗行政执法工作。

2021年是第21个世界知识产权日，主题为：“全面加强知识产权保护，推动构建新发展格局”，为加强知识产权宣传普及，提升全社会知识产权保护意识，根据《云南省政府知识产权战略实施工作联席会议会议办公室关于组织开展2021年知识产权宣传周活动的通知》、《云南省林业和草原局办公室关于开展2021年知识产权宣传周活动的通知》，迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站结合打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗工作，在为期一周的宣传周内，我站积极配合知识产权局，在香格里拉市人员密集地区发放了《种子法》等宣传单200余张，并以悬挂横幅、现场宣讲等方式积极组织知识产权宣传活动，主要宣传了《种子法》、《森林法》、林业植物新品种保护等内容。进一步提高了群众对林草种苗法律法规的知晓率，加强了群众知法、守法的意识。

5.积极开展林木种植资源收集保存。林木种质资源收集和保存是一项长期而系统性工作，主要是对植物的繁殖材料收集保存。为丰富乡土树种选育，我站于10月至11月在全州收集和保存了云杉、冷杉、丁香、五角枫等主要造林树种及小种群植物种子。10月我站组织职工在维西白济汛乡、香格里拉市普达措国家公园、小中甸镇等区域采集了五角枫、丁香等种子，采集的种子正在风干处理中，计划2022年春季对部分树种进行育苗实验。

6持续推进“青山行动”苗木储备工作。2021年“青山行动”继续坚持苗木数量与质量并重、质量优先原则以因地制宜、适地适绿的标准为各县（市），乡、镇提供优质苗木，切实为推进国土绿化事业发展，为建设生态文明做贡献。2021年全年，“青山行动”项目新储备苗木8个品种，分别为小雪松、云杉、黄杨、藏柏、金冠柏、四季桂、祁连圆柏、金竹，共计46.52万株。为进一步推动三县（市）发展绿色乡村、改善企业驻地生态环境、建立生态寺庙等绿化工程，“青山行动”项目为三县（市），乡镇、机关企事业部门等40多家单位，无偿提供了苗木18.39万株。我站于8-9月组织开展了“青山行动”项目实施情况督促检查，为各地提供的优质苗木得到了合理栽种及和认真管护，苗木成活率达到了80%，为全州开展绿色村道、美丽乡村、生态寺庙、企业生态修复等取得了积极效应。

7.开展极危植物西藏白皮松引种育苗实验。西藏白皮松（Pinus gerardiana）在《中国生物多样性红色名录·高等植物篇》中已被纳入“极危（CR）”等级，2021年首次在迪庆州内进行引种培育实验。为积极推动西藏白皮松在迪庆州境内能够栽培推广，实现西藏白皮迁地保护和降低濒危等级，我站积极申请州级科技项目经费，主要由迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站承担，迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局为合作单位。参照原生地环境，以维西县保和镇兰永村为重点育苗区域，并委托维西县兰永村维西叁疆植物保护抢救有限公司育苗基地具体开展西藏白皮松育苗实验，项目周期为2年，由迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站提供育苗种植技术支持。育苗项目时间为2021年1月1日至2022年12月31日，育苗面积0.9亩。2021年2月23日至30日完成了地块选址和实验作业设计，进行土地平整、表土消毒、基质土配制，遮阴网和灌溉设施建设，购置育苗袋、肥料、农药等材料， 3月1日至12日完成装袋点播0.6亩和撒播实验0.3亩，共计播种14000粒。先后进行了7次病虫害防治、6次施肥，定期浇水，不定期除草，观察记录出苗和生长情况，并建立了育苗档案。项目总投资10万元，全部由州级科技经费支出，项目资金全部到位，按照项目方案和进度已完成投资9.68万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人（退休享受在职待遇1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 234.92万元，其中：一般公共预算234.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入278.74万元相比减少43.82万元，减少15%。主要原因为2021年预算时，职工赵建勋在册，2022年预算时该职工退休导致工资薪金、包干经费，公用取暖费等减少。还有就是2021年退休享受在职待遇的职工也预算给工会经费，自2022年取消。2022年项目支出预算也比2021年减少2.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 234.92万元，其中:本年收入234.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.92万元（本级财力234.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门部门财政拨款收入278.74万元相比减少43.82万元，减少15%。主要原因为2021年预算时，职工赵建勋在册，2022年预算时该职工退休导致工资薪金、包干经费，公用取暖费等减少。还有就是2021年退休享受在职待遇的职工也预算给工会经费，自2022年取消。2022年项目支出预算也比2021年减少2.3万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 234.92万元。财政拨款安排支出 234.92万元，其中：基本支出229.22万元，与2021年部门预算总支出278.74万元，财政拨款支出278.74万元，其中：基本支出270.74万元相比较，部门预算总支出减少43.82万元，财政拨款安排支出减少43.82万元，基本支出减少41.52万元。2022年项目支出5.7万元，与2021年8万元相比减少2.3万元，主要原因为2021年预算时，职工赵建勋在册，2022年预算时该职工退休导致工资薪金、包干经费，公用取暖费等减少。还有就是2021年退休享受在职待遇的职工也预算给工会经费，自2022年取消。2022年项目支出预算也比2021年减少2.3万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.35万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出9.99万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

5、2101103公务员医疗支出7.79万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元，主要用于职工体检费支出；

7、2109999其他卫生健康支出0.7万元，主要用于职工体检费支出；

8、2130204事业机构支出173.2万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2130299其他林业和草原支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

10、2210201住房公积金支出15.27万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，具体变动情况为2021年参加预算人数为9人，包干经费预算合计4.5万元，其中20%预算为接待费，共计0.9万元，2022年参加预算人数为8人，包干经费预算合计4万元，其中20%预算为接待费共计0.8万元，故比上年减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，两年相比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

较上年减少0.1万元，下降2.94%，具体变动情况为2021年参加预算人数为9人，包干经费预算合计4.5万元，其中20%预算为接待费，共计0.9万元，2022年参加预算人数为8人，包干经费预算合计4万元，其中20%预算为接待费共计0.8万元，故比上年减少0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站资产总额34.36万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产31.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.63万元，其中固定资产减少了8.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值9.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53340000462800300111

林工站2022年部门预算公开样表20220318111018738.xls