迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    1.有序开展文物保护各项工作

（1）按照各项文件精神年内重点抓紧抓实了全州文物消防安全各项工作。为做好我州文物保护单位消防安全工作，把消防安全各项要求落到实处,进一步促进我州三县市建筑文物消防安全管理，我所在4月11日至18日之间，先后成立消防安全工作检查组深入德钦县飞来寺、奔子栏佛堂殿检查指导消防安全工作；同时开展了对维西县小庄黄氏家族墓、叶枝土司衙署、同乐傈僳族传统村落、寿国寺、小维西天主教堂，德钦县茨中教堂、东竹林寺（尼姑寺）等建筑文物进行实地消防安全检查，同时进行“四有”工作检查；落实了两县文管所消防安全工作开展及责任书层级签订情况，对各个文物点发现的不足及时督促整改，确保建筑文物消防安全。

（2）为贯彻落实《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《云南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》，及时做好全州文保单位呈阶梯式有序推进，迪庆州文物管理所8月启动迪庆州第三批州保单位项目储备上报工作，三县市共上报16项，并于11月中旬召开专家评审会确定推荐项目，届时予以公布。

（3）开展田野调查：4月初陪同云南省考古研究所专家对德钦县纳古石棺墓进行了田野调查，此次调查摸清了纳古石棺墓的范围，结构类型，为下一步公布州级文物保护单位和划定保护范围图等打下了基础。

（4）完成文物调勘工作：5月陪同省文物考古所配合进行金江镇三岔河水库项目文物调勘工作，调查中对州保单位金江大沟的现存状况了解清楚，县级文物保护单位仕达遗址等保护范围和文物分布情况摸排清楚，对下一步考古发掘打下了基础；其二，5月底至6月初配合省考古所到塔城镇启别村哈布达村民小组对哈布达古遗址进行挖探方调查，经调查后得出结论为清代衙门遗址，随后在塔城村旁发现和戈登遗址类似的两处古遗址，同时考古队还对铁桥城遗址、鞑子楼遗址和白马寨遗址等多处古遗址进行了文物调勘工作。

（5）积极申报文保单位项目：完成茨中教堂钟楼、礼堂勘察设计项目前期工作；完成迪庆红军长征博物馆（中心镇公堂）文物数字化展览展示项目、安防项目的申报；维西县全国重点文物保护单位同乐傈僳族建筑群、叶枝土司衙署申报为文物保护示范区。

（6）举办一期业务培训：4月下旬，州文管所、州博物馆联合迪庆州消防支队、古城消防中队举行了消防安全综合演练业务培训，此次消防安全综合演练分器材操作讲解和现场火灾扑救演练，两馆干部职工20余人参加了演练培训。

（8）开展了“文物赋彩全面小康”为主题的2020年文化遗产日系列活动：疫情当下，采取了线上展示7个国保单位，线下举办临展、发放文物宣传册、组织全州文博工作人员开展田野调查培训等相结合的方式完成了遗产日系列庆祝活动。

（9）按照国家、云南省文物局的要求，前期召开迪庆长征国家文化公园建设专家征求意见座谈会，并实地开展调研工作，完成了长征国家文化公园建设迪庆州项目库的申报工作。

（10）编制上报“迪庆州十四五文物保护工作规划”和2021年度的预算上报工作。

2.规范提升迪庆红军长征博物馆（简称：红博馆）免费开放工作

（1）全年继续做好了延时错时免费开放服务各项工作。（除大年和大年初一闭馆外全年免费开放）春节、清明节、五一、端午节、国庆等节假日期间,红博馆做好了全天日的免费开放，充分发挥了文化惠民，树立良好服务窗口的职责职能，节日期间单位职工24小时轮流在岗值班，巡查排除安全隐患，全年实现了零投诉，无安全事故的良好局面。

（2）受疫情影响，红博馆于3月31日正式开馆，开馆后，我馆工作人员要严格督促参观者扫“出入”码、“健康码”，并进行体温检测、如实登记信息。进一步加大消毒消杀及巡护力度，单位消毒消杀组在开馆后加大对全馆的消毒消杀次数，尤其是馆内做到了无死角消杀。清明节、五一、国庆、端午节等节假日期间,红博馆全天日免费开放，充分发挥了文化惠民，树立良好服务窗口的职责职能，单位职工24小时轮流在岗值班，巡查排除安全隐患，实现零投诉，无安全事故的良好节日氛围。截止11月11日红博参观人数达13万人次，讲解 75场次。

（3）每月10号前完成了全国红色旅游景点景区系统上的红博馆免开工作的信息采集上报。

（4）做好国保中心镇公堂的日常管理，加强日常督促，如实填写《中心镇公堂消防日志》。

（5）积极开展A级景区各项工作：按照上级文旅部门要求，全面做好了景区疫情防控工作，每天下午向景区工作群如实上报红博馆参观人数和扫码情况，同时派人积极参加有关A级景区有关会议、培训等。

（6）举办开展5.18国际博物馆日活动，在中心镇公堂临展区举办了文物保护成果临展，联合州博物馆在金龙社区开展“滇藏茶马古道文化知识”和“新冠病毒防控系列知识普及”两个专题性巡展。

（7）举办流动展览，进一步丰富创新红博馆宣教功能： 7月31日联合州博物馆、州科技局举办了送展览进军营活动，我馆制作的展览《“兴盛番族”之光—红军长征过迪庆》，在军营起到了很好地爱国主义教育作用。

（8）根据迪宣通〔2020〕28号《中共迪庆州委宣传部关于调整“藏区”相关表述的通知》文件要求，我所及时对迪庆州人民政府旧址、迪庆红军长征博物馆展览内容进行了审查，经审查发现展览内容中 “藏区”表述的共计有30多处，为积极贯彻落实文件指示精神，深刻认识调整“藏区”表述的重要意义，我单位于9月完成了展览内容调整工作，以更高的政治站位、更科学的展览内容、更好的服务进一步提升了展览展示水平；同时完成“不忘初心牢记使命”展块内容完善更改；红实景厅维护维修；管道维修更换等零星维修维护工程。

（9）创建并已正式启用州文物管理所（迪庆红军长征博物馆）手机网站、VR全景展现为一体的微信公众号，为下一步数字博物馆和智慧博物馆的工作开展打下坚实的基础。

（10）做好了创建全国民族团结进步示范州迎国检各项工作，按照创建办要求做好了基地讲解员讲解演练、制作《迪庆红军长征博物馆宣传册》并圆满完成了国检工作。

（11）年内红博馆申报为迪庆州党员示范教育基地；全国关心下一代党史国史教育基地；同时还入选了云南省社科普及创新示范项目；

3.规范管理迪庆州人民政府旧址免开工作

（1）继续做好了州政府旧址的免费开放和管理工作。

（2）做好了创建全国民族团结进步示范州迎国检各项工作，按照创建办要求积极上报州政府旧址团结进步教育基地档案资料及开展了基地讲解员讲解演练。

(3)日常加大消防安防检查，对存在的线路老化、灭火器失效等消防隐患及时进行了改造、换新。

(4)积极配合州委宣传部扶贫成果展的布展。

4.重视加强基层党建、党风廉政建设、意识形态工作

按照局党委党建及党风廉政建设、意识形态各项工作的部署安排，及时启动了党支部2020年各项工作的开展，做到与业务工作同部署同推进。

（1）年初启动部署党建及党风廉政工作，制定本年度工作计划及实施方案，并按照局党委下发的责任书，结合本支部工作，支部书记与全体党员签订了责任书。同时扫黑除恶工作全面进行了部署和开展。

（2）全年以云岭先锋、学习强国为抓手，把党建形成数字化的管理，提高支部工作开展的效率，同时也提高也全体党员适应新形势下党建工作的能力素质。

（3）全年严格规范执行三会一课制度，截至10月中旬共组织召开14次支部大会，8次支委会、9次上党课、34次党小组会、47次主题党日活动、其他活动3次。全体党员每月按时缴纳了党费；做好了党员支部积分管理；开展了党员评星活动；积极参加升旗仪式。

（4）先后派2名党员参加了州直机关工委组织的“万名党员进党校”轮训。在全支部实现法宣在线、云岭app、学习强国的全覆盖学习和使用、完成了各项考试，同时启动党员领导干部在线积分工作。

（5）以红博馆、州人民政府旧址作为党建、意识形态工作和党风廉政建设工作基地，先后对全州各级单位和当地群众开展意识形态领域的宣传和教育工作。

（6）按照局党委要求，积极组织党员准备七一建党节党史知识竞赛、红歌展演、演讲比赛等各项活动。

（7）全年开展支部交心谈心和党风廉政建设谈话，实现了支部书记与党员，支委与支委，支委与党员之间谈话全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有业人员9.00人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度收入合计778.83万元。其中：财政拨款收入339.10万元，占总收入的43.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入439.73万元，占总收入的56.46%。与上年对比，收入合计减少920.77万元，其中：财政拨入收入减少1340.5万元，其他收入增加419.73万元，主要原因是财政拨款收入中2019年财政安排偿债资金1329万元，2020年其他收入增加主要是财政安排不列指标资金429万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度支出合计791.12万元。其中：基本支出259.10万元，占总支出的32.75%；项目支出532.02万元，占总支出的67.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少501.81万元，其中：基本支出增加12.5万元，项目支出减少514.31万元，主要原因是2019年财政安排偿债项目资金1329万元，在2019年中支付890万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.10万元，与上年对比增加12.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.68万元，占基本支出的95.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.42万元，占基本支出的4.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.02万元。与上年对比减少514.31万元，主要原因是2019年财政安排偿债项目资金1329万元，在2019年中支付890万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出353.76万元，占本年支出合计的44.72%。与上年对比减少较大，主要原因是2019年安排偿债资金1329万，支付890万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于民族团结示范州建设资金6.28万元，单位电费1.62万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出279.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于单位职工工资、博物馆外聘人员劳务费，维修维护费；

  8.社会保障和就业（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于缴纳单位养老保险22.77万元、职业年金7.92万元等；

  9.卫生健康（类）支出17.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳基本医疗10.53万元，缴纳公务员医疗6.23万元，职工体检费0.55万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降13.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降13.96%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制车辆使用费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州文物管理所部门资产总额2652.33万元，其中，流动资产334.82万元，固定资产725.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1591.69万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.84万元，其中固定资产减少43.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆红军长征博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地” ，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对红军二方面军长征文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的红军长征精神，发掘红色旅游资源，建设形像化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让红军长征这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。
    二、文物保护单位“四有”工作：根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》八至十一条规定：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。　设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责。“四有”工作是文物保护单位保护管理的基础工作，迪庆州人民政府于二0一二年底核定公布了21项第二批州级文物保护单位名录。为进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真做好州级文物保护单位的保护、管理和合理利用工作，处理好经济建设、社会发展与文物保护的关系，促进文物保护工作健康发展，为加快实施“文化兴州”战略、推动迪庆文化繁荣发展作出新的贡献。迪庆州人民政府于2014年10月下发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于开展州级重点文物保护单位“四有”工作的通知》决定在全州开展文物保护单位有保护范围、有标准说明、有记录档案、有专门机构或专人管理的“四有”工作。