云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆藏族自治州文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆藏族自治州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)2020年元旦前夕，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育及“书香迪庆”迎新春惠民活动。组织了文艺表演、送春联、送全家福活动，活动历时14天，演出22场（次），深入全州22个村委会，赠送、书写春联上万余份，全家福300余张。把党和政府的温暖送到老百姓身边，让人民群众过一个欢乐祥和的春节。

(2)打造全州节庆文化品牌，挖掘民族文化，助力全域旅游和乡村旅游的发展，完成资料收集汇总工作量的百分之八十。

(3)完成第十一套广场舞编创推广普及，举办骨干培训班。到月光广场、坛城广场、香巴拉公园广场、民族文化广场、阿珂灯吧广场五个公共文化服务点进行普及推广。

(4)与昆明市文化馆、丽江市文化馆、普洱市文化馆开展馆际交流活动，到云南省文旅厅公共文化服务处、省文化馆汇报对接工作。开展文化馆总分馆制建设业务指导和辅导。

(5)完成文化馆一楼大厅整改和书美影展厅提升改造；向州总工会争取落实了建设一个职工之家项目；在逐步健全馆办阵地建设的基础上，不断扩大艺术门类的开办，以满足广大群众的文化需求，充分发挥文化馆职能职责，开齐开全各门类培训班，暑期及长期美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、器乐等各类艺术培训班，全年培训人数达80000余人（次）。年初与各艺术培训班签订培训合作协议、安全协议等，把安全生产放在首位。开展免费开放馆内系列培训班累计场次达1007场（次），免开受益人次达到12万人（次）。

(6)落实数字文化馆建设任务。完成全民艺术普及迪庆州文化馆锅庄慕课建设工作任务，已完成90%后期制作正在加紧完成中。完成公共文化云平台对接工作任务，月更新信息资源不少于15条，年更新信息资源不少于180条，其中音视频资源不少于50%；目前已完成123条简讯; 完成展览展示图片不少于50幅；年新增注册用户数不少于300人。     

(7)疫情期间，按照相关规定，主动开展闭馆不闭工作，线上发布作品、业务工作的宣传报道，线下开展采集、收集等工作，创作抗疫健身操群众喜爱作品。

(8)9月28日起至国庆长假期间，在独克宗月光广场组织完成“彩云之南等你来.世界的香格里拉欢迎您”夜间群众文艺演出活动，现场观众累计达60000人（次），进一步发挥群众文化工作者队文旅融合的有效结合。

(9)完成云南省委宣传部、省文旅厅以及主管局安排的“奋斗杯”群文作品大赛，云南省第四届群众文化“彩云奖”的比赛工作；“奋斗杯”初赛选送作品评审，共选送短视频、书美影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、文学作品37个。最终散文《大嬷的幸福生活》获文学类三等奖，歌曲《相伴在路上》获音乐类二等奖，舞蹈《卓玛的新视界》获舞蹈类二等奖，《光明》获短视频类三等奖。获奖作品《卓玛的新视界》、《相伴在路上》入选“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛获奖作品展演，于9月27在云南省大剧院参加了展演。彩云奖收集书美影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈作品26个请专家评委评出优秀作品上报复赛，最终迪庆州音乐类3个、舞蹈类3个、书美影7个作品入围参加“彩云奖”决赛。于10月17日至10月25日分两批90多人赴普洱市参加决赛，舞蹈类《牧民新歌》、音乐类《阿拉拉姆》分别获得“彩云奖”两个大奖的最佳成绩，《牧民新歌》、《卓玛的新视界》、《阿拉拉姆》还被入选参加了“彩云奖”闭幕式展演。

 (10)加班加点历时2个月精心准备，完成全国第五次文化馆评估定级工作任务，评分为935分。

    （11）协助州科协完成2020年云南省科协“云南科普高原行”暨迪庆州全国科普日活动启动仪式及专题报告会。

（12）8月7日、云南省文化和旅游厅公共服务处处长郭振荣到我馆检查指导工作；8月20日，州委常委、州委宣传部部长孔维华到我馆调研指导工作；8月3日云南艺术学院附属艺术学校山南班师生一行40人到我馆进行交流学习。

（13）全年在一楼展厅展出各类书美影优秀作品展出3期。6月18日迪庆州书法美术作品展展出60件，赵天祜摄影作品展50件；8月25日至9月10日香格里拉老干部诗词书画协会书法美术作品展。展出130件；创意美术培训班师生作品展60件（11月20日）；按照年初工作计划，举办为期6天的全州文化馆（站）业务骨干培训班，开展培训和群众文化惠民活动有效结合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度收入合计684.88万元。其中：财政拨款收入684.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,上年收入581.93万元，比上年增加102.95万元，增加18%，主要原因是本年度项目拨款收入增加，主要是彩云奖资金25万元、文化惠民资金27万元、数字化建设资金35万元等。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度支出合计705.24万元。其中：基本支出505.41万元，占总支出的71.66%；项目支出199.83万元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年总支出580.18万元，比上年增加125.06万元，增加22%，主要原因是本年度项目支出较上年增加95.39万元。主要是彩云奖资金25万元、文化惠民资金27万元、数字化建设资金35万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.41万元。与上年对比，2019年支出475.74万元，比上年增加29.67万元，增加6%，主要原因是本年度增加两人工资及社保金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.83万元。与上年对比，2019年项目支出104.44万元，增加95.39万元。主要是增加彩云奖资金25万元、文化惠民资金27万元、数字化建设资金35万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出705.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2019年总支出580.18万元，比上年增加125.06万元，增加22%，主要原因是本年度项目支出较上年增加95.39万元。主要是彩云奖资金25万元、文化惠民资金27万元、数字化建设资金35万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出579.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、大家乐广场舞推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

  2.社会保障和就业（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

  3.卫生健康（类）支出40.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

  4.住房保障（类）支出31.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工住房公积金支出。

5.一般公共服务（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工办公取暖支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.81万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占89%；公务接待费支出0.31万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆藏族自治州文化馆资产总额296.45万元，其中，流动资产42.66万元，固定资产253.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.64万元，其中;流动资产减少7.24万元，固定资产减少10.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.65万元,其中：政府采购货物支出3.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2020年年末结转结余资金14.39万元，其中基本支出结转2.66万元,占18%，项目支出结转结余11.73万元，占82%。其中一般公共预算财政拨款结转结余14.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款结转结余0.00元，占0.00%；其他资金结转结余0.00元，占0.00%。结转结余资金主要是办公取暖经费、文化馆免费开放中央资金、“大家乐”民族广场舞项目资金和迪庆传统民族文化搜集整理项目资金。

2020年本单位无其他收入，无在建工程。非税收入为银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

6、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。