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迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  迪庆藏族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工资任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓文化惠民，推动公共文化服务体系日趋完善

一是持续加快文化设施建设。推动实施三县（市）图书馆文化馆为总馆，乡镇文化站为分馆的总分馆制建设工作，截止2020年11月，建设完成6个总馆29个分馆，基本实现了县乡一体，统筹统配资源共享的管理和服务模式；推动基层综合性文化服务中心建设工作，统筹优化各村（社区）文体活动场地、党员活动室、农家书屋等资源，按照建有4室1厅1场的建设标准，建设完成覆盖全州193个村（社区）的基层综合性文化服务中心。

二是文化惠民工程有序开展。结合艺术精品创作工程，创作新舞16支，新歌36首；组织开展“文艺轻骑兵千山万里行”、“文化三下乡”、“文化七进”、“书香迪庆”、“全民阅读”等文化惠民活动，全州各级完成文化惠民演出演出332场次、赠送春联500余幅、全家福300余张、图书1500册、期刊1500册；组织“4·23”读书日、“读书杯”中小学生作文竞赛、国学经典诵读、金秋诗会等活动。

三是促进基本公共文化服务标准化均等化，确保文化服务为民。开展三馆数字化建设，通过数字资源平台推送文章313期，推送好书推荐40期，推送博物馆馆藏精品鉴赏等68期次，利用移动图书馆APP举办线线上公益讲座、公开课展播7场次；建立流动图书室3个，配送图书4900册；建立雪域·书坊4个，选购图书4500册；充分发挥文化馆新时代文明实践中心作用，举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、器乐等各类培训班1007场次，培训人员12万人次。

2.抓文化活动，推动社会主义文艺繁荣发展

一是各类文化活动精彩纷呈。成功举办2020年香格里拉文化旅游月活动，通过开展香格里拉音乐汇、非遗保护协会民族民间歌舞常态化展演、本土歌手优秀创作作品展示、“欢乐祥和的香格里拉”互动篝火晚会、非遗记忆展等系列活动，进一步填补了迪庆夜间旅游业态，激发了夜间消费；组织2020年迎新春暨藏历铁鼠新年文艺晚会、民族团结歌舞专场晚会《迪庆一家亲》、全省第三届扫黄打非进基层文艺汇演等各类群众文化活动18场次；组队参加云南省“奋斗杯”群众文艺作品赛，共获得2个二等奖，2个三等奖；组织参加第四届云南省群众文化彩云奖，1个音乐类节目和1个舞蹈类节目获得彩云奖；编排《世界的香格里拉》晚会参加第十一届康巴艺术节。

二是打造地域特色文化活动品牌。组织“汉藏文化交流”云南省涉藏重点州基层公共文化骨干培训班暨服务推广活动、文化馆（站）业务骨干培训暨“彩云之南等你来·世界的香格里拉欢迎您”夜间群众文艺演出活动培训班，提升基层文化活动质量和水平；结合“一乡一品”打造工程，持续推动梅里雪山弦子节、尼汝祭山跑马节、二月八、阔时节、中路傈僳族情歌节等地方特色民族节庆品牌的塑造，逐步建立“民族节庆+旅游”的业态模式，提升迪庆旅游的“民族吸引力”。

3.抓文化遗产保护，推动优秀传统文化传承发扬

一是加强文物保护利用，实施好历史文化传承保护工程。切实做好各级重点“文保”单位安全防范，全年开展四次检查并督促完成整改，未发生文物安全事故；加强南亚廊道、金沙江岩画前期调研调查工作；开展全州155个点的擦擦田野调查，撰写完成《迪庆擦擦田野调查报告》；做好尼西黑陶传统烧制技艺研展中心、茨中教堂综合环境整治、茨中教堂消防设施系统改造、康普寿国寺消防系统建设项目跟踪督查工作，确保资金使用的安全和工程质量的不断提高。

二是抓好文化传播展示工程。加强博物馆建设，提升博物馆展览水平，在“5·18” 国际博物馆日期间推出“滇藏茶马古道文化知识”和“新冠病毒防控系列知识普及”2个专题性巡展，引进《千年窑火 生生不息 邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》、《册府千华——纳格拉洞藏经修复成果展》、《美哉灵鉴—仪征出土汉代铜镜精品展》、《凝固的汉风—朱然家族墓地博物馆馆藏汉画像石拓片展》、《纳西族东巴文化展》5个交流展；自主办展1个《迪庆木器展》，《迪庆民族服饰文化展》外出展览2次，通过流动博物馆开展送展进社区、学校、部队6场次；组织“纳格拉洞藏经”先后在云南省图书馆、国家图书馆展览。

三是加大非遗抢救保护力度。组织开展迪庆州第三个文化和自然遗产日系列活动；举办2020年迪庆民族文化生态保护实验区代表性传承人培训班；组织迪庆非遗歌舞常态化展演，全年组织展演近140场，参演人数近3000人次；举办“善美山水 吉祥玉杰”锅庄舞展示赛、传统技艺展等非遗展示活动；完成游云南国际旅游服务体验中心香格里拉主题展示周活动非遗工艺品展示工作。                                                                  

4.抓政策引领，推动文旅产业融合发展

一是推进文旅产业健康有序发展。出台《迪庆州文旅融合发展实施方案（2020-2022）》、《迪庆州加快旅游环境提升工作实施方案》，以丽香铁路、香丽高速通车为节点，从加强基础设施及公共服务设施建设、开发旅游新产品、创新旅游新业态、提升旅游服务能力、加大宣传促销力度等方面入手，积极营造“快进慢游留得下能疏散”的旅游环境，截止2020年10月31日，迪庆州接待游客共计814.88万人，旅游业总收入830,688.22万元。

二是发挥文化引领作用，推动多元产业融合发展。开展云南省民间文化艺术之乡评选工作，维西塔城成功命名为云南省藏族热巴舞民间文化艺术之乡；依托迪庆州8项国家级非遗保护名录项目、29项省级非遗保护名录项目、120项州级非遗保护名录项目，加大开发非遗文创产品创造过程的体验产品和红色旅游线路；依托迪庆州7个国家级文物保护单位、12个省级文物保护单位、19个州级文物保护单位、48个县级文物保护单位，逐步开发以中心镇公堂、茨中教堂、同乐傈僳族传统民居建筑群、白水台东巴胜迹、达摩祖师洞、飞来寺等为特色亮点的新文化旅游名片，以徒步线路为线，逐步串联全州非遗特色、文化特色、传统民族特色，使旅游更有“文化味道”。

三是加大文旅产业培育力度。低空旅游产品实现运营，松赞、即下山、四鸣精舍、阿若康巴、高山别庄、云阶格兰坪、非梵等一批具有国内外影响力的精品酒店落户迪庆，虎跳峡、雨崩、白茫雪山、穿越三江等徒步线路备受青睐，研学、科考等产品有序开发，藏香、葡萄酒、青稞产品、牦牛肉、玛尼石、藏药等旅游商品成为游客伴手礼。

5.抓旅游强州，构建全域旅游大格局

一是抓大滇西旅游环线建设，增强旅游产业活力。加大迪庆州精品自驾旅游线路公共基础设施建设项目、迪庆州游客集散中心、迪庆民族文化生态保护实验区非遗综合展示馆、迪庆州徒步旅游线路等大滇西旅游环线重点项目和州级重点项目可研、专项债券申请等前期工作推动力度，列入第四批提前下达部分新增专项债券6000万元已于8月底到位，项目已完成公开招标等相关前期工作，于10月28日全面开工；梳理全州37个半山酒店项目，由州人民政府上报省文化和旅游厅申请列入省级半山酒店项目，争取在项目立项、建设等环节中得到政策、资金等方面倾斜、支持，目前，我州共计20个半山酒店列入全省7个系列半山酒店从省级层面统一推进。

二是抓品牌创建，彰显旅游品牌特色。完成了香巴拉时轮坛城景区、松林藏香两个景点的3A景区评定工作；洛吉乡尼汝村、叶枝镇同乐村等21个村委被评定为乡村旅游扶贫示范村；维西县塔城镇启别村、香格里拉市尼西乡汤堆村被评选为全国乡村旅游重点村。

三是抓营销推介，旅游宣传势头强劲。打造滇金丝猴IP形象，举办约会滇金丝猴-与迪庆萌新IP见面推介会；组织“全域旅游，美好生活”为主题的“5·19”中国旅游日现场推介；联合拼多多开展旅游直播活动；同时，开展巴拉格宗景区2020年答谢会、世界的香格里拉旅游推介会、“彩云之南等你来.世界的香格里拉欢迎您”夜间群众文艺演出、“2020世界的香格里拉.虎跳峡哈巴国际越野挑战赛”、国际旅交会等系列营销宣传活动11场次，进一步提升了“世界的香格里拉”品牌的知名度与美誉度。

四是抓基础配套，服务设施更加健全。组织开展全州旅游景区旅游厕所评定工作，共评定33座为A级以上旅游厕所；积极推进31座旅游厕所建设任务，截至目前由旅游部门负责的18座旅游厕所全部开工建设，完工12座；对开发区至香格里拉至德钦主要交通道路沿线19座旅游厕所进行统一管理，聘用19名厕所管理人员对19座厕所按照“三有三无”标准进行统一管理，扭转了我州厕所重建设轻管理局面；积极推进世界的香格里拉微信小程序，目前部分功能已上线，由游云南APP小程序“迪庆”专区进入，内设一键救援、一键吸氧、城市地图、景区、酒店、直播、找厕所、找停车场等功能。

五是抓服务质量，行业水平逐渐提升。结合爱国卫生“7个专项行动”，对全州19家A级以上景区，8家三星以上级以上酒店，141家文化娱乐企业，3家电影院开展爱国卫生“7个专项行动”，全面完成景区露天垃圾清理工作，完成23座景区洗手设施建设任务，景区、酒店、文化娱乐场所、电影院等按照“7个专项行动要求”开展常消毒、扫厕所、清垃圾、请洗手等相关工作；完成全州1747家餐饮企业、1412家住宿企业、19个A级景区、33家涉旅商品经营户涉旅企业诚信评价。

6.抓行业管理，推动行政监管职责有力施行

一是对旅行社审批进行严格把关，新审批设立了香格里拉市布擦若旅行社有限责任公司等10家旅行社，完成旅行社经营许可证变更3家。二是做好全州导游管理工作，完成新办电子导游证67人、换证55人，遗失补办资格证书2人、电子导游证1人，全国旅游监管平台导游注册信息修改16人。三是做好旅游从业人员培训工作，开展旅行社管理系统操作培训，景区管理系统操作培训，星级酒店、旅游民宿、精品酒店从业人员技能线上培训，全国导游考前培训等各类培训4场次，培训人员481人。

7.抓综合执法，推动文化旅游市场健康发展

一是深入开展旅游市场监管工作，截至目前，共受理旅游投诉电话投诉355件、“一部手机游云南”投诉515起、旅游监管平台转办投诉91起；对全州6家旅行社和7名从业人员违法违规行为进行处罚，罚没收入14.3万元；对三家旅行社做出停业整顿三个月行政处罚，对两家旅行社做出吊销导游证处理，对一名导游做出暂扣导游证一个月行政处罚；开展旅行社服务质量集中回访工作，召集丽江大理市场17家地接社进行集中回访；做好退货受理工作，受理退货252起，涉退金额为145.62万元；通过迪庆旅游“红黑榜”对五个旅行社和五个导游的违法违规行为进行通报。二是深入开展平安文化市场创建工作，对全州网吧、慢摇吧、KTV、书店等经营场所开展暗访式检查，对存在的隐患和问题下达整改通知进行限期整改；聚焦全州接待量较大和管理不善的慢摇吧、KTV、手机维修点、音像制品店开展违禁歌曲排查，现场责令改正的同时，函告省总队从源头上进行治理；加大案件查处力度，对一家疫情防控不力的网吧进行停业整顿，对三家存在违禁歌曲播放的KTV作出停业整顿一个月的处罚，充分保障了迪庆文化安全。三是做好行业扫黑除恶工作，签订《迪庆州扫黑除恶专项斗争60天攻坚战任务书》，制定《迪庆州文化和旅游行业扫黑除恶专项斗争60天攻坚战实施方案》，办结州扫黑办移交线索4起、扰乱旅游市场秩序匿名举报8条线索；围绕纳帕海环线旅游乱象整改问题、不合理低价游引发指定购物强制购物问题、少数景区景点旅游服务质价不符问题等整顿重点，把专项治理行动与行业治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，建立文化和旅游行业扫黑除恶长效机制，有效遏制了文化和旅游领域涉黑涉恶涉乱违法犯罪行为。

8.抓行业扶贫，推动脱贫攻坚精准发力

安置旅游厕所管理员19人；推进文旅系统干部职工扶贫消费，以“以购代捐”的形式在扶贫点消费4.9344万元、系统干部职工自主前往扶贫超市消费3.18万元、购买香格里拉酒业葡萄酒共计22.2737万元，文旅游系统扶贫消费总计30.3881万元；解决扶贫挂钩点维登乡妥乐村村委会文化活动场地建设20万元，维登乡文化站提升改造项目20万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年度收入合计9,688.46万元。其中：财政拨款收入9,677.13万元，占总收入的99.88%,比上年同期4473.32万元增加5203.81万元，同比增长116.33%。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.33万元，占总收入的0.12%，比上年同期数20.27万元减少8.94万元，同比下降44.10%。下降的主要是2021年上级及其他部门拨入资金减少，2020年收到资金为;迪庆州劳动社会保障局拨入公益岗工资4.73万元、云南省文化旅游厅拨来云南省第二届传统戏剧曲艺汇演《金氏骂牛》补助经费1.2万元；云南省文化和旅游厅转入2020年全国导游中高级考试费4.18万元；云南省文化和旅游厅转入阳光工程圆梦工程文化志愿者补助经费1.23万元。

财政拨款收入增长较大主要原因分析：2020年安排香格里拉剧院运行及设施设备维修费45.00万元；安排老州旧址及礼堂环境综合整治项目监理费20.00万元、乡镇文化站科研编制经费10.00万元；安排迪庆州黑陶传统烧制技艺研展建设项目经费111.99万元；安排2020年文艺精品创作经费35.00万元；安排旅游发展资金600万元（宣传促销经费长水机场广告位服务费150.00万元、宣传促销经费宣传及推介经费180.00万元、10家新闻媒体合作宣传经费100.00万元、徒步线路规划编制及建设经费100.00万元、旅游厕所维修维护、运行及监督检查经费85.00万元、旅行社转型升级、诚信评价体系建设及产品包装经费75.00万元、一部手机游云南、安全生产检查、公益岗工资、会议室视频设备购置等工作经费60.00万元）；安排第三批旅游发展资金150.00万元；安排小中甸杜鹃林生态公园及小中甸全域旅游总体规划编制费187.38万元；安排中央补助地方公共文化服务体系建设图书出版经费9.00万元；安排新增地方政府一般债券迪庆州民族文化广场建设项目资金1000.00万元；安排新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助经费5.00万元；安排新增地方政府一般债券州人民旧址建设项目资金313.33万元；安排迪庆州精品自驾线路专项债券资金6000.00万元。

 二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年度支出合计6,270.25万元，比上年同期数5291.43万元增加978.82万元，增长18.50%。其中：基本支出1,238.26万元，占总支出的19.75%，比上年同期数1697.47万元减少459.21万元，下降27.05%，下降的主要原因是2019年机构改革基本支出数据中包含了迪庆州文体广新局1-4月支出数；项目支出5,031.99万元，占总支出的80.25%，比上年同期数3593.96万元增加1438.03万元，增长40.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

项目支出占比及增长较大原因分析：2020年支付香格里拉剧院运行及设施设备维修费23.19万元；支付老州旧址及礼堂环境综合整治项目监理费20.00万元、支付乡镇文化站科研编制经费10.00万元；支付迪庆州黑陶传统烧制技艺研展建设项目费50.99万元；支付文艺精品创作经费35.00万元；支付宣传促销经费宣传及推介经费179.09万元、10家新闻媒体合作宣传经费100.00万元、徒步线路规划编制及建设经费29.00万元、旅游厕所维修维护、运行及监督检查经费47.50万元、旅行社转型升级、诚信评价体系建设及产品包装经费46.04万元、一部手机游云南、安全生产检查、公益岗工资、会议室视频设备购置等工作经费57.82万元；支付第三批旅游发展资金首届香格里拉首届文化艺术周经费100万元、支付第七届航空文旅推介会经费50.00万元；支付小中甸杜鹃林生态公园及小中甸全域旅游总体规划编制187.38万元；支付迪庆州民族文化广场建设项目1000.00万元；支付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助经费5.00万元；支付州人民旧址建设项目313.33万元；支付迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目1940.54万元；支付法律服务费21.40万元，支付2019年结转项目资金1491.47万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局机关支出1,238.26万元。比上年同期1697.46万元减少459.20万元，下降27.05%，下降主要原因是：2019年机构改革，原文体广电和新闻出版版权局1-4月基本并入迪庆州文化和旅游局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,146.91万元，占基本支出的92.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.35万元，占基本支出的7.38%。

2020年工资福利支出1124.86万元，实际支出人数为43人，人均支出为26.16万元。

2020年商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）公用经费91.35万，实际支出人数为33人，人均支出为7.77万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,031.99万元。比上年同期数3593.96万元增加1438.03万元，增长40.01%。

增长的主要原因是：2020年支付专项债券精品自驾线路项目经费支出1941.00万元、香格里拉剧院建设项目经费支出1000.00万元，老州旧址及礼堂建设经费支出333.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,294.75万元，占本年支出合计的68.49%。比上年同期数4878.10万元减少583.35万元，下降11.96%。

下降的主要原因2019年机构改革支出中包含了原文体广电和新闻出版版权局1-4月支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出45.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于发放2019年目标督查管理考核绩效经费和公用取暖支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,619.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于：支付香格里拉剧院运行及设施设备维修费23.19万元、支付老州旧址及礼堂环境综合整治项目监理费20.00万元、乡镇文化站科研编制经费10.00万元、支付迪庆州黑陶传统烧制技艺研展建设项目费50.99万元、支付文艺精品创作经费35.00万元、支付宣传促销经费宣传及推介经费179.09万元、10家新闻媒体合作宣传经费100.00万元、徒步线路规划编制及建设经费29.00万元、旅游厕所维修维护、运行及监督检查经费47.50万元、旅行社转型升级、诚信评价体系建设及产品包装经费46.04万元、一部手机游云南、安全生产检查、公益岗工资、会议室视频设备购置等工作经费57.82万元；支付第三批旅游发展资金首届香格里拉首届文化艺术周经费100万元、第七届航空文旅推介会经费50.00万元；支付小中甸杜鹃林生态公园及小中甸全域旅游总体规划编制费187.38万元；支付迪庆州民族文化广场建设项目1000.00万元；支付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助经费5.00万元；支付州人民旧址建设项目313.33万元；支付迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目1940.54万元；支付法律服务费21.40万元，支付2019年结转项目资金1491.47万元。

 8.社会保障和就业（类）支出139.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于支付机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员公用经费；

  9.卫生健康（类）支出95.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出313.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于支付迪庆州老州旧址及环境综合整治项目经费。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出80.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.44万元，支出决算为5.52万元，完成预算的52.87%，比年初预算数节约4.92万元，节约47.13%，节约的主要原因是2020年压缩接待任务，且压缩接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%，比年初预算数节约0.03万元，节约0.60%，节约的主要原因是压缩了公务用车；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的10.29%，比预算数节约4.88万元，节约89.71%，节约主要原因是2020年压缩接待任务，且压缩接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.52万元，比上年同期数10.73万元减少5.21万元，下降48.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.97万元，比上年同期数9.87万元减少4.90万元，下降49.65%；公务接待费支出决算0.56万元，比上年同期数0.86万元减少0.30万元，下降34.88%。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年实行公务用车改革处理了4辆车，公车保有量为2辆，公务用车运行维护费减少4.90万元；二是2019年决算中包含了文体广新局1-4月接待费，并且2020年压缩接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占89.93%；公务接待费支出0.56万元，占10.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展下乡检查工作所需车辆燃料费以及车辆维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费0.56万元。其中：国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省文旅厅到我州开展春节文化和旅游假日市场工作检查、旅游厕所调研、旅游扶贫创建及乡村旅游调研、爱国卫生专项行动落实情况专项督查、文物保护单位安防消防督导检查，省图书馆开展藏文古籍保护和《云南省公共图书馆条例》调研以及中科院专家组调研8批次，47人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出91.35万元，比上年同期数87.86万元增加3.59万元，增长4.09%，经费主要用于办公费10.93万元、水费0.04万元、电费0.21万元、邮电费0.19万元、差旅费4.59万元、租赁费1.92万元、公务接待0.56万元、聘用人员劳务费5.28万元、工会经费16.85万元、公务用车运行维护费4.97万元、其他交通费29.37万元、办公区供暖安装16.44万元。增长主要原因是：办公区安装了供暖设备，支出为16.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州文化和旅游局部门资产总额29075.69万元，其中，流动资产4780.03万元，固定资产18240.22元，对外投资及有价证券0万元，在建工4197.95万元，无形资产1857.49万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产比上年同期数3713.38万元增加25362.31万元，增长682.99%，其中固定资产增加17497.39万元，增长2355.50%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产和无形资产同比增长的原因：2020年香格里拉剧院资产移交迪庆州文化和旅游局致使资产总额增加较大。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,890.36万元，其中：政府采购货物支出7.42万元；政府采购工程支出9,642.94万元；政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年迪庆州文化和旅游局政府采购货物支出7.42万元，其中：香格里拉大剧院LED字幕屏2.08万元、文件柜、椅子、取暖桌、讲话台0.46万元；采购复印纸0.9万元；采购视频会议终端2.00万元；采购迪庆州旅游购物退（换）货监理中心办公用品等货物1.98万元。采购服务共2项，采购金额为240万元，其中：2020年昆明长水机场媒体投放项目150万元，赴广州 长沙 南京 苏州文化旅游推介会服务采购90万元。采购工程类1项采购金额为9,642.94万元。其中：迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目（国道214线松原桥至梅里雪山段、省道233线德钦至维西段）施工总费用9,479.79万元、勘察设计163.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。附表12共包含18个项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入和支出预算等内容。

监督索引号53340000235701111