迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年度部门决算

目录

  第一部分  迪庆藏族自治州民族中等专业学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年末实有人员编制203人。事业编制203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业管理人员0人（含事业工勤人员3人），事业人员215人（含提前退休转在职人员23人），其他人员0人，主要是：事业管理人员7人，专业技术人员160人，享受工人工资待遇25人，提前退休人员23人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休147人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年度收入合计9066.13万元。其中：财政拨款收入8746.39万元，占总收入的96.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入319.74万元，占总收入的3.6%。

2020年总收入9066.13万元，比上年总收入：9900.13万元减少了9%，其中财政拨款8746.39万元，比上年9507.69万元减少了8%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年度支出合计8255.01万元。其中：基本支出5610.45万元，占总支出的68%；项目支出2644.56万元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年总支出8255.01万元，比上年7867.36万元增加了5%，其中基本支出为5610.45万元，比上年5557.46万元增加了1%，项目支出2644.56万元，比上年2309.89万元增加了15%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5610.45万元。

基本支出5610.45万元，占总支出的68%；项目支出2644.56万元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年总支出8255.01万元，其中基本支出为5610.45万元，比上年5557.46万元增加了1%，项目支出2644.56万元，比上年2309.89万元增加了15%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2644.56万元。2020年总支出8255.01万元，比上年7867.36万元增加了5%，其中项目支出2644.56万元，比上年2309.89万元增加了15%。

   2020年度项目总支出2644.56万元。具体项目开支情况为：一般公共服务支出即电费、水费等支出约28.93万元；中专职业教育支出共计约2611.62万元；科学技术支出、科普活动支出约4万元。其中中专职业教育支出共计约2611.62万元，分别为国家助学金及省级补助专项资金支出约849.63万元，均打入学生资助工行卡；免学费中央资金及省级补助857.89万元，用于支付外聘教师劳务费、学生奖助学金支出、培训材料费、日常办公维修费等；高原农牧民生活补助支出约676万元；教育质量提升计划等支出约228.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,520.38万元,占本年支出合计的95.59%。与上年对比，比上年8595.39万元下降12%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于公用取暖电费支出及专用设备购置

其他资本性支出等。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出6519.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资福利支出：5401.03万元，商品和服务支出：169.06万元(办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车维修维护费、专用材料费等)；对个人和家庭的补助支出：39.77万元（抚恤金、遗属生活补助、学生助学金等）；资本性支出0.58元（办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支）

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出573.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出472.18万元；机关事业单位职业年金缴费支出67.68万元；其他行政事业单位离退休支出11.36万元；死亡抚恤22.15万元。

 9.卫生健康（类）支出418.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于：事业单位医疗支出224.47万元；  公务员医疗补助176.99万元；其他卫生健康支出16.80万元，

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出374.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于：住房保障支出住房公积金369.64万元；公共租赁住房5.11万元

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元（其中公务接待支出预算为5.0万元，公务用车购置及运行费支出预算数7.5万元），“三公”经费支出决算为6.43万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的28%；公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元，完成预算的68%。

“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费总支出为6.43万元，上年为7.86万元，减少1.43万元，减幅为7.04%。（其中：1.本年度公务用车运行维护费支出为5.06万元，与上年度支出5.54万元相比，支出下降0.48万元，支出弧度下降8.6%，下降的原因是：车辆维修费及出差减少。2.本年度公务接待费支出为 1.37万元，与上年度支出2.32万元相比，支出下降0.95万元，下降弧度为4.09%。原因是接待批次及人次年减少。）

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.43万元，下降7.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降8.6%；下降的原因是：车辆维修费及出差减少。公务接待费支出决算减少0.95万元，下降弧度4.09%。原因是接待批次及人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占78.69%；公务接待费支出1.37万元，占21.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年无购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出5.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（学校保运转使用及教学使用）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联办学校之间业务来往及学校外联业务往来等工作接待，其相关工作产生的接待33批次共计406人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2020年机关运行经费支出0万元，学校属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门资产总额30897.56万元，其中（流动资产3109.73万元，非流动资产：27787.83万元）固定资产原值42391.75万元；无形资产原值2402.13万元；负债合计404.01万元为：应缴财政款：41.05万元；其他应付款；292.63万元；其他应交税费（应退税款）：70.33万元，净资产合计30493.55万元。

与上年资产总额30540.96万元相比，本年资产总额增加356.6万元，其中;流动资产增加848.23万元，固定资产减少491.63万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产未增减及减少，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3052.04平方米，账面原值720.77万元，实现资产使用收入27.38万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额645.23万元,其中：政府采购货物支出43.09万元;政府采购工程支出602.14万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额645.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。