云南省迪庆州博物馆部门2018年度部门决算

第一部分 云南省迪庆州博物馆概况

一、主要职能

迪庆藏族自治州博物馆的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年3月11日由迪庆藏族自治州博物馆牵头，上海纺织博物馆承办，云南滇西五地州六家单位（云南迪庆藏族自治州博物馆、云南楚雄州博物馆、云南怒江州文物管理所、云南维西县文化遗产保护所、云南保山市博物馆、德宏文管所）共同举办的《华服典章——中国傈僳族服饰文化展》在上海纺织博物馆馆开展，展期为2个月。

（2）引进临展交流工作：

①为“庆元旦、迎新春”，元旦期间引进贵州民族博物馆的两个临时展览：《苗绣》、《傩魂神韵——中国傩面具艺术展》，展期为75天。

②3月份引进贵州?黔东南州民族博物馆的《银状霓裳——黔东南少数民族服饰精品展》展期为2个月。

③5月份引进《玉树书法家协会藏文书法作品交流展》，展期为2个月。

④在康巴艺术节期间引进昆明市博物馆《长空飞虎—飞虎队》文物展并与香格里拉市尼西黑陶有限公司共同举办《中国非物质文化遗产项目藏族黑陶烧制技艺展》。

⑥10月份引进《心中日月?笔尖上的莲花》格芒?江白藏文书法艺术展九月二十八日至十一月二十八日在迪庆藏族自治州博物馆开展。

5、开展5?18国际博物馆日主题活动

2018年5月18日是第42届国际博物馆日，根据国家文物局（文物博函〔2018〕133号）和云文博〔2018〕10号文件的相关要求，并结合我州博物馆的实际，围绕今年5?18国际博物馆日“超级链接的博物馆：新方法、新公众”这一主题，联合周边六家博物馆国有民办博物馆，邀请州、市相关领导、专家学者和媒体记者、文物收藏爱好者，在香格里拉市城区举办系列庆祝活动：①举办一期介绍博物馆日和我州不同类型博物馆的灯箱宣传橱窗并在多家媒体上做系列报道。②邀请州、市相关领导、学术界专家学者和新闻媒体人员共计60余人，开展为期一天的博物馆发展方向的主体交流活动。③邀请青海玉树书法家协会在博物馆临展厅联合举办藏文化书法交流展；④组织我州藏文书法爱好者，开办为期七天的藏文书法培训班。

6、康巴艺术节期间接待工作。

康巴艺术节期间，我馆提前制定接待方案，并集全馆之力组织好观众及来宾的讲解服务工作。迪庆州博物馆平均每日接待观众约四千人，其中有我省16地州市的艺术代表，康巴地区艺术团代表，其中甘孜州宣传部部长、果洛州州长、红河州副州长等领导莅临我馆指导参观。

7、按照省文物局的安排，完成博物馆三级馆的免费开放绩效考评工作，考评结果为优秀。

8、根据年初工作计划，为充实“中国擦擦艺术展”制定《迪庆擦擦分布区域及其社会活动项目》，开展擦擦分布区域的摸底及调查前期工作，并开展擦擦的征集及捐赠。

9、注重网络平台建设及网站的窗口宣传作用

根据迪庆藏族自治州人民政府办公室关于开展政务新媒体基本情况调查摸底工作的通知，认真梳理并及时整改网络平台及网站运行维护中存在的问题和难点，并对我馆开办的政务新媒体进行全面认真的检查，确保各项要求落到实处。

10、加强馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（1）按省文物总局的要求完成全馆文物安全的排查工作，并参加省、州两级消防、文物部门召开的博物馆、文物古建筑消防安全大检查工作部署约谈会，签订消防安全承诺书。

（3）配合迪庆省、州两级消防、文物部门组织的博物馆、文物古建筑火灾隐患大排查，并对排查中发现的问题及时制定整改方案，完成整改工作。

11、进一步完善博物馆管理体制。

博物馆按照建立了的符合本馆实际的规章制度和管理体制严格执行，实现了以制度管人的管理体制。及时公开馆内的财务收支情况和各种新办法新举措的落实情况。

12、贯彻落实精准扶贫工作。

在迪庆州博物馆带头协调下与上海纺织博物馆携手对维西县维登乡妥洛村开展精准扶贫系列活动，以“互信互助、共建共享”为指导，坚持“互联、互动”的原则，双方扎实开展各类共建活动，加强对少数民族地区的扶持力度。每年资助5名妥络小学学生和两名教师到上海进行为期一周的学习，每年对考上大学的3名优秀大学生进行资助，解决他们的学习费用，每年两次捐赠妥络小学图书等教育用具。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州博物馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州博物馆部门2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编实有事业人员10人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表9张双击首页空白处即可）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州博物馆部门2018年度收入合计402.24万元。其中：财政拨款收入402.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了471.52万元，其中上年的项目收入为662.2万元，本年的项目收入为146.2万元，项目减少了516万元，主要原因是2017迪庆州博物馆进行了展厅提升改造省财政厅分配了400万元的免费开放奖励资金及100万元的免费开放资金，而2018年只有正常运转的免费开放资金112万元及中央公共文化补助资金35万元。2018年的基本收入为256万元，比2017年基本收入214万元多42万元，主要原因是2018年新增员工一个，2017年职工工资提升部分。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州博物馆部门2018年度支出合计342.66万元。其中：基本支出256.04万元，占总支出的74.72%；项目支出86.61万元，占总支出的25.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

2018年的基本支出为256万元，比2017年基本支出214万元多42万元，主要原因是2018年新增员工一个，2017年职工工资提升部分。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省迪庆州博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.04万元。与上年对比018年的基本支出为256万元，比2017年基本支出214万元多42万元，主要原因是2018年新增员工一个，2017年职工工资提升部分。

。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省迪庆州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.61万元。与上年项目支出597.54万元相比较减少了510.93万元，主要是2017年进行了一二楼的展厅提升改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州博物馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出342.53万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比与上年对比018年的基本支出为256万元，比2017年基本支出214万元多42万元，主要原因是2018年新增员工一个，2017年职工工资提升部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于奖励性绩效8。75万元，公用取暖费1.62万元。

2.文化体育与传媒（类）支出276.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于工资和福利184.09万元、其中基本工资39.42万元、津贴补贴135.25万元、绩效工资7.08万元、养老保险2。01万元、其他保障缴费0.32万元、万元。商品和服务支出88.95万元，其中3.13万元、水费2.79万元、邮电费0.071万元、差旅费6.02万元、维修维护费2.32万元、培训费2.35万元、招待费0.31万元、劳务费38.27万元、工会费2.5万元、福利费0.027万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出21万元、办公设备购置2.17万元、专业设备购置1.68万元。

3社会保障和就业（类）支出24.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工养老保险23.65万元、职业年金0.6万元、离退休支出0.24万元。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于单位职工医疗保险9.44万元、公务员医疗5.83万元、体检费0.55万元。

5、住房保障（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州博物馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为2.37万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年没有修车、尽量压缩公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.37万元，增长/下降-13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降70.74%；公务接待费支出决算减少-1.22万元，增长/下降-79.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018没有进行汽车维修及外省博物馆交流展比17年少，所以接待费比17年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占86.5%；公务接待费支出0.32万元，占13.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

公务用车运行维护支出2.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：共安排国内公务接待接待人次30人。主要用于 外省及本省博物馆交流展览发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省迪庆州博物馆部门资产总额3,820.32万元，其中，流动资产644.8万元，固定资产3,175.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加961.45万元，其中;流动资产增加（减少）475.42万元，固定资产增加（减少）946.03万元,对外投资及有价证券增加（减少）-460万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额911.5万元万元,其中：政府采购货物支出911.5万元万元;政府采购工程支出900万元万元;政府采购服务支出11.5万元;授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的1.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位因州庆进行提升改造而欠下了390万负债

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

迪庆藏族自治州博物馆不涉及专有名词。所以无需进行名词解释。