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中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

　　2.负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告。

　　3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作。

　　5.负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作。

　　6.负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。

　　7.办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。

所属单位1个，分别是：

1、迪庆州档案馆。

（三）重点工作概述

1.自身建设进一步规范高效。进一步深入开展自身建设示范引领、文稿务实求效、会务精细无错、办文提质提速、督查闭环促效、后勤问题攻坚“六大行动”，让其成为办公室自身建设的总引擎，党风廉政建设力求“优秀”，努力争创省级文明单位。

2.文稿服务进一步提质增效。主动适应新文风、新要求，持续推进以文稿为主的“一月一亮点”工作，树牢“史记思维”，持续做好主要领导文稿“半年一汇总”及各科室归档合订工作。

3.会务服务进一步精准精细。会议纪要印发时间从3个工作日缩短至1个工作日；持续深化“一周一梳理”，“每日一收集”等工作。

4.办文工作进一步提质增速。进一步探索形成“紧急文件马上办、普通文件限时办、重要文件谨慎办”的工作机制。

5.督查工作进一步闭环务实。着力深化落实“最后一公里”难题，建立“12610”四办联动督查反馈机制，形成了“领导部署—清单分解—督查跟踪—反馈结果”的督查工作闭环；形成全办副处级以上领导领衔的“大督查”工作格局，破解“督查力量不足”难题。

6.后勤服务进一步节俭细致。加强对办公区电梯、食堂、停车等日常检查，及时与州机关事务管理局沟通对接落实。规范信访接访、强化安全保卫工作。建立定期自查机制，重点对办公大楼消防安全、防震减灾、车辆运维等进行定期检查。坚持勤俭持家，落实室务会“一季一研究”财经工作，对财经审计反馈问题进行复盘和回头看。坚持“别人生病，我们吃预防药”的理念，对照省、州巡视巡察以及审计中出现的各类违反财经纪律的问题开展自检自查，对出差、报销等流程审批进行审查，做到依规依程序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制48人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2210.69万元，其中：一般公共预算2210.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加126.77万元，主要原因分析为一是2024年单位因工作需要有专项项目资金65万元，2023年项目资金仅为机关日常运行项目经费315万元；二是2024年单位人员增加，人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2210.69万元，其中:本年收入2210.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2210.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加126.77万元，主要原因分析为一是2024年单位因工作需要有专项项目资金65万元，2023年项目资金仅为机关日常运行项目经费315万元；二是2024年单位人员增加，人员经费相对增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2210.69万元。财政拨款安排支出 2210.69万元，其中：基本支出1830.69万元，与上年对比增加61.77万元，主要原因分析2024年人员工资预算人数变动引起经费增加；项目支出380万元，与上年对比增加65万元，主要原因分析：州委办2024年度需要实施州委大院低压改造项目65万元，较上一年增加项目经费65万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2013101行政运行1347.36万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2013102一般行政管理事务380万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2019999其他一般公共服务支出9.18万元，用于单位办公取暖费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.7万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出3.12万元，主要用于退休慰问金。

 2080801死亡抚恤支出3.1万元，主要用于单位死亡职工家属生活费补助。

2101101行政单位医疗72.17万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗补助9.79万元，用于机关事业单位医疗缴费。

 2101103公务员医疗补助62.91万元，用于机关单位公务员医疗缴费。

 2101199其他行政事业单位医疗支出3.6万元，用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。

2210201住房公积金140.76万元，用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项对下支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项对下支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项对下支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额123.3万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算118.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

州委办2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办2024年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办2024年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2024年机关运行经费安排169.2万元，与上年对比增加31万元，主要原因分析州委办2024年度人员变动增加引起运转经费的一定增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额7471.47万元，其中，流动资产0万元，固定资产7470.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少349.71万元，其中固定资产减少348.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.52万元；报废报损资产1项，账面原值102.82万元，实现资产处置收入102.82万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000120100111