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附件1

中共迪庆州委组织部2024年预算公开目录

第一部分中共迪庆州委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共迪庆州委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

附件2

中共迪庆州委组织部2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:   

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，迪庆州组织工作将以忠诚为党护党、全力兴党强党为根本使命，坚定不移推进全面从严治党，围绕稳定发展生态和边疆稳固四件大事，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、引才聚才等各项工作，不断提高组织工作质量，为迪庆长治久安和高质量发展提供坚强组织保证。  

（一）持续深化党的创新理论武装。一是持续抓好主题教育。二是深化拓展“拥护核心·心向北京”主题实践。三是深入推进“润心”工程。四是持续深化党员干部教育。

（二）推动基层党组织建设全面进步全面过硬。一是织密建强组织体系。二是建强基层骨干力量。三是推动领域党建全面提质。四是促进党建服务中心大局。

（三）培养选拔高素质专业化干部。一是推动用人导向更鲜明。二是注重在一线培养历练选拔干部。三是持续推进干部队伍结构优化。四是解决少数干部“不担当不作为”的问题。五是推动干部能力素质培养更有效。

（四）加快推进人才强州战略。一是加强对人才工作的统一领导。强化“一把手”抓“第一资源”的责任和意识，不断推动各级各部门党委（党组）对本地区本部门人才工作的领导，促进党委联系服务专家制度化、常态化和长效化。二是全方位做好人才的培养、引进、使用等工作。以人才工作“十大工程”为牵引，深化拓展“雪域人才”培养工程，聚焦教育、医疗等民生领域和文化旅游、高原现代特色农业、绿色能源、绿色矿业等重点行业领域精准引进高层次和急需紧缺人才，统筹推进人才队伍建设。三是积极推进人才体制机制创新。健全人才培养、引进、评价、流动、激励机制，打通人才流动、使用、发挥作用中的思想观念和体制机制障碍，推动人才跨领域、跨部门、跨区域一体化配置，增强人才专业与岗位匹配度，充分激发人才干事创业活力。

（五）推动公务员工作提质增效。加强和改进公务员工作。一是优化公务员队伍结构。深入实施《迪庆州公务员队伍结构优化三年行动（2023—2025年）》，分级制定急需紧缺专业目录，科学设置2024年招录职位；支持各县（市）稳慎开展调任工作，规范公务员转任审批，加强聘任制公务员工作，集中组织开展公开遴选公务员工作，持续优化公务员队伍结构。二是加强公务员监督管理。认真落实公务员回避、辞退、处分等规定，常态化做好公务员辞去公职后从业行为工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，督促引导广大公务员转作风、改作风。认真落实《关于加强年轻干部教育管理监督的意见》，帮助年轻公务员切实扣好廉洁从政“第一粒”扣子。三是提升公务员工作效能。深入公务员分类管理，统筹用好职级职数，加强职级公务员日常管理，实施司法人员管理制度，完成审计系统专业技术类公务员分类改革。扎实开展公务员“四类培训”，统筹做好公务法律法规监督检查，深化公务员信息系统建设和运用。

（六）从严抓好组织部门自身建设。一是持续加强政治机关建设。坚持部务会“第一议题”制度，以党的建设为统领，完善服务党的领导制度机制，教育引导全体组工干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是走深走实部机关理论武装。扎实推动党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落实落地，促进组工干部不断用党的创新理论武装头脑，指导实践推动工作。三是不断提升抓落实的质量和效果。推行“清单化”的工作制度，督促各分管领导、各科室高质量按时完成各项工作任务。确保在部务会的领导下，统筹各科室力量，确保政令畅通、令行禁止。四是全面加强部机关干部队伍建设。认真落实全面从严治党政治责任，从严教育管理监督组工干部，弘扬优良传统，锤炼过硬作风，建设模范机关，关心和培养使用组工干部，在思想上政治上关心信任，在工作上排忧解难，让大家干事专心、干得顺心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1460.22万元，其中：一般公共预算1168.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入291.73万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加488.95万元，主要原因分析为2024年项目预算经费批复中自有资金及待分资金纳入总金额。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1168.49万元，其中:本年收入1168.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1168.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加197.22万元，主要原因分析为2024年项目预算经费批复中待分资金纳入总金额。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1460.22万元。财政拨款安排支出1168.49万元，其中：基本支出920.49万元，与上年对比增加34.22万元，主要原因分析为2023年人员职务变动较多，工资增加、保险增加；项目支出248万元，与上年对比增加163万元，主要原因分析为2024年项目预算经费批复中待分资金纳入总金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包括：2013201行政运行685.1万元，主要用于单位日常经费支出；2019999其他一般公共服务支出5.94万元，主要用于办公取暖费；2013202一般行政管理事务支出203万元，主要用于项目经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.98万元，主要用于养老保险支出；2080599其他行政事业单位养老支出0.32万元，主要用于退休人员慰问金；2101101行政单位医疗36.81万元，主要用于行政基本医疗保险；2101102事业单位医疗4.51万元，主要用于行政基本医疗保险；2101103公务员医疗补助24.4万元，主要用于公务员医疗补助；2210201住房公积金71.84万元，主要用于住房公积金；2101199其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于工伤保险；2013102一般行政管理事务45万元，主要用于主题教育项目经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度州委组织部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度州委组织部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度州委组织部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10.27万元，其中：政府采购货物预算5.77万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委组织2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.02万元，较上年减少0.26万元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

州委组织部2024年公务接待费预算为5.02万元，较上年减少0.26万元，下降4.92%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因为单次接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：组织工作大数据系统建设经费

2.批复文件：迪财行〔2024〕5号

3.金额：68万元

4.绩效目标：为深入贯彻落实新时代党的组织路线，按照全国、全省组织工作会议精神和要求，建设组织工作信息系统，实现干部选拔任用工作全流程管理，全面推进干部工作信息化，提升干部管工作质量和水平，建设组织工作大数据系统。主要涉及的绩效目标有以下几类：一是产出指标—质量指标—信息数据安全，反映信息系统相关数据安全的保障情况。二是效益指标—社会效益指标—系统全年运行时长，反映信息系统全年正常运行时间情况。三是满意度指标—服务对象满意度指标，反映使用对象对信息系统使用的满意度。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委组织部2024年机关运行经费安排920.49万元，与上年对比增长34.22万元，主要原因分析为职务变动，工资增加，保险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州委组织部资产总额442.04万元，其中，流动资产216.3万元，固定资产225.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.48万元，其中固定资产增加1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000120300111