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附件1

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2.实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3.协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4.等等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：环境监察执法大队、环境监测站、环境监理所、水大气污染防治股、土壤污染防治股、综合股、办公室。所属单位2个，分别是：

1.香格里拉市环境监测站

2.香格里拉市环境监理所

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委省政府迪庆现场办公会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，着力推进我州生态环境保护及生态文明建设，进一步提升生态环境的核心竞争力，推动我州打造滇西北生态建设发展新高地。1.强化党的建设，打造生态环境保护铁军。2.深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。3.坚持问题导向，确保生态环境保护督察反馈问题整改落实到位。4.强化监管和执法，守住环境质量和环境安全底线。5.持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆数大于车辆编制数的原因：按照我局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发【2019】82号），不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,721.01万元，其中：一般公共预算838.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,882.35万元。

与上年对比增加1,879.53万元，主要原因：由于本年其他收入列入预算1,882.36万元，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入838.66万元，其中:本年收入838.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.83万元，主要严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，进一步压减经费支出，减少污染防治经费支出，从而导致一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年迪庆州生态环境局香格里拉分局部门预算总支出2,721.01万元。财政拨款安排支出838.66万元，其中：基本支出758.66万元，与上年对比增加7.17万元，主要原因由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致基本支出增加；项目支出80.00万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，进一步压减经费支出，减少污染防治经费支出，从而导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5.22万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局单位取暖费缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.28万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.32万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局退休干部慰问经费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.79万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.01万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.77万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.05万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.36万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局在职人员大病医疗保险。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行566.86万元，主要用于在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

节能环保支出-环境监测与监察-建设项目环评审查与监督8.00万元，主要用于单位污染防治及综合能力提升经费。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出72.00万元，主要用于单位污染防治业务经费、环境保护宣传经费、环境监察检测业务经费及各类下乡出差费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.99万元，主要用于迪庆州生态环境局香格里拉分局在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是迪庆州生态环境局香格里拉分局继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、执法能力建设工作经费

批复文件：迪财农〔2024〕6号

金额：25.00万元

绩效目标：1.整治违法违规建设项目，严厉打击环境违法行为；2.开展执法巡查8次；3.聘请法律顾问；4.开展环境安全隐患排查整治；5.完成其他相关考察及考核工作。

2、污染防治及综合能力提升专项经费

批复文件：迪财农〔2024〕6号

金额：10.00万元

绩效目标：1.开展水污染防治专项行动，提升水环境质量；2.开展蓝天保卫专项行动，提升空气环境质量；3.开展土污染防治专项行动，提升土环境质量；4.开展环境污染防治宣传，提升民众保护环境意识；5.提升环境监测能力，加强自身监测。

3、迪庆州香格里拉市环境监测网络运行经费

批复文件：迪财农〔2024〕6号

金额：45.00万元

绩效目标：1.完成2024年生态县域考核工作；2.完成2023年农村质量试点监测；3.完成2024年污染源监督性监测；4.完成2024年应急监测；5.完成2024年城市声功能区划监测；6.完成2024年臭氧监测；7.完成2024年其他专项监测；8.其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年机关运行经费安排53.30万元，与上年对比增加5.85万元，主要原因是本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州生态环境局香格里拉分局资产总额2,731.05万元，其中，流动资产2,134.58万元，固定资产596.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,100.23万元，其中固定资产增加12.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000463100100111