监督索引号53340000463100301000

 迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条  迪庆州生态环境局德钦分局主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:负责辖区内的生态环境保护委员和生态环境行政管理工作，完成州局交办的其他任务。

第二条  办公室职责

1.负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等工作，承担生态环境信息网建设和管理工作。

2.负责机关、直属单位的党建工作，承担局机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担生态环境领域固定资产投资和项目管理有关工作，组织财政专项资金的申报。承担机关和直属单位财务、国有资产管理工作。

4.负责生态环境行业人才队伍建设工作，组织协调生态环境系统业务培训工作。

5.负责分局局机关和直属单位的离退休人员工作。

6.负责分局生态环境执法工作的指挥、调度工作。

7.承担有关规范性文件的合法性审查，承担机关行政应诉等工作。

8.拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

9.承担分局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

10.负责生态环境监督执法的有关工作审查。

11.承担县生态环境保护委员会办公室、县环境保护督察工作领导小组办公室日常工作。

第三条  综合股职责

1.组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，拟订全县生态环境保护年度目标和考核计划。

2.承担县低碳节能减排工作领导小组办公室和县环境污梁防治工作领导小组办公室日常工作。

3.在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

4.配合州局统筹协调放管服”改革相关工作。

5.负责拟订生态环境准入清单并组织实施。

6.参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。

7.承担生态环境科技和对外合作交流工作。

8.研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

第四条  自然生态保护股职责

1.组织起草生态保护规划，开展县生态状况评估。承担自然保护地、生态保护红线有关监管工作。

2.组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。

3.承担县生物多样性保护委员会办公室的日常工作。

4.开展生态示范创建，并对有关工作情况进行监督检查。

5.负责开展生态文明体制改革工作，承担州委、县委全面深化改革委员会生态文明体制改革专项小组办公室要求的具体工作。

第五条  大气与水生态环境股职责

1.承担县水污染防治攻坚战相关工作，负责县地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流城生态环境规划，编制水功能区划，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，管理入河排污口设置，承担流域水环境保护职责。

2.承担县大气污染防治攻坚战相关工作，负责全县大气、噪声、光、恶臭、化石能源、持久性有机污染物以及机动车尾气等污染防治的监督管理，组织开展大气环境质量改善目标落实情况考核工作，组织拟订县重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。

3.负责应对气候变化工作领导小组办公室日常工作，组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织实施清洁发展机制工作。

第六条  土壤生态与固废化学品股(核安全与辐射环境管理股)职责

1.负责县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。

2.承担农村环境综合整治相关工作，组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

3.负责县固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。

4.组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

5.负责核安全和辐射环境安全的监督管理工作，组织辐射环境监测，参与核与辐射事故应急工作，负责核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动的监督管理。

6.负责核燃料循环设施、放射性废物处理和处置设施、核设施退役项目、核技术利用项目、铀(钍)矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。

第七条  德钦县生态环境保护综合行政执法大队职责

1.具体负责本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

2.承担生态环境损害赔偿相关工作。

第八条  德钦县生态环境监测站职责

1.主要负责配合本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作。

2.组织开展生态环境监测、核与辐射监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估辖区内生态环境质量状况并进行预测预警，承担生态环境监测网建设和管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

2负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

3负责本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，承担生态环境损害赔偿相关工作。

4主要负责配合本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作。组织开展生态环境监测、核与辐射监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估辖区内生态环境质量状况并进行预测预警，承担生态环境监测网建设和管理工作。组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州生态环境局德钦分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

   本单位内设机构7个，分别是办公室、德钦县生态环境监测站、德钦县生态环境保护综合行政执法大队、土壤生态与固废化学品股、大气与水生态环境股、自然生态保护股、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州生态环境局德钦分局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年度收入合计710.65万元。其中：财政拨款收入710.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了187.82万元，下降26.43%，主要原因一是2020年除年初预算资金外，有项目土壤污染防治资金（迪财资环〔2020〕14号）200万元；二是2021年通过事业单位招聘增加孙诺培楚、卓玛拉姆2人，所以人员经费较2020年有所上涨。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年度支出合计1,691.35万元。其中：基本支出629.38万元，占总支出的37.21%；项目支出1,061.97万元，占总支出的62.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少4797.05万元，下降283.62%，主要原因分析2020年项目支出多，包括德财农〔2019〕9号2018年中央水污染防治资金支出1694.43万元、德财整合〔2020〕21、22、23、24号中央统筹整合涉农资金支出3725.09万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫资金支出105.36万元等项目资金的支出；2021年项目支出较2020年少，2020年项目支出1061.97万元，包括德财预〔2020〕150号省级生态文明县创建工作经费30.4万元、迪财农〔2021〕6号德钦县污染防治专项经费8.3万元、德财预〔2020〕61号2019年环境监测能力建设经费5.13万元、迪财农〔2020〕6号生态环境监测及考核工作经费20.5万元、迪财农〔2020〕6号环境监测与监察经费1.15万元、迪财农〔2021〕6号德钦县生态环境监测专项经费68.56万元、迪财农〔2021〕6号德钦县生态环境综合执法专项经费5.15万元、德财预〔2020〕61号2019年中央水污染防治专项经费86.66万元、德财预〔2020〕61号2018年中央水污染防治专项资金247.01万元、德财农〔2020〕6号2019年度第二批中央水防治经费504.58万元、迪财农〔2021〕6号德钦县污染防治专项经费1.04万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫经费53.67万元、德财整合〔2020〕24号2020年第二、三、四、六批中央统筹整合涉农专项经费29.83万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629.38万元。与上年对比增加14.65万元，主要原因是2021年较2020年增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出599.52万元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.86万元，占基本支出的4.74%。人员经费人均支出23.98万元，公用经费人均支出1.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,061.97万元,具体为一是省级生态文明县创建工作经费支出30.4万元，2021年已完成德钦县5个乡镇并向省厅备案，创建工作已完成80%，2022年可完成该项目。二是德钦县污染防治专项经费、德钦县生态环境监测专项经费、德钦县生态环境综合执法专项经费、生态环境监测及考核工作经费、环境监测与监察经费、2019年环境监测能力建设经费支出109.8万元，主要为德钦县监测监察执法污染防治工作技术委托费、差旅费、办公费。三是2019年中央水污染防治专项经费支出86.66万元，该项目为德钦县乡镇集中式饮用水源地规范化建设，2021年已顺利开展前期工作以及正在建设工程施工。四是2018年中央水污染防治专项资金支出247.02，主要是珠巴洛河流域治理项目以及长江经济带水质自动站建设项目，两个项目均已进入项目收尾阶段，2022年可竣工验收。五是2019年度第二批中央水防治经费504.58万元，金沙江流域生活污水治理项目已顺利开展前期工作以及工程施工进入中期阶段。六是2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫经费支出53.67万元，德钦县云岭乡、佛山乡垃圾站建设项目2021年已进入竣工验收试用阶段，预计2022年可交付使用。七是2020年第二、三、四、六批中央统筹整合涉农专项经费支出29.84万元，德钦县部分村庄生活污水治理项目2021年已进入工程收尾阶段。与上年对比支出减少4797.05万元，下降283.62%，主要原因分析2020年项目支出多，包括德财农〔2019〕9号2018年中央水污染防治资金支出1694.43万元、德财整合〔2020〕21、22、23、24号中央统筹整合涉农资金支出3725.09万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫资金支出105.36万元等项目资金的支出；2021年项目支出较2020年少，2020年项目支出1061.97万元，包括德财预〔2020〕150号省级生态文明县创建工作经费30.4万元、迪财农〔2021〕6号德钦县污染防治专项经费8.3万元、德财预〔2020〕61号2019年环境监测能力建设经费5.13万元、迪财农〔2020〕6号生态环境监测及考核工作经费20.5万元、迪财农〔2020〕6号环境监测与监察经费1.15万元、迪财农〔2021〕6号德钦县生态环境监测专项经费68.56万元、迪财农〔2021〕6号德钦县生态环境综合执法专项经费5.15万元、德财预〔2020〕61号2019年中央水污染防治专项经费86.66万元、德财预〔2020〕61号2018年中央水污染防治专项资金247.01万元、德财农〔2020〕6号2019年度第二批中央水防治经费504.58万元、迪财农〔2021〕6号德钦县污染防治专项经费1.04万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫经费53.67万元、德财整合〔2020〕24号2020年第二、三、四、六批中央统筹整合涉农专项经费29.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,072.86万元，占本年支出合计的63.43%。与上年对比增加1385.35万元，下降130.13%，主要原因是2021年项目支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于其他一般公共服务（2019999）8.06万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出53.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出52.25万元、其他行政事业单位养老（2080599）支出0.24万元、死亡抚恤（2080801）支出0.55万元。

9.卫生健康（类）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于行政单位医疗（2101101）缴费7.57万元、事业单位医疗（2101102）缴费20.06万元、公务员医疗补助（2101103）缴费14.3万元。

 10.节能环保（类）支出927.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于行政运行（2110101）支出141.38万元、生态环境保护宣传（2110104）支出8.26万元、其他环境保护管理事务支出（2110199）支出342.2万元、其他环境监测与监察支出（2110299）支出100.51万元、水体（2110302）支出333.67万元、其他污染防治支出（2110399）支出1.04万元。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出42.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于（2210201）住房公积金缴纳42.78万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为5.60万元，完成预算的90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.16万元，完成预算的103.2%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因本单位公车数量2辆，按照州级车辆资金预算标准2.5万元/辆，2021年公车运行维护费总计5万元，单位环保工作任务重下乡次数多、公车老化严重造成每年公车维修费用较高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.68万元，下降10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降7.59%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降36.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年我单位厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，公务接待坚持简化礼仪、严格标准原则，减少非必要接待，二是公车做好平时的保养，尽量减少维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，占92.06%；公务接待费支出0.44万元，占7.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境监察、监测、应急事件处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境安全隐患排查、地质灾害防治和搬迁避让调查、医疗机构危险废物管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门2021年机关运行经费支出29.86万元，主要用于单位水电费、网络费、打字复印费、公车运行维护费、差旅费等，与上年对比减少11.28万元，主要原因2021年较2021年出差下乡次数相对较少，办公费用支出减少，同时2021年工会预算降低，支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局部门资产总额8534.12万元，其中，流动资产1854.43万元，固定资产220.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6457.7万元，无形资产1.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5607.35万元，其中固定资产增加40.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000463100301111