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迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4、等等

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点开展农村生活污水治理及生态环境执法检查业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局,本单位设有内设机构六个，分别为：办公室、环境监测站、环境监察执法大队、综合股、大汽与水污染防治股、土壤及固废污染防治股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度收入合计879.48万元。其中：财政拨款收入866.69万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.79万元，占总收入的1.45%。与上年对比下降64.47%，主要原因分析：2020年度下达中央专项资金1648万元，2021年度无上级专项资金下达，因此收入下降较多。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度支出合计2,721.00万元。其中：基本支出740.36万元，占总支出的27.21%；项目支出1,980.64万元，占总支出的72.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降40%，主要原因分析：2020年度中央专项资金形成支出较多，2021年项目进入竣工验收阶段，拨付较少，因此支出下降较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.36万元。与上年对比上涨2%，主要原因分析：基本与上年度持平，上涨部分主要为人员工资正常晋升导致支出有小幅上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.59万元，占基本支出的93.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.77万元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,980.64万元。与上年对比下降48%，主要原因分析：2020年度中央专项资金形成支出较多，2021年项目进入竣工验收阶段，拨付较少，因此支出下降较大。具体项目开支及开展工作情况：1、年初特定类项目预算3个合计金额100万元，主要用于开展单位生态环境监测、生态环境执法、污染防治等工作开展的相关办公经费及业务经费，全额完成支出；2、硕多岗河虎跳峡段水污染防治资金支出707.19万元，专项用于硕多岗河虎跳峡沿岸居民生活污水治理；3、乡镇饮用水源地规范化建设项目支出298.27万元，专项用于香格里拉市10个乡镇饮用水源地保护规范化建设；4、硕多岗河建塘段水污染防治资金支出318.26万元，专项用于硕多岗河硕多岗沿岸居民生活污水治理；5、香格里拉市农村生活污水连片治理一期工程支出324.79万元，专项用于尼西乡及格咱乡部分村民小组生活污水治理；6、香格里拉市污染地块调查项目资金支出116.5万元，专项用于调查香格里拉市被污染地块情况调查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,708.21万元，占本年支出合计的99.53%。与上年对比下降40%，主要原因分析：2020年度中央专项资金形成支出较多，2021年项目进入竣工验收阶段，拨付较少，因此支出下降较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于支付单位供暖费用及发放行政人员目标督查考核奖；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳单位职工养老保险；

  9.卫生健康（类）支出47.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于缴纳职工医疗保险及职工体检福利；

  10.节能环保（类）支出2,539.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。主要用于调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出47.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为7.00万元，完成预算的82.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约使用三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.41万元，增长25.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.41万元，增长25.17%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位2021年度中，下乡执法检查次数增多，且公务用车使用年限逐年增加，维修保养费有所提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位下乡及生态环境监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2021年机关运行经费支出49.77万元，与上年对比上涨70%，主要原因分析：单位办公大楼进行维修，造成费用上升。单位水电费及网络费缴纳、网打字复印费、公务用车运行维护费、扶贫下乡差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门资产总额3695.91万元，其中，流动资产2973.26万元，固定资产722.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1680.62万元，其中固定资产增加551.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

暂无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 2.一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》 要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的 收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、 转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上 年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预 算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定 调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

3.社会保险:是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动 者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时， 依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

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