监督索引号53340000273501000

迪庆藏族自治州社会科学联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;

收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科1个、学会科普部1个。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

迪庆藏族自治州社会科学联合

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）阵地建设不断突出新特色

承办《香格里拉论坛》杂志，是州社科联的一项重头工作，我联力求办出特色、办出实效。一是始终坚持正确的办刊方向，强化舆论引导，立足迪庆实际，结合时政热点，围绕中心工作，着眼解决问题，着力为各级党委、政府的决策提供服务。二是坚持立足迪庆特色的办刊理念，根据形势发展变化，择时更新栏目，博采众长，每一期刊物，都争取有一个鲜明的主题。通过这种形式不仅提高了刊物的质量，而且提高了专家对社会热点难点问题的关注度。

（2）社科普及事业有了新突破

借助社科普及基地的建立，进一步推进我州社科普及工作的发展。根据迪庆州社科普及工作发展的现状以及现有为数不多的具备社科普及基地申报条件的单位实际情况，申报成功了3个省级社科普及示范基地：迪庆州红军长征博物馆、德钦县图书馆、迪庆州博物馆；1个州级社科普及示范基地：迪庆州图书馆，并利用省级和州级社科普及基地开展丰富多样的社科普及活动，着力提升我州各族群众的人文素养。      

（3）制定出台相关政策依据

为进一步推动我州哲学社会科学工作，建立领导和推动哲学社会科学工作的常态化机制，从战略和全局高度深刻认识哲学社会科学发展的重要意义，把哲学和社会科学工作纳入本地区经济社会发展全局，切实履行主体责任，抓好贯彻落实，我联具体负责起草了《中共迪庆州委关于进一步繁荣发展哲学社会科学的实施意见》《迪庆州“十四五”时期哲学社会科学发展规划》《迪庆州哲学社会科学发展三年行动计划（2023-2025）》。相关政策依据的出台，为我州深入贯彻落实中央、省委决策咨询部署和州委州政府相关工作要求，推动哲学社会科学更好的服务新时代新迪庆建设，更好地发挥哲学社会科学创新理论、资政育人、服务社会、推动发展发挥了关键作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州社会科学联合会2024年度收入合计3307060.95元。其中：财政拨款收入2978660.95元，占总收入的90.07%；无上级补助收入、事业收入0.00元（含教育收费0.00元）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入328400.00元，占总收入的9.93%。

与上年相比，收入合计增加551980.78元，增长20.04%。其中：财政拨款收入增加415480.78元，增长16.21%；其他收入增加136500.00元，增长71.13%。财政拨款收入增加主要原因是：一是人员因素，根据迪委【2024】126号及迪组干调【2024】17号7-9月分别调入 2名行政人员，3月调出1名行政人员，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，进而使得财政拨款收入增加；二是项目绩效因素，增加迪庆州社科联工作经费100000.00元，故财政拨款收入有所上升。其他收入增加的主要原因是：增加省社科联拨入科普基地经费50000.00元；云岭大讲堂经费54000.00元；科学普及宣传周重点活动经费30000.00元；“一州市一品牌”社科普及项目经费50000.00元；格咱乡新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费10000.00元；社科专家基层活动经费120000.00元;州社保局拨入公益性岗位补贴14400.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州社会科学联合会2024年度支出合计3306335.67元。其中：基本支出2519382.19元，占总支出的76.20％；项目支出786953.48元，占总支出的23.80％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加553184.67元，增长20.09%。其中：基本支出增加257216.65元，增长11.37%；项目支出增加295968.02元，增长60.28%。基本支出增加的主要原因是：人员因素，根据迪委【2024】126号及迪组干调【2024】17号调入 2名行政人员，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加；项目支出增加的原因是：根据单位实际情况，增加项目收入：迪庆州社科联工作经费100000.00元、科普基地经费50000.00元、云岭大讲堂经费54000.00元、科学普及宣传周重点活动经费30000.00元、“一州市一品牌”社科普及项目经费50000.00元、格咱乡新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费10000.00元、社科专家基层活动经费120000.00元、州社保局拨入公益性岗位补贴14400.00元，单位为加强项目预算执行力度，相应的项目支出就有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州社会科学联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2519382.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2312951.70元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206430.49元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州社会科学联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786953.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层社科联建设工作经费项目经费99738.86元，主要用于完善县级社科联的机构设置，落实人员编制，发挥好县级社科联桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及等主面的经费支出；

课题申报及社科学术交流活动经费项目经费29850.86元，主要用于在全州范围内征集各类课题申报、邀请专家实地调研、召开专题座谈会及学术交流的经费支出；

《香格里拉论坛》专项经费项目经费200000.00元，主要用于采取面向社会征集、相关专家学者进行约稿等形式组织稿源，出版发行《香格里拉论坛》期刊的经费支出；

迪庆州社科联工作经费项目经费99689.04元，主要用于保障哲学社会科学事业发展，支持学术研究、交流合作、人才培养及自身履职运转方面的支出；                                           迪庆州社科普及工作经费项目经费30000.00元，主要用于加强全州范围内集中开展科普宣讲、组织全州社科专家、学者集中培训等方面的支出；

社科专家基层活动经费项目经费120000.00元，主要用于保障社科专家深入基层开展各类活动，推动社会科学知识普及、应用与研究成果转化的经费支出；

立项培育：“一州市一品牌”社科普及项目的经费项目经费44819.00元，主要用于支持各地开展具有地域特色和品牌效应的社会科学普及活动活动组织策划费、资料与宣传费等方面的支出；

科学普及宣传周重点活动经费项目经费30000.00元，主要用于开展科普活动费用，制作和发放科普宣传资料、参与活动的专家劳务报酬等的支出；

格咱乡新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费项目经费100000.00元，主要用于格咱乡组织开展志愿服务活动的支出；

社会科学普及示范基地经费项目经费50000.00元，主要用于基地建设与维护、开展组织科普活动、制作、购买和发放社科普及资料，鼓励基地将科普成果进行转化应用的支出；      

2024年云岭大讲堂工作经费项目经费51652.72元，主要用于开展云岭大讲堂专家讲座劳务费、交通费、食宿费和讲座宣传资料印制、会场保障等工作费用 ；                              

州社科联业务工作经费经费21203.00元，主要用于聘用编外人员的工资及社会保险支出和其他业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2978660.95元,占本年支出合计的90.09%。与上年相比增加413880.78元，增长16.14%,完成年初预算的108.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2271610.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%,完成年初预算的105.66%；主要用于201290行政运行支出2259010.45元、2019999其他一般公共服务支出12600.00元。造成预决算差异的主要原因是：人员因素，根据迪委【2024】126号及迪组干调【2024】17号7-9月分别调入 2名行政人员，3月调出1名行政人员，工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，导致基本支出超出预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出99689.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,年初无此项预算。主要用于2060602社会科学研究99689.04元；造成预决算差异的主要原因是项目绩效因素，根据部门实际工作需要，调增迪社科联工作项目经费100000.00元，从而预决算出现差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出237161.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的101.07%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235561.60元，2080599 其他行政事业单位养老支出1600.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动因素：根据迪委【2024】126号及迪组干调【2024】17号增加 2名行政人员，导致基本养老保险缴费基数增加，从而使基本养老保险缴费支出超出预算。

9.卫生健康（类）支出184904.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的102.64%。主要用于2101101行政单位医疗109167.54元、2101103公务员医疗补助70378.08元、2101199其他行政事业单位医疗支出5358.88元。造成预决算差异的主要原因是2024年增加2名行政人员，从而使医保缴费基数增加，人员类基本医疗和生育保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费增加，导致卫生健康（类）支出超预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出185295.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的99.97%。主要用于2210201住房公积金支出185295.36元；造成预决算差异的主要原因是根据迪委【2024】126号及迪组干调【2024】17号7-9月分别调入 2名行政人员，3月调出1名行政人员，住房公积金基数波动不大，缴费额相对一致。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1021.00元，完成年初预算的34.03%；支出决算较上年增加1021.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1021.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1021.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1021.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1021.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1021.00元，完成年初预算的34.03%，支出决算较上年增加1021.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1021.00元，完成年初预算的34.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约规定，规范公务接待管理，严格把控接待标准和范围，做到“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1021.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1021.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1021.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年无此项预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于省社科联督查开展社科普及活动和成果效应转化产生的2批10人的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会2024年机关运行经费支出206430.49元，比上年增加8873.09元，增长4.49%,主要原因是2024年有人员增加，基本支出中公用经费相对增加。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费即办公费、差旅费和工会经费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州社会科学联合会资产总额171032.88元，其中，流动资产48293.15元，固定资产122739.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7701.24元，其中固定资产减少224816.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值216876.00元；报废报损资产6项，账面原值7940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20040.00元，其中：政府采购货物支出20040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16040.00元，其中：授予小微企业合同金额16040.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000273501111