监督索引号53340003200401000

迪庆藏族自治州供销合作联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。

在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。

协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。

承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。

代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科（经济发展科）、合作指导科、社有资产管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是迪庆藏族自治州供销合作联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强服务保障，社有企业经营体系初步建成。积极培育发展社有企业，不断夯实为农服务基础。一是稳步推动州级农资企业发展。于2024年3月成立了迪庆州供销社农业生产资料有限责任公司，牵头开展全州农资保供稳价、服务“三农”相关业务，在香格里拉市布设7个农资销售合作经营点，与昆明市供销集团签订合作框架协议，与云南农业生产资料股份有限公司协商联合合作方案，逐步做好农资空白县网络恢复重建工作，以农资保供践行供销系统为农服务的宗旨。二是推进供销农特产品展销中心建设。通过整合原迪庆州供信商贸有限责任公司有效资源，恢复重建迪庆供销农特产品展销中心，对接全州各县（市）涉农企业进购农特产品，于6月20日正式开业经营，目前展销中心入驻企业20余家，展销名特优农产品200余种，开业至今，展销中心营业额共计50万余元，近期正有序开展“供销商城”小程序开发事宜。三是积极拓展服务领域。2024年以来，州供销社积极组织社有企业负责人外出到昆明、楚雄、玉溪等地学习考察、洽谈业务。相继邀请云南顺丰速运有限公司、云南省木水花野生菌交易中心、云南鑫磨坊生物科技有限公司、云南泵龙马铃薯种植有限公司等相关企业负责人来迪考察调研、洽谈合作，帮扶指导我州供销工作，积极拓展社有企业为农服务领域。

2.聚焦主责主业，为农服务能力和水平逐步提升。立足供销合作社为农服务主业，努力提升为农服务能力。一是全力做好农资保供稳价。2024年全州供销系统共购进各类农资7200余吨，销售6500余吨，购进农药、农膜7000公斤，让利农民15万余元，农资经营服务能力持续增强。二是逐步推进农业社会化服务。根据土地含量的需求，及时购进化肥、农药，完成农业社会化服务面积60000亩次，完成任务的100%。三是全力开展消费帮扶工作。充分发挥供销系统组织优势，依托迪庆供销农特产品展销中心多种方式开展消费帮扶，拓宽农副产品销售渠道。2024年助农销售糯山药、核桃油等农副产品4000公斤，销售额达160余万元。四是推动县域流通服务网络建设。持续推进县域流通服务网络强县建设，推进县级集配中心、乡镇综合超市、农村综合服务社建设，为农民群众提供日用品、农资、食盐、烟花爆竹等商品供应和农产品购销、快递收发等服务，畅通农村生产生活服务渠道。2024年，开展2个农贸市场市场改造提升。

3.主动靠前服务，项目和产业发展质效有效提升。全系统社属各企业加大项目建设及招商引资力度，因地制宜推进产业发展。一是有序推进项目建设。2024年，全州供销系统有序推进项目建设11件，其中维西县三江冷链物流配送中心建设项目争取到2024年地方专项债券资金3000万元，维西供销商贸中心•名门国际建设项目于2024年完成竣工验收、完成房屋销售69套、回笼资金1200余万元。二是着力推进食用菌产业发展。积极履行食用菌产业发展领导小组成员单位职责，2024年，组织7个食用菌企业申报省供销社“三品一标”扶持资金，通过5个。全系统助力农户销售食用菌40余吨、销售额达110余万元。州供销社在德钦县羊拉乡、香格里拉市小中甸镇开展“供销野生菌市场化”流通试点工作，推出“一茸一码”松茸产地溯源体系、赋能松茸品牌价值，开展松茸销售试点工作40天，销售额共计19.6万元，帮助试点区村民松茸收入单价由85元逐步上涨至140元，涨幅68%，初步实现百姓增收目标。三是努力补齐冷链物流短板。鼓励维西县供销社结合实际，争取财政资金、专项债等支持，建设农产品冷链物流基础设施。2024年维西县三江冷链物流配送中心建设项目专项债券资金到位3000万元，完成5个配送站点建设任务，新增冷库库容559吨，完成目标任务的237%。四是循序推进再生资源回收利用产业前期工作。全面摸排全州再生资源回收利用行情，认真调查县域内各经营主体回收种类，积极与住建、发改等部门沟通对接，争取更多有利于项目发展的政策支持和资金倾斜。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州供销合作联合社2024年度收入合计3532236.95元。其中：财政拨款收入3532236.95元，占总收入的100.00%；无无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收。

与上年相比，收入合计增加2020183.51元，增长133.61%。其中：财政拨款收入增加2020183.51元，增长133.61%；无上级补助、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是：一是人员变动因素，根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名；二是政策因素，人员工资调整，工资基数提高，基本支出有所增加；三是项目资金与上年度财政拨款相比增加630000.00元。其中：农资经营网络体系建设资金500000.00元；迪庆州供销社持续深化供销综合改革项目资金100000.00元；供销社工作经费项目资金30000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州供销合作联合社2024年度支出合计3532236.95元。其中：基本支出2604788.60元，占总支出的73.74％；项目支出927448.35元，占总支出的26.26％；无上缴上级、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2020183.51元，增长133.61%。其中：基本支出增加1392728.17元，增长114.91%；项目支出增加627455.34元，增长209.16%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是：一是人员变动因素，根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名；二是政策因素，人员工资调整，工资基数提高，相应社会保险基数上升，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，基本支出有所增加。项目支出增加的原因是：上年度财政拨款相比项目增加630000.00元。其中：农资经营网络体系建设资金500000.00元；迪庆州供销社持续深化供销综合改革项目资金100000.00元；供销社工作经费项目资金30000.00元，单位为加强项目预算执行力度，相应的项目支出就有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州供销合作联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2604788.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2436372.04元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168416.56元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州供销合作联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出927448.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

迪庆州供销合作社联合社工作经费项目经费30000.00元，主要用于为确保部门正常运转，有效解决办公设备老化情况，购置部分办公设备。

迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金项目经费397448.35元，主要用于培育州市农特产品销售重点企业，带动社有企业、农资企业营业额，拓展农资公司业务范围，增强联合公司综合实力等开展的培训、专业技术指导服务和对企业费用补助等方面的经费支出。

迪庆州供销合作社联合社农资经营网格体系建设项目经费项目经费500000.00元，主要用于为促进社有企业的综合服务能力，根据化肥市场行情订购尿素和复合肥做好冬季储备各类化肥工作。将订购化肥分别储存到迪庆州供销社农业生产资料有限责任公司六个直销点进行销售与储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州供销合作联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3532236.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2020183.51元，增长133.61%,完成年初预算的169.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2889605.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%,完成年初预算的172.32%。主要用于2010350事业运行支出2878805.03元、2019999其他一般公共服务支出10800.00元；造成预决算差异的主要原因是一是人员变动因素，根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名，故人员经费及公用经费增加，导致基本支出超预算；二是政策因素，人员工资调整，工资基数、社保基数提高，导致基本支出超预算；三是项目资金与上年度财政拨款相比增加630000.00元，其中：农资经营网络体系建设资金500000.00元；迪庆州供销社持续深化供销综合改革项目资金100000.00元；供销社工作经费项目资金30000.00元。相应的项目支出增加，导致项目支出超预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出258215.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的157.57%。主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258215.28元。造成预决算差异的主要原因是人员变动因素：根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名，且工资调整，导致基本养老保险缴费基数增加，从而使基本养老保险缴费支出超出预算。

9.卫生健康（类）支出187359.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的158.77%。主要用于主要用于2101101行政单位医疗85807.56元、2101102事业单位医疗32658.84元、2101103公务员医疗补助63181.92元、2101199其他行政事业单位医疗支出5711.52元。造成预决算差异的主要原因是根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名，且工资调整，导致基本医疗保险缴费基数增加，人员类基本医疗和生育保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费增加，导致卫生健康（类）支出超预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出无。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出197056.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的150.63%。主要用于主要用于2210201住房公积金支出197056.8元；造成预决算差异的主要原因是根据迪组干调〔2023〕44号、迪组干调〔2023〕52号文件，调入参公管理人员2名，且工资调整，住房公积金基数提高，导致住房保障（类）支出超预算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

（二）2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3346.00元，完成年初预算的66.92%；支出决算较上年增加238.00元，增长7.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加238.00元，增长7.66%；具体是国内接待费支出决算3346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加238.00元，增长7.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3346.00元，完成年初预算的66.92%，支出决算较上年增加238.00元，增长7.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3346.00元，完成年初预算的66.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约规定，规范公务接待管理，严格把控接待标准和范围，做到“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加238.00元，增长7.66%，具体是国内接待费支出决算3346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加238.00元，增长7.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加，对接项目工作、调研考察发生的接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次24.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于拓展农资公司业务范围，增强联合公司综合实力等调研考察发生的3批次24人的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州供销合作联合社2024年机关运行经费支出168416.56元，比上年增加104662.08元，增长164.16%,主要原因是2024年有人员增加，基本支出中公用经费相对增加。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费即办公费、差旅费和工会经费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州供销合作联合社资产总额152006.57元，其中，流动资产5759.72元，固定资产110230.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69016.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232577.99元，其中固定资产增加57360.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额90940.00元，其中：政府采购货物支出90940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340003200401111