监督索引号53340000141400301000

迪庆州市场监督管理系统2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州市场监督管理局：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：根据“三定方案”贯彻执行国家、省、州有关市场监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

迪庆州市场监督管理局：2022年度重点工作任务介绍：深入推进商事制度改革，激发市场活力和创造力；着力提升商标品牌建设，助推州域经济提质增效；统筹完善信用监管机制，强化社会信用体系建设；有效筑牢安全监管，坚决守住“四大”安全底线；持续引领消费维权升级，释放消费市场潜力和活力；做好市场监管领域疫情防控工作，全力保障人民群众生命健康安全；持续推进长江流域非法捕捞渔获物工作；强化线上线下监管。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：完成计量强制检定设备6500多台（套），逐步建成满足迪庆州食品安全、安全生产、医疗卫生、节能减排和环境保护等领域发展需要，较为完善的计量量值传递体系，基本形成适应迪庆州经济和社会发展要求，并辐射周边地区的计量检测服务体系，为地方经济建设发展提供重要的技术保障。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：2022年度重点工作任务介绍。

1、迪庆州食品药品检验所2022年收到省级、州级药品监督抽样共计144批次；

省级药品监督抽验任务130批次，州级药品监督抽验任务8批次。其中：云南省药品监督管理稽查局抽样50批次，其中化学药18批次、中成药32批次（包括“风寒感冒颗粒”评价性专项16批次）；迪庆州市场监督管理局抽样5批次，其中化学药3批次、中成药2批次；③香格里拉市市场监督管理局抽样30批次，其中化学药10批次、中成药19批次、中药饮片1批次；维西县市场监督管理局抽样25批次，其中化学药8批次、中成药15批次、中药饮片2批次；德钦县市场监督管理局抽样20批次，其中化学药7批次、中成药12批次、中药饮片1批次。抽样覆盖：生产、批发、零售、使用四个环节。生产环节（抽样9批占比7%）、批发环节（抽样29批次占比21%）、零售环节（抽样61批次占比44%）、使用环节（抽样39批次占比28%）。各类药品涉及占比为：化学药品46批次占比33%、中成药88批次占比64%、中药饮片4批次占比3%。全检24批次，全检率18%，样品所检项目均符合规定。上述样品，目前均已完成检验，并已出具检验报告书。

委托检验6批次，均已完成检验并出具报告书。其中，一批为涉案样品；另两批为“药剑行动”涉案样品，按照涉案药品特事特办程序完成检验；其余三批为迪庆州藏医院送检的院内制剂。

2、2022年我所开展了风寒感冒颗粒检验标准的探索性研究，初步建立了麻黄薄层色谱鉴别、葛根薄层色谱鉴别两个检验方法，对该品种的存在的风险做了分析提出了建议。按评价性抽检相关要求上报省院，并在现场评议会上进行了汇报。

3、完成省级食品监督抽验50批次。食品室、微生物检测室共参与市场抽样50批次，抽样覆盖迪庆州两县一市大中型超市。其中食品大类包括：调味品15批次，冷冻食品5批次，方便食品8批次，薯类和膨化食品4批次，糖果制品5批次，蔬菜制品9批次，淀粉及淀粉制品4批次。检验项目包含：酸价、过氧化值、铅、谷氨酸钠、水分、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌等14项检测项目，合格率为100%。上述样品，均已完成检验，出具检验报告书完成报告书原始记录完善归档等工作，并录入国家食品监督抽样数据平台。

4、今年建立健全和完善了我所的《质量管理体系文件》工作。对各个要素适应性进行修订，通过修订使《质量体系文件》更完善和更具适用性，操作性，指导性，体系建设工作得到不断完善和提高。

5、按照实验室资质认定评审要求，完成了我所实验室资质复查工作。

6、在“药剑行动”涉案样品初筛阶段，中药室开展了高效液相色谱的PDA光谱分析，使我所对药品非法添加检验检测定性方面在PDA光谱分析上有了从零到一的突破。

7、由于食品中总糖含量测定标准更新，检测条件从滴定法提升为高效液相色谱法，为适应新标准技术人员开展了蒸发光检测器的检验检测。

8、根据年初各科室上报的培训需求，制定计划全年线上线下各类培训达到12次，参加培训人数64人次。通过“派出去，请进来”等各类培训，有力提升了我所个人能力建设，明年还需进一步加强各种线上线下的培训，提升我所检验人员能力。

9、 完成国家级和省级组织的检验检测机构能力验证5次，其中涉及食品室3个，微生物检测室2个。

10、根据云南省职称评审管理实施办法的相关要求组建成立了药品初评委员会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州市场监督管理局：我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

所属单位0个。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位0个。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、业务室、质控办、化学室、生测室、食品室、中药室、药品不良反应与药物滥用监测中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：纳入迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：迪庆州质量技术监督综合检测中心。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：纳入迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州市场监督管理局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州市场监督管理系统2022年度收入合计42946842.18元。其中：财政拨款收入42852748.52元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入94093.66元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加42852748.52元，增长100%。其中：财政拨款收入增加42852748.52元，增长100%；主要原因是本年度为新增单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

迪庆州市场监管理系统2022年度支出合计43341180.47元。其中：基本支出39192631.15元，占总支出的90.43％；项目支出4148549.32元，占总支出的9.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加43341180.47元，增长100%。其中：基本支出增加39192631.15元，增长100%；项目支出增加4148549.32元，增长100%，主要原因分析是本年度为新增单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39192631.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37245657.18元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1938190.74元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州市场监管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4148549.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展了知识产权战略和规划、市场秩序执法、质量基础、药品事务、质量安全监管 食品安全监管等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州市场监管系统2022年度一般公共预算财政拨款支出43102748.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加43102748.52元，增长99.45%,主要原因分析是本年度为新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出33068861.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、邮电费、水电费、取暖费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出4025567.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于行政事业单位养老支出；

3卫生健康（类）支出3035903.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出2972415.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州市场监管系统：2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235000元，支出决算为209824.56元，完成年初预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算190133.56元，占总支出决算的90.62%；公务接待费支出决算19691元，占总支出决算的9.38%，具体是国内接待费支出决算19691元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州市场监管系统2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235000元，支出决算为209824.56元，完成年初预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为190133.56元，完成年初预算的84.5%；公务接待费支出决算为19691元，完成年初预算的98.46%,迪庆州市场监督管理局由于年初预算接待费未细化，因此年初预算为0。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：车辆拍卖等处置后，减少了车辆运维成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加209824.56元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加190133.56元，增长100%；公务接待费支出决算增加19691元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是：本年度为新增单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品安全接待3批次、18人次、支出3440元；药品医疗器械安全接待10批次、41人次、支出7618元；其他安全生产大督查等10批次、50人次、支出8633元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州市场监管系统2022年机关运行经费支出1440230.3元，增加1440230.3元，增长100%,主要原因分析本年度为新增单位，无上年数据。部门机关运行经费主要用于办公费支出284169.04元、水费844.8元、电费53110.75元、邮电费43797.1元、物业管理费3000元、差旅费21139元、维修维护费12620元、公务接待费17378元、专用材料费19元、劳务费55975元、工会经费169832.88元、公车运行维护费105793.93元、其他交通费540100.8元，其他商品和服务支出92000元、办公设备购置40450元。

迪庆州质量技术监督综合检测中心：迪庆州质量技术监督综合检测中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

迪庆藏族自治州食品药品检验所：迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州市场监管系统资产总额98567595.24元，其中，流动资产260740.12元，固定资产94457854.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3849001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98567595.24元，其中固定资产增加94457854.12元本年度为新增单位，无上年数据，因此都是净增加额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1270978.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

迪庆州市场监督管理局系统2022年度，部门政府采购支出总额162923元，其中：政府采购货物支出116200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46723元。授予中小企业合同金额162923元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我系统无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年度迪庆州市场监管系统决算公开表样（决算报表部分）20231023050918041.xls

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