监督索引号53340000178101000

中共迪庆州委州直机关工委2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1、领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2、负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4、指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。

   5、负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

   6、完成州委交办的其他工作。

2022年度重点工作任务概述

深入贯彻落实《中国共产党章程》和《条例》精神，以全面提高党的建设科学化水平为总体要求，把服务中心、建设队伍贯穿始终，以党的群众路线教育主题实践活动为抓手，进一步健全组织、抓好队伍、完善制度、夯实保障，深化学习型、服务性、创新性、廉洁型机关党组织建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和党员教育服务中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委州直机关工委2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中共迪庆州委州直机关工委本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委州直机关工委2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.州委州直机关工委2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.州委州直机关工委2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年度收入合计2961459.26元。其中：财政拨款收入2961459.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加283692.29元，增长10.59%。其中：财政拨款收入增加283692.29元，增长10.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年7月与9月招录3名事业编人员，从而导致基本支出人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委2022年度支出合计2961459.26元。其中：基本支出2611459.26元，占总支出的88.18％；项目支出350000元，占总支出的11.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加283692.29元，增长10.59%。其中：基本支出增加418285.23元，增长19.07%；项目支出减少134592.94元，下降27.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2021年7月与9月招录3名事业编人员，从而导致基本支出人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2611459.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2418170.7元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193288.56元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费用支出306002元，差旅费支出24793元，培训费支出4640元，劳务费支出10000元，其他商品和服务支出4565元。项目资金执行率为100%，主要用于党建工作经费的日常支出，如，党刊党报，党务工作手册等支出；调研报告，调研差旅费支出；党员教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2961459.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加283692.29元，增长10.59%,主要原因分析2021年7月与9月招录3名事业编人员，从而导致基本支出人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2222301.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于人员工资福利及公用经费项目经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度无外交（类）支出情形；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度无国防（类）支出情形；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度无公共安全（类）支出情形；

5.社会保障和就业支出369676.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。用于单位职工养老保险、职业年金支出及退休职工慰问支出。

6.卫生健康支出190593.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于单位职工医疗保险费、医疗补助及体检费支出。

7.住房保障支出178887.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我委近三年无“三公”经费收入支出情形。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我委近三年无“三公”经费无支出情形，自2019年公务车编改革开始，我委车编被收回，也无实际车辆，故无车辆购置及运行维护费产生，又因部门职能原因，我单位主要负责管理州直机关党组织党的建设工作，故无因公出国及公务接待费产生。        （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因无因公出国情形发生，故未开展相关内容。

2.购置车辆0辆。我单位无车编，也无公务车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。故无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位近三年来无公务接待情形发生，故无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位近三年来无公务接待情形发生，故无接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年机关运行经费支出193288.56元，增加104395.54元，增长117.44%,主要原因分析：由于人员增加，使得办公费增加50081.5元（其中30000元后期单独要入），另外，由于2021年公务员车改补贴放错，少计55800元。部门机关运行经费主要用于办公费用支出87381.5元，印刷费支出3000元，取暖费支出14400元，工会经费支出21659.16元，其他交通费（公务用车租赁费及车改补贴支出）61247.9元，退休职工慰问费5600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共迪庆州委州直机关工委部门资产总额547600.88元，其中，流动资产26094.49元，固定资产521506.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32279.02元，其中固定资产增加43067.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值227732元（处置收益已于2020年上缴国库）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15600元，其中：政府采购货物支出15600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：基本支出包括人员类及运转类支出，是指机构正常运行的保障支出。

监督索引号53340000178101111