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附件1

迪庆州市场监督管理系统2023年预算

公开目录

第一部分 迪庆州市场监督管理系统2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州市场监督管理系统2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州市场监督管理系统2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。

负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局、迪庆州食品药品检验所、行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位3个，分别是：迪庆州市场监督管理局、迪庆州质量技术监督综合检测中心、迪庆州食品药品检验所。

（三）重点工作概述

一是按照州委州政府和省市场监督管理局工作决策部署，抓实做细市场监管各项工作；二是以创新服务为手段，聚力优化营商环境，全面优化审批服务和审批流程；三是以保障安全为底线，全力加强日常监管；四是严抓特种设备安全监管工作；五是突出重点行业监管，加强网络市场监管、加大打击传销力度、做好规范直销、加大对虚假违法广告整治力度、强化打假治劣、开展产品质量打假行动。六是以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。七是发挥好市场监管职能，全力做好企业复工复产工作。进一步加快和优化审批许可流程，充分利用好计量、标准、检验检测、认证、知识产权、商标等服务平台，提供便捷技术服务，帮助企业解决实际困难。积极支持企业复工复产，促进全州经济平稳健康发展。八是做好重大社会热点敏感问题的舆论引导工作，加强线上线下舆论监测，积极回应群众关切，合理引导社会预期，及时掌控不良炒作。九十认真做好计量、特种设备、产品质量检验检测工作，扎实开展质量提升行动，积极提供技术支撑和高效服务。十是抽检省级、州级药品监督抽样共计112批次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4039.61万元，其中：一般公共预算4039.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入3949.09万元，与上年对比财务总收入增加90.52万元，主要原因为：项目支出三家均有所增加，州市场监督管理局增加两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4039.61万元，其中:本年收入4039.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4039.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入 3949.09万元，与上年对比财务总收入增加90.52万元，主要原因为：项目支出三家均有所增加，州市场监督管理局增加两个项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4039.61万元。财政拨款安排支出 4039.61万元，其中：基本支出3847.61万元，与上年对比增加43.32万元，主要原因为：2023年社保缴费增加、公积金缴费增加；项目支出192万元，与上年对比增加47.2万元，主要原因为：食品安全地抽经费增加15万元，同时2023年增加2个执法办案项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011405知识产权战略和规划10万元主要用于主要用于优势企业培育专利资助企业等；2013801行政运行1855.24万元主要用于工资等基本支出；2013804市场主体管理5万元主要用于市场准入、许可审批、信用监管；2013805市场秩序执法40万元主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；2013810质量基础25万元主要用于认证认可、标准化工作；2013812药品事务10万元主要用于药品、医疗器械监管；20138015质量安全监管15万元主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；20138016食品安全监管35万元主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;2013805事业运行985.57万元主要用于事业单位基本支出；2013899其他市场监督管理事务22万元主要用于中央及省级专项资金支出；2019999其他一般公共服务支出19.08万元主要用于电费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险382.36万元主要用于单位缴纳的养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出7.04万元主要用于其他行政单位养老保险方面的支出；2080801死亡抚恤0.53万元为遗属补助主要用于遗属补助；2101101行政单位医疗111.39万元主要用于基本医疗保险缴纳经费；2101102事业单位医疗63.81万元主要用于事业单位基本养老保险缴纳经费；2101103公务员医疗补助124.69万元主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出27.14万元主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房公积金300.76万元主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额30.06万元，其中：政府采购货物预算17.19万元、政府采购服务预算12.87万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监管系统2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.8万元，较上年减少7.96万元，下降24.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理系统2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理系统2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少7.96万元，下降77.58%，国内公务接待批次为25次，共计接待90人次。

减少原因：公务接待费预算较上年减少7.79万元，主要为2022年以包干经费的20%做公务接待费预算，2023年按三年平均支出数做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理系统2023年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。与上年对比无变化。

增减变化原因：2023年公车运维护费预算22.5万元，2022年公车运行维护费预算22.5万元，较上年无变化，主要原因为：我局车辆编制情况无变化，每辆车2.5万元，因此公车运行维护费预算2023年也为22.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、“两品一械”监管工作经费，2023年完成药品地方监督抽检15批次，完成两品一械安全宣传网络知识竞赛2次，药品、医疗器械交叉飞行检查。

（二）、食品安全监管经费。1.开展食品监督抽检地抽任务抽检工作。2.“食品安全宣传周”活动1次。3.食品生产试剂1批次。4.食品生产环节业务培训1次。5.“重大活动餐饮食品安全保障试剂费。

（三）、市场主体管理工作经费， 2023年完成州属企业年报双随机抽查任务，完成150人特种设备作业人员考试，缴纳移动公司业务平台服务费加大年报等宣传。

（四）、质量基础工作经费。2023年完成三项地方标准评审，开展1次标准宣传活动、开展3次计量认证认可宣传，地方标准推进工作完成率100%。

（五）、市场秩序执法工作经费，2023年完成商品抽样检验60批次，完成价格监督检查培训1次、完成消建科视频会议摄像头配置，培训合格率到95%以上，培训对象满意度达到90%以上。

（六）、“知识产权工作经费，2023年完成知识产权优势企业培养1件，非专利转化实施计划项目3个，组织培训1次，知识产权进企业1次，知识产权进学校1次。

（七）、质量安全监管工作经费。2023年完开展特种设备安全质量培训（特种设备使用单位、监察人员，应急救援队）开展培训、质量培训1次，完成生产安全“安全月”活动、质量强州活动宣传1次，迪庆州工业产品质量监督抽查和风险预警产品质量抽检≥20批次。

（八）、一、对强制计量器具实施免费检定，每年完成衡器、加油机、民用三表、充电桩、流量、交通、压力、医学类计量器具检定台件数；二、强化中心业务系统与云南省计量管理信息系统的对接，持续完善信息交互能力；三、持续提升强制检定业务的办理效率和全程网办，完善强制检定业务办理环节的信息化服务。预估2023年预计检定强制检定计量器具4750台，对应成本约为50万元。

（九）2023年，特种设备检验检测完成1000多台（件）、产品质量检验完成300多批次、非强制计量检定完成500多台（套）等检验检测工作。结合实际开展好检验检测项目能力建设，加大装备投入，有针对性地扩充检验项目，扩大检验工作的覆盖面。聚焦迪庆州产业发展思路，加强质量服务和技术服务，切实抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，注重结合迪庆市场监管工作进行考虑谋划，突出质检中心技术服务和技术支撑职能，积极提高产品质量，消除特种设备安全隐患，有效维护广大消费者的合法权益，助推产业发展。

（十）通过科学的检测、化学方法体现药品的各项质量特征,运用专业技术人员和仪器设备，对药品生产、经营、使用单位抽出样品实施检验，对抽验药品质量出具技术鉴定,即具有法律效力的药品检验报告书。

（十一）一、药品不良反应监测，完成每百万人口不低于600份的药品不良反应报告表，并按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价；新的和严重的报表比例应不低于总报表数量的30%,严重的报表比例不低于8%；加强对基药、疫苗、高风险等品种的重点监测及预警。二、医疗器械不良事件监测，完成每百万人口不低于140份的医疗器械不良事件报告表，并按照要求及时完成报告的审核、评价；主动开展并配合省中心做好辖区内预警事件（死亡、部分严重病例、疑似聚集性信号）的调查核实工作。三、化妆品不良反应，完成每百万人口数不低于60份，并按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价。四、药物滥用监测，利用多种途径开展对公众和青少年有关药物滥用危害开展不少于4次的宣传教育工作。6月26日国际禁毒日当天联合公安等部门开展“禁毒日”宣传活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理系统2023年机关运行经费安排2661.19万元，与上年对比减少35.51万元，主要原因分析，2023年正式退休8人，工资及社会保障费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州市场监督管理系统资产总额7403.86万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产7017.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产382万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.02万元，其中固定资产增加2151.44万元，在建工程减少2031.91元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值12.01万元；处置车辆5辆，账面原值127.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；在建工程转固定资产2031.91万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

迪庆州市场监督管理局预决算公开管理办法.doc

云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知（云财预〔2016〕183号）.docx

迪财预[2023]25号附件2-3.部门预算公开样表 - 迪庆州市场监督管理局 - 汇总.xlsx

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