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迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 州政务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 州政务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设三个科室：综合办公室、政务服务和公共资源交易管理科及电子政务管理科，下设三个事业机构：公共资源交易中心、政务服务中心及电子政务外网管理中心，均属于我部门相关机构，我部门下辖无二级局等相关机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门2023年重点工作计划如下：

1.持续深化“放管服”改革，不断优化政务服务环境

强抓日常工作，提高服务效率。严格落实政务服务工作要点各项内容及逐年目标，完成《政务服务中心进驻事项负面清单》，《一件事一次办清单》的梳理和公布。持续推进“应进必进”工作，加强窗口授权力度和办事便捷度监测检查，严格落实一月一通报机制，实现更多事项当场办、一次办。强化“综合窗口”运行机制，调整充实综窗服务人员，不断优化流程，加强业务培训，提高服务水平。探索推行“前台综合接件、后台分类审批，结果统一出件”的办理模式，实现“受办分离”，切实提高审批效率。

积极争取支持，推进标准化建设。为积极响应省委省政府关于“只进一扇门，能办所有事”的号召，不断优化提升我州营商环境，加大政务服务中心规划建设的力度，完善服务功能，并严格落实“应进必进”的要求，最终实现企业和群众办事“只进一扇门”的目标，有力提升群众办事创业的获得感和辛福感。

加强线上平台推广，拓宽办事渠道。加强“一部手机办事通”的宣传推广力度，实现在州、县（市）、乡、村四级各行业人员中的宣传注册全覆盖，确保我州法人用户实名率、个人用户实名率均及点击率得到较大幅度增长，逐步推进更多高频事项“掌上办、指尖办”。

 持续优化流程，提升服务效率。加强审批服务事项“减环节、减材料、减时限、减费用”流程再造；结合全省一体化政务服务平台的建设部署，适时推广自助服务终端设备，方便企业群众自助办理即办事项。持续推进政务服务“好差评”建设，逐步提高全州政务服务事项主动评价率，保持实名“差评”回访整改率达到100%。指导各级各部门；完善本级“跨省通办”、“省内通办” “一件事一次办”线上专区与线下专窗建设，加强业务培训，提升办理能力。

2.持续改革创新，不断提升公共资源电子化水平

坚持现场服务管理不动摇，在规范市场主体行为上下功夫。建立健全专家管理相关制度，针对当前评标专家存在守纪不严、态度不端、责任不实等问题，探索从事前、事中、事后加强专家全过程管理，最大限度减少评标专家影响公平公正结果的行为出现，为打造清清爽爽、干干净净、风清气正的交易环境提供坚实保障。

坚持改革创新不动摇，落实平台之外无交易。实现除涉密项目外的所有目录内的项目，依法依规进场开展交易，采取“事项在线办理”“不见面开评标”等措施，不断提升电子化交易率，降低公共资源交易市场主体因来源地广带来的疫情防控风险。

推进营商环境持续改善，开展公共资源交易全程电子化平台建设。及时向省发改委争取项目资金，高标准、高质量推进全州公共资源交易中心标准化场地建设，围绕推动全省远程开评标杆的目标，坚持以现代信息技术为支撑，推进全流程电子化，逐步实现保证金代收代退、公共资源电子档案管理“一项一档”，不断推动新系统项目上线率、投标人次及全流程电子化率三大指标的提升。

3.持续增强网络安全，不断提升电子政务外网信息化水平

推进全州电子政务外网工作。一是持续推进电子公文协同（OA）系统运维相关工作，完成各单位提交的修改或账号增设等工作，做好电子公文协同（OA）系统升级工作。二是推进电子政务外网管理制度化建设。明确网络安全管理全过程各方责任，构建责任明确，管理边界清晰的管理模式。实行全州电子政务外网IP备案制管理，加强安全防范巡护工作，形成常态化不定时的巡护长效机制，切实落实网络安全维稳责任。

围绕网络安全、系统维护，持续推进信息化工作。一是配合相关部门推进信创国产化替代工作；二是完成全州IPV6的改造以及网络网站双栈网络的改造工作；三是落实整改任务，做好上一年度密评、等保测评的整改工作；四是升级改造电子政务外网网络安全硬件及软件系统(动态检测系统）。

下一步工作中，迪庆州政务服务管理局将以习近平总书记重要讲话和指示批示精神为指引，严格按照党中央关于推进新时代机关党建工作高质量发展的安排部署，认真贯彻落实省、州关于党的建设各项工作要求，推动党建与政务服务业务工作深度融合，以党建促业务、以业务强党建，实现党建与业务两手抓、两促进、两提高，以高质量的政务服务工作为建设社会主义现代化新时代新迪庆提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制15人。年末实有25人，4人为提前退休人员。其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入 8683979.41元，其中：一般公共预算8683979.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入7609371.85元对比财务总收入及一般公共预算均增加1074607.56元，增幅14.12%。其他收入及年末结转结余不变，主要变动原因分析一是政策性调整导致的工资福利支出增加；二是工资福利支出增加导致的社会保障缴纳收入增加；三是项目资金增加导致的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入 8683979.41元，其中:本年收入 8683979.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8683979.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算收入的7609371.85元对比财政拨款收入及一般公共预算财政拨款数均增加1074607.56元，增幅14.12%。其他收入及年末结转结余不变，主要原因分析一是政策性调整导致的工资福利支出增加，二是工资福利支出增加导致的社会保障缴纳收入增加；三是项目资金增加导致的增加。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出 8683979.41元。财政拨款安排支出 8683979.41元，其中：基本支出6393979.41元，与上年基本支出5477871.85元对比增加916107.56元，增幅16.72%。主要变动原因分析一是政策性调资导致的工资福利支出增加，二是工资福利支出导致的社会保障缴费增加，三是以人员变动为指标的公用经费因人员增加导致的增长；项目支出2290000.00元，与上年项目支出2131500.00元对比增长158500.00元，增幅7.44%。主要变动原因分析一是项目数量根据2023年计划有所变动；二是延续上年的项目，批复项目资金较上年有所变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

 2010301—行政运行2023年支出合计4744690.96元，均为基本支出，主要用于工资福利、包干经费、失业保险缴纳、公车运行维护及公务租车费用。较上年支出合计4170251.74元相比增加574439.22元，增幅13.77%，变动原因：一是政策性调资导致工资福利支出增加；二是人员增加导致的公用经费增加；三是按工资福利支出核定的社会保障缴费因工资福利增加导致增加。           

2010302—一般行政事务管理事务2023年支出1790000.00元，均为项目支出，主要用于我单位本年度开展政务中心及公共资源交易中心的提升改造，局机关及三中心正常运行维护费用。较上年支出合计数2120000.00元相比减少330000.00元，减幅15.57%，变动原因一是延续上年项目的项目资金变动；二是新增项目根据项目性质新增类款项进行核算。

2010504—信息事务2023年支出500000.00元，为项目支出，主要用于我州电子公文、档案系统功能提升。属于2023年度新增项目，较上年相比增长500000.00元，增幅100%。

2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计37800.00元均为基本支出，主要用于办公取暖方面的相关支出。较上年支出合计34200.00元相比增加3600.00元，增幅10.53%，变动原因为2022年年末人员有所增加导致的此项支出预算增加。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出合计629731.04元均为基本支出，主要用于养老保险单位部分的缴纳。较上年支出合计506648.64元相比增加123082.40元，增幅24.30%，变动原因一是工资福利的增长导致缴费基数的增加；二是2022年末人员增加导致的此项支出预算增加。

2080599—其他行政事业单位养老支出本年支出合计3200.00元均为基本支出，主要用于退休返在职人员公用经费支出。较上年支出的3200.00元相比增加0.00元，增幅0.00%，此项预算支出无变化。

2101101—行政单位医疗本年支出合计153681.75元，均为基本支出，主要用于行政编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。较上年支出合计128876.68元相比增加24805.07元，增幅19.33%，变动原因为2022年末新增1人行政编制人员导致的此项支出预算增加。

2101102—事业单位医疗本年支出合计135037.8元，均为基本支出，主要用于事业编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。较上年支出合计116546.15元相比增加18491.65元，增幅15.88%，变动原因为2022年年末新增2名事业编制人员，导致此项支出预算增加。

2101103—公务员医疗补助本年支出合计153983.76元，均为基本支出，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴纳。较上年支出合计126662.16元相比增加27321.6元，增幅21.55%，变动原因为一是人员增加导致的预算支出增加，二是工资福利增加导致社保类缴费基数增加。

2101199—其他行政事业单位医疗支出合计35835.82元，均为基本支出，主要用于在职人员大病医疗补助及工伤保险单位部分的缴纳及体检费的预算支出。较2022年支出合计11500.00元相比增加24335.82元，增幅211.62%。变动原因一是2022年大病医疗补助及工伤保险核算功能科目与基本医疗及生育保险一致为2101101—行政单位医疗，但是在本年度提取出来单独采用新的功能科目核算，故增加明显；二是2022年体检费预算功能科目为2109999—其他卫生健康支出，但在2023年度调整至2101199—其他行政事业单位医疗支出功能科目中核算。

2109999—其他卫生健康支出本年支出合计0.00元，较上年支出合计11500.00相比减少11500.00元，减幅100.00%，变动原因为2022年体检费预算功能科目为2109999—其他卫生健康支出，但在2023年度调整至2101199—其他行政事业单位医疗支出功能科目中核算。

2210201—住房公积金本年支出合计500018.28元，均为基本支出，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。较上年支出合计379986.48元相比增加120031.8元，增幅31.61%，变动原因为一是人员增加导致的预算支出增加，二是工资福利增加导致社保类缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年度无对下转移支付情况，故无此类情况说明。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2101199—其他行政事业单位医疗支出中按照政策标准测算在职人员体检费及大病医疗补助对单位部分，合计35835.82元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组2010302—一般行政事于管理事务2023年预算支出合计1790000.00元均为项目支出，其中一是州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费专项资金810000.00元用于局机关及三中心办公日常运行维护支出，；二是州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设的专项资金 580000.00元，主要用于交易中心按照省一级标准提升改造；三是州级政务服务中心标准化建设提升项目专项资金400000.00元，用于政务大厅劳务派遣人员劳务费。

功能科目分组2010504—信息事务2023年支出500000.00元，为项目支出，主要用于我州电子公文、档案系统功能提升。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1072000.00元，其中：政府采购货物预算365000.00元、政府采购服务预算707000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年的25000.00元增加5000.00元，增幅20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年的0.00元增加5000.00元，增幅100.00%，2023年预计国内公务接待批次为8次，拟计划接待46人次,2023年具体公务接待情况将以2023年实际发生次数为准。

增长变化原因2022年我单位未做公务接待预算，但在当年实际情况中确实发生公务接待事宜，故在2023年中重新预算公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年的25000.00元增加0.00元，增幅0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年相比，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。特此说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不增长率：（今年发生数-去年发生数）/去年发生数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排380844.40元，与上年的323988.96元相比较机关运行经费增加56855.44元，增幅17.53%。主要原因一是人员数增加导致的按人员数预算的机关运行经费均增加，如包干经费、体检费、办公取暖费及公务用车租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额32286832.95元，其中，流动资产6431835.89元，固定资产12505588.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13349408.67元，其他资产0.00元 。与上年资产总额32054671.72元相比，本年资产总额增加232161.23元，增幅0.72%。其中较2021年固定资产10276272.39元，增加2229316.00元，增幅21.69%，变动原因一是当年根据年初预算结合实际工作需求购置资产；二是年内有部门无偿划拨资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

我部门资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

监督索引号53340000143000111