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迪庆州市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州市场监督管理局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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迪庆州市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据迪办字[2019]35号文，我局内设机构如下：

内设26个职能部门，分别是：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

（三）重点工作概述

一是按照州委州政府和省市场监督管理局工作决策部署，继续以抓铁有痕、踏石留印的劲头抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦“六稳”工作、“六保”任务清单，抓实做细市场监管各项工作；二是以创新服务为手段，聚力优化营商环境，全面优化审批服务和审批流程；三是以保障安全为底线，全力加强日常监管；四是严抓特种设备安全监管工作；五是突出重点行业监管，加强网络市场监管、加大打击传销力度、做好规范直销、加大对虚假违法广告整治力度、强化打假治劣、开展产品质量打假行动。六是以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。七是发挥好市场监管职能，全力做好企业复工复产工作。进一步加快和优化审批许可流程，充分利用好计量、标准、检验检测、认证、知识产权、商标等服务平台，提供便捷技术服务，帮助企业解决实际困难。积极支持企业复工复产，促进全州经济平稳健康发展。八是做好重大社会热点敏感问题的舆论引导工作，加强线上线下舆论监测，积极回应群众关切，合理引导社会预期，及时掌控不良炒作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2719.84万元，其中：一般公共预算2719.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务预算总收入 2938.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2938.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年比2020年减少218.94万元，主要原因分析：2021年正式退休9人，因此2020年做预算时比2019年少9人预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2719.84万元，其中:本年收入2719.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2719.84万元（本级财力2719.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 2938.78万元，其中:本年收入2938.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2938.78万元（本级财力2938.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年比2020年减少218.94万元，主要原因分析：2021年正式退休9人，因此2020年做预算时比2019年少9人预算经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2719.84万元。财政拨款安排支出 2719.84万元，其中：基本支出2594.84万元，与上年对比减少138.94万元，主要原因分析：2021年正式退休9人，因此2020年做预算时比2019年少9人预算经费；项目支出125万元，与上年对比减少80万元，主要原因分析：2021年规范化档案建设项目经费减少，食品安全监管项目经费减少，质量安全监管项目经费减少，市场秩序执法项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011405知识产权战略和规划10万元主要用于主要用于优势企业培育专利资助企业等；2013801行政运行1965.78万元主要用于工资等基本支出；2013804市场主体管理10万元主要用于市场准入、许可审批、信用监管；2013805市场秩序执法20万元主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；2013808信息化建设20万元主要用于市场监管信息化建设；2013810质量基础15万元主要用于认证认可、标准化工作；2013812药品事务10万元主要用于药品、医疗器械监管；20138015质量安全监管20万元主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；20138016食品安全监管20万元主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;2019999其他一般公共服务支出12.24万元；2080505机关事业单位基本养老保险235.79万元；2080599其他行政事业单位养老支出5.12万元；2101101行政单位医疗109.91万元；2101102事业单位医疗4.94万元；2101103公务员医疗补助77.61万元；2109999其他卫生健康支出6.6万元；2210201住房公积金176.85万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额85.39万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购服务预算66.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.38万元，较上年减少1.92万元，增下降7.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，迪庆州市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理局2021年公务接待费预算为10.88万元，较上年减少1.92万元，下降15%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

增减变化原因：2020年公务接待预算12.8万元；2021年公务接待预算10.88万元；2021年比2020年下降1.92万元，主要原因为：2020年我局退休9人，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2020年公车运维护费预算12.5万元，2021年公车运行维护费预算12.5万元，较上年无变化，主要原因为：我局车辆编制情况无变化，每辆车2.5万元，因此公车运行维护费预算2021年也为12.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、“两品一械”监管工作经费， 通过以上宣传、专项行动、日常监管，根据“两品一械”工作实施方案，解决突出问题，推动完善监管制度，落实药械化妆品保健食品生产经营主体责任，规范行为，提升药械化妆品保健食品质量安全水平。逐步建立完善药械化妆品保健食品监督抽检监测工作机制，以发现问题为导向，以信息公开手段，倒逼药械化妆品保健食品生产经营主体落实责任，从源头规范市场秩序，保证药械化妆品保健食品质量的安全、有效，保障全州人民群众身体健康和生命安全。

（二）、食品安全监管经费，1.地抽任务：食品安全抽检监测70批次，食用农产品抽检监测408批次，白酒(小作坊及散装白酒销售店）抽检50批次，鲜粮制品（小作坊）抽检3批次，肉制品（源性成分定性检测）抽检5批次。2.根据省局年度食品安全重点工作，开展食品安全重点环节治理，进行专项检查3次。3.开展业务培训4次。4.开展食物中毒防控工作。5.重大活动食品餐饮安全保障15次。6.开展食品生产许可现场核查20次。7.开展“净餐馆”专项行动。

（三）、市场主体管理工作经费， 按照服务地方经济发展的要求，全州市场监管系统积极推进商事制度改革，降低市场准入门槛，解决企业开办环节多、时间长、效率低等问题。坚持放管并重、更新发展理念、创新监管方式，探索包容审慎监管，深入实施“双随机、一公开”监管，实现对市场主体监管执法事项随机抽查全覆盖、抽查结果全公示、确保监管规范、公开、透明。

（四）、质量基础工作经费，加大计量人才队伍建设，加大相关宣传力度，加强对辖区内商品计量、市场计量的监督检查工作。 对加快推进我省农业标准化工作作出具体部署；项目紧紧围绕州委州政府提出的“产业强州”要求，不断健全完善旅游标准体系，优化旅游产业结构，规范旅游市场和服务行为，促进旅游服务业健康、有序、可持续发展，着力打造香格里拉核心精品，促进全州旅游业又好又快发展；建立美丽乡村相适应的标准体系，积极推进美丽乡村工作。

（五）、市场秩序执法工作经费，根据州政府下达2020年目标责任书要求，明确执法办案项目绩效考核相关要求。

（六）、“知识产权工作经费， 加强知识产权工作谋划和统筹；深入实施知识产权强企强县工程；加大知识产权保护和综合监管力度。

（七）、质量安全监管工作经费， 特种设备安全管理全面达到“三落实、两有证、一检验、一预案”的规范要求。进一步建立完善企业、县市级、州级三级应急体系建设，以政府救援为主，迪庆州特种设备生产安全事故应急救援协会为辅，全面提高特种设备的应急处置能力，保障全州人民的生命和财产安全。按照年度重要工业产品及消费品质量监督抽查和风险预警监测计划组织实施监督抽查和质量安全风险预警监测，维护市场经济正常秩序，促进企业加强质量管理，向社会提高可靠的质量信息。质量发展基础进一步夯实，全民质量意识进一步增强，质量管理和质量安全保障能力进一步提升，质量在促进经济结构、产业结构转型升级和支撑产业聚集发展中的作用进一步显现。

（八）、网络交易监管与信息化建设工作经费，完成硬件运维服务一年合同的签订。建设视频会议培训系统和更新视频会议设备，完成机房空调的采购和安装。完成基础电信服务一年合同的签订。完成网监及信息化工作业务培训30人次。每年到三县一区就市场监管网监和信息化工作进行督查或指导24人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2021年机关运行经费安排2719.84万元，其中：基本支出2594.84万元，项目支出125万元。与上年对比减少218.94万元。

2021年比2020年减少的主要原因为：2021年正式退休9人，因此2020年做预算时比2019年少9人预算经费；2021年无档案规范化建设项目，部分项目经费比2020年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪财预(2021)5号附件3.部门预算公开样表 - (迪庆州市场监督管理局).xls

监督索引号53340000141400111