迪庆州质量技术监督综合检测综合检测中心

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”贯彻执行国家、省、州有关市场监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

（二）机构设置情况

2006年6月，根据云南省机构编制委员会办公室《云南省机构编制委员会办公室关于印发    <云南省质量技术监督局事业单位机构编制清理整顿实施方案>     的通知》（云编办[2006]141号）文件，机构名称变更为    迪庆州综合技术检测中心，机构规格为正科级，机构编制26名。2011年4月，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于省质量技术监督局设立曲靖等十五个质量技术监督综合检测中心的批复》（云编办[2011]76号）文件，机构名称变更为迪庆州质量技术监督综合检测中心，机构规格为副处级，机构编制26名，隶属于迪庆州质量技术监督局。2014年8月起由于职能划转，主管部门由迪庆州质量技术监督局改为云南省质量技术监督局，2019年根据机构改革，主管部门变更为云南省市场监督管理局。2020年9月，依据第十三届省人民政府第76次常务会议精神、《中共云南省委机构编制委员会办公室关于将省市场监督管理局所属15个州（市）质量技术监督综合检测中心整体移交州（市）人民政府管理的通知》（云编办〔2020〕104号）及《云南省财政厅 云南省市场监督管理局关于州（市）质量技术监督综合检测中心预算管理体制调整有关事项的通知》（云财行〔2020〕310号）要求，2020年中心财政保障至12月31日。现属于迪庆州市场监督管理局直属全额拨款事业单位,是迪庆州唯一的法定综合性技术检测机构。

（三）重点工作概述

完成计量强制检定设备6500多台（套），逐步建成满足迪庆州食品安全、安全生产、医疗卫生、节能减排和环境保护等领域发展需要，较为完善的计量量值传递体系，基本形成适应迪庆州经济和社会发展要求，并辐射周边地区的计量检测服务体系，为地方经济建设发展提供重要的技术保障。二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 553.35万元，其中：一般公共预算553.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.89万元，主要原因分析财政保单体制由省级下划到州级。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 553.35万元，其中:本年收入553.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.35万元（本级财力553.35万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.89万元，主要原因分析财政保单体制由省级下划到州级。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 553.35万元。财政拨款安排支出 553.35万元，其中：基本支出523.35万元，与上年对比增加190.86，主要原因分析财政保单体制由省级下划到州级。；项目支出30万元，与上年对比减少192.75万元，主要原因分析财政保单体制由省级下划到州级。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机构为完成特定的事业发展目标。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少9.52万元，下降56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2021年公务接待费预算为0元，较上年减少4.85万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少4.67万元，下降38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少4.67万元，下降38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）财政保障由省级下划为州级。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件部门整体支出绩效目标表.xls

迪庆州质量技术监督综合检测中心

2021年02月