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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

2、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员54人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在州委的有力领导下，迪庆州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习领会习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，充分发挥地方国家权力机关作用，全年共召开常委会会议7次、主任会议14次，组织开展执法检查、专题调研、代表视察21次，听取和审议专项工作报告16项，制定修订单行条例和地方性法规2件，备案审查规范性文件4件，作出决议决定6项，督办代表议案建议109件，圆满完成了州十四届人大四次会议确定的各项目标任务。

一、始终坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向

始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，与学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神结合起来，与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，与学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想结合起来，以庆祝全国人民代表大会成立70周年和地方人大常委会设立45周年为契机，严格执行“第一议题”制度，扎实开展常委会会议分组学习研讨交流，持续加强对各级人大代表的宣传教育，推动形成系统学、跟进学、深入学、全面学的浓厚学习氛围，引领带动全州各级人大学深悟透、笃信笃行，把习近平总书记重要讲话精神转化为服从和服务于改革发展稳定大局、依法履职尽责的强大动力、守正创新的生动实践。年内，紧紧围绕州委中心工作谋划部署常委会2024年重点工作，持续深化常委会党组“一月一调度”工作机制，严格执行请示报告制度，有序推进深化改革、专项维稳以及河长制、林长制督察等重点工作任务，认真配合做好省委巡视和政治生态蹲点调研工作，及时完成因区划调整涉及人大代表名额调整工作，依法作出《关于叶枝镇、巴迪乡人大代表等有关问题的决定》，并积极督促指导德钦县、维西县人大常委会推进相关工作。全年共请示报告重大事项14件次，依法任免国家机关工作人员26人次，确保了党委的决策主张经过人大法定程序转化为人民群众的共同意志。

二、积极推进立法工作，不断推动法治迪庆建设

坚持深入学习贯彻习近平法治思想，牢牢把握地方立法功能定位，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高地方立法的针对性、精准度、实效性，着力以良法促进发展、保障善治。一是大力弘扬宪法精神，认真组织宪法宣誓仪式、开展“宪法宣传日”专题宣传教育活动，树立宪法权威，增强宪法意识，使宪法精神深入人心，有力推动全社会自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。二是有序推进立法工作，制定颁布《迪庆藏族自治州乡村清洁条例》，为建设美丽迪庆和深入推进全州生态文明建设提供了有力的法治保障；全面启动《迪庆藏族自治州人大及其常委会立法条例》修正工作，不断完善立法引领和推动改革创新的体制机制。目前，《立法条例（修正草案）》已完成党内报批程序，将提请州十四届人大五次会议审议。三是认真做好规范性文件备案审查及法规清理工作，全年共开展规范性文件备案审查4件，向省人大常委会报请备案1件。

三、扎实有效开展监督，助力现代化新迪庆建设

聚焦党中央重大决策和省委、州委要求，聚焦人民群众所思所盼所愿，精准选题、精心组织、注重实效，寓支持于监督之中，助力经济社会发展和改革攻坚任务。一是通过专题调研全州铸牢中华民族共同体意识工作情况、颁布施行《云南省迪庆藏族自治州藏传佛教寺院管理条例（修订）》、开展全州贯彻实施《中华人民共和国国防法》情况的执法检查的措施，切实以监督之力推动民族团结进步和社会长治久安。二是坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，在做实听取审议1-6月国民经济发展计划和预算执行情况、国有资产管理、政府债务管理、审计等工作报告，加强对计划预算全口径审查、全过程监督等法定动作的基础上，做精自主动作，先后对全州文旅产业发展、落实《云南省优化营商环境条例》和推进优化营商环境工作情况开展监督，并对审计查出问题整改情况开展专题询问和满意度测评，不断以监督之力保障经济政策有效实施。三是坚持以人民为中心，针对香格里拉城区“停车难”“停车贵”“停车乱”等问题和全州就业这个最大的民生、“科级赋能乡村振兴”这个重点工作开展专题调研，提出着眼当前又立足长远的工作建议，努力以监督之力积极回应群众关切。四是在专题调研城市污水管网建设情况，持续关注纳帕海综合治理工作的同时，先后对《云南省迪庆藏族自治州水资源保护管理条例》《迪庆藏族自治州古树名木保护条例》贯彻实施情况开展执法检查，主动以监督之力促进全州依法推动生态文明建设。五是重点开展“八五”普法决议执行情况、全州法院行政审判工作情况和全州检察院预防和整治涉未成年人违法犯罪突出问题工作情况专题调研，并听取和审议工作报告，切实以监督之力持续推动民主法治建设、维护社会公平正义。

四、拓展深化代表工作，保障人民当家作主

坚持尊重和突出代表主体地位，不断加强代表工作能力建设，积极引导各级人大代表忠诚为党分忧、忠实为民履职，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。一是在全面完成代表活动阵地规范化建设省级示范点自查验收和3个省级示范点成功通过省级检查验收的基础上，不断加强全州代表工作信息化建设，组织举办全州人大代表工作会议暨代表活动阵地规范化建设信息化业务培训会，常态化开展代表活动阵地网上平台管理员工作指导，全州各级人大代表活动阵地规范建设不断深化并逐步发挥出作用。二是进一步强化代表建议督办工作，州十四届人大四次会议代表提出的109件代表建议均已按规定全部办理完成并反馈，办结率100%，建议办理面商、面复工作实现全覆盖，代表们对建议办理情况满意率98.2%，基本满意率1.8%。三是指导开展县乡两级人民代表大会代表向选民述职评议试点工作，持续加强人大代表向选民述职和联系，不断推进常委会“双联系”和州人大各专委、常委会各委室联系代表工作，切实发挥好人大代表的桥梁纽带作用。共邀请100余人次的基层州人大代表列席常委会会议、代表工作座谈会，参与常委会调研、视察、执法检查等闭会期间活动，切实保障代表知情知政。四是采取“走出去、请进来”的方式，开展集中培训和外出考察培训，完成一期常委会部分组成人员、基层农民代表、人大工作者赴湖北武汉大学的履职能力提升培训。

五、全面加强自身建设，提升依法履职能力和水平

坚决贯彻落实习近平总书记关于“四个机关”的重要论述，坚持守正创新，强化务实举措，全面加强自身建设，不断提升履职能力和水平。一是强化思想政治建设。坚持“第一议题”制度，不断完善常委会党组理论中心组学习制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示精神，全年共举行常委会党组理论中心组学习9次。认真履行全面从严治党政治责任，统筹推进常委会及机关党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实意识形态工作责任制，督促指导常委会机关党组做好九届州委第八轮巡察反馈问题整改落实，支持驻机关纪检监察组依规依纪依法履职，持续构建风清气正、健康向上的政治生态。二是深化组织体系建设。深化人大机构改革，完成了民宗与外侨委和代表工委的机构改革及其相关人事依法任免工作，选派领导干部职工参加各级各类学习培训，选派优秀年轻干部参加驻村帮扶工作，扎实开展政治家访和“服务人民心向党，‘四个机关’当先锋”的常委会机关党建活动，切实增强干部队伍向心力、凝聚力。三是加强纪律作风建设。深入开展党纪学习教育，认真贯彻落实党中央、省委和州委关于开展党纪学习教育的部署要求，准确把握党纪学习教育的目标要求和重点任务，以高标准严要求推动党纪学习教育取得实实在在成效。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，强化对会议、文件、督察检查、调研视察的统筹，推动作风建设向纵深发展。四是注重上下工作联动。常委会主要领导、分管领导多次向省人大常委会请示报告工作，支持配合全国人大、省人大开展立法、监督和调研视察。积极组织参加全省人大系统庆祝全国人民代表大会成立70周年系列活动，密切与其他州市人大工作的联系，着力在深化交流、互学互鉴中取长补短、共同提升。

下一步，州人大常委会将在中共迪庆州委的有力领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党的二十届三中、省委十一届七次和州委九次八次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠实履行宪法法律赋予的职责，解放思想、奋发进取，用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，努力在中国式现代化迪庆实践中展现人大担当作为。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计22129479.45元。其中：财政拨款收入21937079.45元，占总收入的99.13%；无上级补助收入0.00元，也无需明确占比；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入0.00元，也无需明确占比；无附属单位上缴收入0.00元，也无需明确占比；其他收入192400.00元，占总收入的0.87%。

与上年相比，收入合计减少1487185.95元，下降6.30%。其中：财政拨款收入减少1501585.95元，下降6.41%；上级补助收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入增加14400.00元，增长8.09%。主要原因是：省人大转入2024年活动代表经费导致其他收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计22129479.45元。其中：基本支出19842725.18元，占总支出的89.67％；项目支出2286754.27元，占总支出的10.33％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少1537265.95元，下降6.50%。其中：基本支出减少835186.88元，下降4.04%；项目支出减少702079.07元，下降23.49%；上缴上级支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19842725.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18398292.19元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1444432.99元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2286754.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

迪财行〔2024〕5号迪庆州人大常委会网站及微信公众号运行维护经费20000.00元，主要用于网站及微信公众号运行维护经费；

迪财行〔2024〕5号老干部管理经费33771.00元，主要用于老干部管理费用；

迪财预〔2024〕202号人大常委会机关工作经费20000.00元，主要用于机关工作经费；

迪财行〔2024〕5号预算联网监督系统运行和维护经费43815.00元，主要用于联网监督系统运行和维护；

迪财预〔2024〕215号人大常委会机关工作经费18000.00元，主要用于机关工作经费支出；

迪财行〔2024〕135号2024年人大代表活动经费37920.00元，主要用于人大代表出席会议经费支出；

迪财行〔2024〕5号迪庆州人大单列公务经费737822.57元，主要用于日常所需费用支出；

迪财行〔2024〕227人大代表活动经费192400.00元，主要用于人大代表活动经费支出；

迪财预〔2024〕97号州人大预算工委基层联系点工作经费40000.00元。主要用于工委基层联系点工作经费支出；

迪财行〔2024〕7号2023年省级基层人大履职能力提升资金635302.68元，主要用于基层人大履行职能支出；

迪财行〔2024〕14号迪2024年人大会议农民代表经费59000.00元，主要用于农民代表开会期间费用支出；

迪财行〔2024〕147号迪庆州第十四届人大代表第四次会议经费239009.00元，主要用于第十四届人大代表第四次会议产生在经费支出；

迪财行〔2024〕5号迪庆州人大常委会立法经费92600.00元，主要用于人大立法期间产生的费用支出；

迪财行〔2024〕5号迪庆州人大代表履职能力提升经费83550.00元，主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

迪财行〔2024〕68号2024年第一批基层人大履职能力提升专项资金33564.00元，主要用于基层人大履职能力提升在专项资金支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出21937079.45元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少1535665.95元，下降6.54%,完成年初预算的102.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出16822987.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%,完成年初预算的105.56%。主要用于主要用于人大机关的日常支出，如召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1938692.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的98.21%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1755762.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的82.89%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1419637.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的96.13%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为224059.40元，完成年初预算的121.11%；支出决算较上年增加3010.73元，增长1.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为200595.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.53%，完成年初预算的160.48%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为23464.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.47%，完成年初预算的39.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10757.73元，增长5.67%；公务接待费支出决算较上年减少7747.00元，下降24.82%；具体是国内接待费支出决算23464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7747.00元，下降24.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为224059.40元，完成年初预算的121.11%，支出决算较上年增加3010.73元，增长1.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为200595.40元，完成年初预算的160.48%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为23464.00元，完成年初预算的39.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是调研交流活动增多，人大工作涉及到大量的立法调研、执法检查、专题调研等活动，开展的跨地区、跨部门的调研交流、学习考察等活动比预期频繁，导致出差用车比较多，为了加强地方人大之间的交流合作、学习先进经验，从而导致三公经费支出决算数比预算数多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10757.73元，增长5.67%；公务接待费支出决算减少7747.00元，下降24.82%，具体是国内接待费支出决算23464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研交流活动增多，人大工作涉及到大量的立法调研、执法检查、专题调研等活动，开展的跨地区、跨部门的调研交流、学习考察等活动比预期频繁，导致出差用车比较多，为了加强地方人大之间的交流合作、学习先进经验，从而导致三公经费支出决算数比预算数多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待各地区人大代表以及考察调研相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1444432.99元，比上年增加88731.36元，增长6.55%,主要原因分析2023年人员增加从而导致机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，支付办公费、电费、差旅费、租赁费等。

3、 国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额969756.8元，其中，流动资产85105.42元，固定资产884651.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产431453.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减）1438700元，其中固定资产减少2344300元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入177994.00元；出租房屋306平方米，账面原值802140.00元，实现资产使用收入6912.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额342415.93元，其中：政府采购货物支出53450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出288965.93元。授予中小企业合同金额278965.93元，其中：授予小微企业合同金额261701.93元。

4、 单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53340000110101111