监督索引号53340000432600701000

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：从事农业农村信息化发展、农民教育和农业农村信息宣传工作。承担农业农村系统各类信息收集、整理和宣传发布工作；负责建立和运营州农业农村局官方微信公众平台；运营维护农业农村部门电视电话视频会议；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担全州农民教育培 训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业远程教育政策研究、规划编制，项目实施、指导检查、绩效评价工作； 承担农业农村系统有关专项业务培训；承担农业农村人才开发研究及行业标准制订工作；指导各县(市)建立农民田间学校，指导各县(市)农业广播电视学校体系建设工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、信息室、财务室、培训室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位围绕省委、州委农村工作领导小组的工作要求，按照我单位的职能职责，积极开展农民教育培训和农业信息宣传报道工作，加强乡村人才队伍建设能力提升。

（一）扎实开展农民教育培训

2024年，我单位积极承担农民教育培训任务，把农民教育培训工作主动融入乡村振兴战略，加快了农民教育培训转型升级，为促进我州高原特色农业发展提供了人才支撑。一是2024年全州共计完成高素质农民培育人数561人次，完成率为101%、评价率为100%、培育对象满意度为100%。其中州本级完成培育110人次，完成率为110%、评价率为100%、培育对象满意度为100%。全州粮油稳产保供培训班次和参训学员均达到90%以上。二是围绕乡村振兴积极开展培训。2024年，单位围绕我州小麦、青稞、马铃薯、玉米、油菜、中药材等主要农作物在香格里拉市虎跳峡镇东坡村、宝山村、里仁村，小中甸镇团结村，维西县塔城镇启别村开展了粮油保供专业农村实用人才技能培训和高素质农民培育集中跟踪回访指导服务5个班次210人，回访培训2023年度高素质农民学员70人。

（二）聚焦主责开展农业信息宣传

1.“香格里拉三农”微信公众号运营情况。2024年，全年在“香格里拉三农”微信公众平台发布政策解读、通知公告、工作动态、典型案例等重要农业农村信息326期911条。

2.信息宣传采编情况。撰写了农业农村重要会议、重要活动、常规工作等新闻采编工作60次，收集整理归档照片7017张。配合各部门完成春耕备耕生产、迪庆州美丽乡村典型案例、迪庆州涉农龙头企业、耕地保护、食品安全、大小春生产、畜牧业春防秋防、农机安全生产、农机报废更新等专题宣传。

3.视频会议室运维工作完成情况。全年共调式视频会议75场次，其中省级59场次，州本级8场次。继续完善《迪庆州农业农村局多媒体会议室操作手册》。与中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司签订2024年《迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心云视讯融合业务服务协议》并完成相关设备维保费和云视讯平台使用费的支付。

4.根据中共迪庆州委宣传部及迪庆发布的要求，按照《“学习强国”迪庆学习平台建设工作量化评价办法（试行）》农业农村信息与宣传中心总投稿19篇，平台采用7篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，没有公务用车，为二级事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。4.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，没有公务用车，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度收入合计3427586.15元。其中：财政拨款收入3427586.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少6289.18元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少5189.18元，下降0.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1100元，下降100%。主要原因是：一是2024年迪庆州中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目经费比上年有所减少，故财政拨款收入减少；二是2024年无信息发布费收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度支出合计3427586.15元。其中：基本支出2942780.48元，占总支出的85.86％；项目支出484805.67元，占总支出的14.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少10367.76元，下降0.3%。其中：基本支出增加132891.88元，增长4.73%；项目支出减少143259.64元，下降22.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年单位因工作需要，根据迪人社调事【2024】31号文件，调入事业人员1人，故基本支出增加；2024年迪庆州中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金比上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心机构正常运转的日常支出2942780.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2828108.04元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114672.44元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484805.67元。其中：基本建设类项目支出0元。

迪庆州2024年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目经费60000元，主要用于开展农业农村实用人才专项技能培训工作、及时宣传和报道我州农业农村工作进展情况，提升农业农村信息化水平工作。

迪庆州2024年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目经费341991.57元，主要用于开展2024年高素质农民培育培训工作。

迪庆州2024年高素质农民培育项目跟踪回访指导监测服务暨冬春大培训项目经费82814.1元，主要用于开展高素质农民培训活动及冬春大培训活动。

迪庆州2024年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目为我单位重点项目，主要用于坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营主体和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，培养适应产业发展、乡村建设急需的农村实用人才队伍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3427586.15元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5189.18元，下降0.15%,完成年初预算的114.91%。主要原因是：本年单位因工作需要，根据迪人社调事【2024】31号文件，调入事业人员1人，故基本支出增加；2024年迪庆州中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金比上年减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的100%，主要用于取暖费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出308736元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%，完成年初预算的105.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出240402.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的105.24%.主要用于医疗保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2627317.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%，完成年初预算的118.59%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的101.56%。主要用于住房保障缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心资产总额1854114.09元，其中，流动资产39275.84元，固定资产1814838.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25442.39元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度,单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53340000432600701111