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迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《迪庆州2023年动物疫病免疫方案》的要求，全州兽医科技队伍以科学发展观统领畜牧兽医事业发展全局，把重大动物疫病防控和维护公共卫生安全作为重点，强化动物疫病防控工作。及时制定动物疫病防控工作方案，安排部署2023年动物疫病防控工作。层层落实重大动物疫病防控责任，同时认真做好疫情监测、排查工作，及时准确掌握全州疫情信息，科学分析和预测疫情发展趋势，提高预警预报水平。严格执行疫情报告制度，对可疑疫情按要求程序逐级上报。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实转变免疫工作理念，挖掘防疫新亮点，着力构建防疫新机制，狠抓提升重大动物疫病防控工作质量

防控重大动物疫病，关键是抓好免疫工作，确保免疫密度和免疫质量，扎实构筑免疫屏障。2023年，迪庆州畜牧兽医科学研究院全面推进畜禽强制免疫、常规免疫工作，积极完成省、州下达的春季动物常规和强制免疫任务指标。切实组织好禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫工作，做到对新补栏和超过免疫有效期的动物及时进行补免，全州全年畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。全州春秋两季集中免疫工作按时分别在3月30日和9月30日前结束。

2.重大动物强制免疫工作情况

 迪庆州2023年春防生猪存栏35.99万头，应免数33.01万头，累计免疫数33.01万头。牛存栏22.61万头，应免数为20.5万头，累计免疫数20.5万头。奶牛存栏1.81万头，应免数1.68万头，累计免疫数1.68万头。羊存栏19.18万只，应免数17.39万只，累计免疫数17.39万头。禽存栏112.94万羽份，应免数101.89万羽，累计免疫数101.89万羽。完成组织实施生猪“321”（猪瘟、蓝耳、猪口蹄疫）累计免疫33.01万头，应免数33.01万头。畜禽群体免疫率常年保持90%以上，应免密度达100%。

迪庆州2023年秋防生猪存栏31.14万头，应免数28.23万头，累计免疫数28.23万头。牛存栏19.57万头，应免数为18.14万头，累计免疫数18.14万头。奶牛存栏1.7万头，应免数1.55万头，累计免疫数1.55万头。羊存栏18.13万只，应免数16.41万只，累计免疫数16.41万头。禽存栏100.97万羽份，应免数91.38万羽，累计免疫数91.38万羽。完成组织实施生猪“321”（猪瘟、蓝耳、猪口蹄疫）累计免疫28.23万头，应免数28.23万头，群体免疫率常年保持90%以上，应免密度达100%。

3.完成春秋两防集中免疫报表信息填报工作

2023年全年完成春防免疫周报表8期，疫苗采购信息月报表1期，免疫月报表3期，经费统计表1期，应急物资报表1期，先打后补1期；秋防免疫周报表8期，疫苗采购信息月报表1期，免疫月报表3期，经费统计表1期，应急物资报表1期，先打后补1期；共计春秋完成统计上报30次期。

4.产地检疫、屠宰检疫工作开展情况

(1).产地检疫工作情况：全州共有产地检疫申报33个，其中香格里拉市13个、维西县11个，德钦县9个，全年来产地检疫工作有序开展。2023年1月至11月30日完成产地检153380头/只/羽，其中猪44052头、牛6527头、羊772只、鸡87851羽、其它动物14178头/匹/只；同时为提升产地检疫申报站点规范化建设管理工作，按照《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农办牧[2021]58号）文件要求，截止2023年新建完成尼西乡、建塘镇产地检疫检疫申报点建设任务。

(2).屠宰检疫工作情况：我州现有经农业农村部备案的生猪屠宰场4个，2023年新增一个禽类集中屠宰点。即：香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司，取得迪庆州农业农村局颁发的家禽集中屠宰标志牌，标志着家禽集中屠宰企业更加规范化运行。5个屠宰场点均派驻官方兽医开展屠宰检疫工作。入场屠宰检疫率均达到100%。完成屠宰检疫1月至11月30日共检肉产品9811440.84公斤，其中猪8649582.75公斤、牛1008870公斤、羊11480公斤，鸡141508.09公斤。对检疫合格的畜禽产品，加盖检疫验讫印章，出具了《动物检疫合格证明》。检出不合格生猪67头，开具《检疫处理通知单》，对检出的不合格生猪产品均按相关规定进行无害化处理。

(3).2023年度动物卫生监督股对全州生猪定点屠宰场（点）进行“飞行”检查6次，常规检查15次，主要针对入场查验、票证管理、安全生产、官方兽医履职情况进行监督检查。对监督检查中存在问题，针对性的提出整改意见建议，并对限期整改事项进行督促整改。

5.抽样工作

驻场官方兽医完成“瘦肉精”屠宰环节监督抽检猪812份、牛106份、羊12份；企业完成屠宰环节“瘦肉精”自检猪934份、牛17份。完成了2023年屠宰场肉品违法添加物和兽药残留检测抽样送检12份的任务。加强预警，将动物疫病检测工作做牢做实。

6.加强预警，将动物疫病检测工作做牢做实

根据云南省农业厅有关文件要求，结合本州实际情况，2023年，对全州三县（市）29个乡镇，190个村，7593个散养户，66个养殖场，4个屠宰场做到了动物疫病监测全覆盖，累计完成监测畜禽样品7663户26850份。截止12月，累计完成监测畜禽样品26850份，其中：免疫抗体监测1725户7520份，动物疫病感染状况监测1843户5359份，病原学监测3720户14181份。

全年累计协助省动物疫病预防控制中心完成采集并送检畜禽样品1948份。

全年共完成日报、周报等报表527份，完成上报动物疫病监测、检测结果等信息638条，完成动物疫病检测报告书156份、动物疫情风险评估报告4份。

(1).免疫效果监测

为保证全州畜禽的应疫密度和免疫效果，2023年，全州各级兽医实验室对禽流感、鸡新城疫、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病采用ELISA试验方法对送检的动物血清样品开展了全面的实验室检测，检测结果抗体阳性率普遍在70%以上，表明全州动物免疫效果达标，免疫工作切实有效。

(2).动物疫病监测

为全面掌握全州畜禽口蹄疫、猪圆环病、猪伪狂犬病、布病、包虫病、马传染性贫血等疫病的感染，根据《云南省动物疫病监测与流行病学调查方案》要求，州级兽医对全州4616份血清样品进行了实验室监测。全州畜禽口蹄疫、猪圆环病、猪伪狂犬病、布病、马传染性贫血感染率普遍下降，包虫病感染率略有上升。

(3).病原学监测

在运用病原学检测对全州非洲猪瘟、禽流感、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、牛结核病、马鼻疽、气肿疽等疫病进行实验室诊断方面，2023年全年共检测了14138份样品，完成《云南省动物疫病监测与流行病学调查方案》要求的检测任务和诊断任务。

(4）.动物疫病送检工作

季度监测

根据云南省动物疫病预防控制中心印发的《关于协助开展2022年主要动物疫病监测工作的通知》（云疫控〔2023〕1号）文件要求，每个季度协助省中心开展畜禽监测样品采集工作，协助省级开展季度动物疫病监测采样共计1498份。其中禽养殖环节口腔、泄殖腔棉拭子260份；牛脾肺淋巴结30份，牛养殖环节棉拭子115份，牛OP液115份，牛血清115份；猪养殖环节拭子394份，猪脾肺淋巴结100份，猪精液24份；羊养殖环节眼、鼻、口棉拭子115份，羊血清115份，羊OP液115份。

集中监测

根据云南省动物疫病预防控制中心印发《2023云南省主要动物疫病监测流调实施方案》(云农牧﹝2023﹞4号)文件要求，完成两次集中监测样品采集和送检，全年一共送检280份样品，其中：犬血清50份、犬唾液棉拭子50份、马属血清60份、马属全血60份、马属口腔棉拭子60份。

春秋两防省级抽检

根据云南省农业厅关于开展重大动物疫病防控延伸绩效管理暨春秋两防工作检查的通知要求，6月份和11月份各开展了1次重大动物疫病防控延伸绩效管理暨春秋两防工作检查，并采集340份（春防170份，秋防170份）畜禽血清送省级检测，经反馈所有应免动物疫病抗体均达到国家标准（70%以上）。

兽医实验室检测能力比对试验情况

根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年兽医系统实验室检测能力比对工作的通知》文件的要求，兽医实验室检测能力比对试验情况：

7月3日-7日完成了省级兽医实验室检测能力比对工作。比对内容非洲猪瘟病毒阻断ELISA监测、H5亚型禽流感Re-14株血凝与抑制试验监测、口蹄疫病毒（O/A）荧光定量RT-PCR三个科目。按照对比实验的要求在规定的时间、次数范围内把实验结果上报省动物疫控中心。经省中心反馈，我州兽医实验室三个科目所有样品的比对结果完全正确。

7月10日-23日完成了我州自行组织开展的第一次兽医实验室能力比对，共有6个兽医实验室参加比对，其中县（市）级2个，屠宰企业4个。其中县（市）级2个，比对内容为非洲猪瘟病毒荧光PCR、口蹄疫病毒O型抗体检测；屠宰企业4个比对内容为非洲猪瘟病毒荧光PCR。比对工作开展顺利、结果良好。

通过检测能力比对试验的开展，充分说明我州所有兽医实验室的检测结果是准确可靠的。

7.做好实验室安全生产工作

(1).实验室生物安全制度及生物安全管理体系建立情况

为确保实验室生物安全和有效运行，依据国家《中华人民共和国生物安全法》《动物防疫法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例实施手册》《兽医实验室生物安全管理规范》《兽医系统实验室考核管理办法》《兽医系统实验室建设标准》等相关法律、法规和规范的要求完成编制《迪庆州畜科院兽医实验室生物安全管理手册》和体系文件，专门对实验室生物安全组织机构组成、职责、能力等范围作出了明确规定。

《迪庆州畜科院兽医实验室生物安全管理手册》包含实验室人员项目准入制度、实验室生物危险标识使用规定、生物安全检查制度、人员培训考核制度、人员健康监护制度、事件伤害事故和职业性疾病报告制度、实验室人员生物安全行为规范、减少气溶胶的方法、化学品安全、电器与设备安全、电离辐射与低温等安全、消防安全、废弃物的处置和处理、消毒和灭菌、紧急事件的处理、实验室内务管理制度、实验室样品管理制度等17项，贯穿实验全过程。实验室配备了门禁系统、生物安全柜、高压灭菌器等设施设备，检测人员配备个人防护用品(防护帽、护目镜、口罩、工作服、手套等)。

(2).进一步加强实验室技术人员技能提升

为提高州级实验人员的业务水平，实验室人员今年参加国家兽医实验室生物安全培训7次，省级业务部门组织的兽医实验室生物安全培训5次，有效促进州级实验室的建设，不断提高自身的生物安全意识和防护知识。在院领导的支持下，组织实验人员赴青岛进行业务技能培训。并分别与其他股室及其他系统参与组织培训2次，2023年迪庆州本级农业经营主体能力提升特色畜禽产业带头人高素质农民培训及以及2023年迪庆州动物疫病防控及畜牧兽医行业安全安全生产技术培训。通过培训，充分发挥了动物疫病预防控制机构的职能，为全州动物防疫工作的开展提供了有效技术支撑。

（3）.切实加强实验室生物安全管理及运行

根据农业部关于印发《兽医系统实验室考核管理办法》的通知(农医发(2009)15号)要求，2020年省级延续考核时，本兽医实验室进一步完善了5本质量管理体系文件（质量手册、生物安全管理手册、作业指导书、程序文件、管理记录），规定了适合本兽医实验室的生物安全管理制度、工作流程及实验室程序。实验室工作人员从进入实验室到样品的采集、接收、保存、检验、原始记录、检验完毕样品的处理(高压后交至迪庆州金盛医疗废弃物处理中心)、检验报告的编制等都严格按质量管理体系文件规定的程序进行。

实验室检测主要依据国家标准、行业标准及动物疫病防治技术规范的要求按步骤进行，没有标准、规范的按诊断试剂说明书要求严格操作，并按不同检测病种、检测方法认真填写样品接样单、样品检测流转卡、检测原始记录、检测结果记录表，检测报告书按规定的编制程序认真编制、审核及发送、存档。各项实验室记录客观、完整、准确，检测报告规范、详细，有效消除生物安全风险隐患。实验室定期开展实验室内全面消毒消杀工作，并做好消杀记录。畜科院每季度对实验室开展生物安全工作检查抽查，有效确保不发生生物安全事件和检验质量事故。

8.完成迪庆州全国第三次畜禽遗传资源普查及水生生物监测工作

（1）.2023年是迪庆州全国第三次畜禽遗传资源和第一次渔业种质资源普查的收官之年，作为我州本次普查的技术组和牵头单位，2023年全年圆满完成了中甸牦牛、迪庆黄牛、尼西鸡、迪庆藏猪、迪庆绵羊、中甸马6个迪庆州原有地方品种的全部项目的普查测定工作。测定内容涵盖全州6个地方品种，其中：中甸牦牛70头，迪庆黄牛70头，迪庆绵羊90只、中甸马100匹、迪庆藏猪100头、尼西鸡300只。对所有品种的体型外貌、体尺体长、生长发育、育肥性能、繁殖性能、遗传基因、肉品品质完成了所有测定和数据上报。

同时完成了6个品种的影像资料收集、剪辑、归档上报工作，共拍摄照片素材8000余张，视频素材300余条。撰写普查调查报告6篇，参与人员共计280余人。按照省普查办、畜牧总站工作安排部署要求畜禽遗传资源资源志书的编写正在进行中。

（2）.完成新品种、新资源维西傈家乌鸡国家现场核验，并经国家遗传资源委员会认定通过，现已纳入《国家畜禽遗传资源品种名录》。2024年督促指导维西县做好申报维西傈家乌鸡保种场的落实工作。

（3）.完成水产资源所属物种名称存疑问题清单核实工作。

（4）.根据《迪庆州农业农村局关于转发<云南省农业农村厅办公室关于开展全省农业外来入侵物种普查工作调研指导的通知>的通知》文件要求，全州已完成全州29个乡镇所有重点水域、滩涂及金沙江、澜沧江主要支流河流等适宜外来入侵水生物种栖息水域的普查工作任务。在迪庆州范围内未发现福寿螺、红耳彩龟（巴西龟）、克氏原鳌虾（小龙虾）3种外来入侵物种。全州共审核上报外来入侵水生动物物种踏查、样地调查数据共计62条。其中：香格里拉市15条，维西县31条，德钦县16条。

（5）.配合云南省渔业科学研究院在国家级监测断面奔子栏监测点开展了两期长江流域重点水域水生生物资源监测工作。共捕捞监测到水生生物资源17个品种，分别是：短须裂腹鱼、齐口裂腹鱼、长丝裂腹鱼、尖头鱥、四川裂腹鱼、细鳞裂腹鱼、软刺裸裂尻、细尾高原鳅、黄石爬鮡、丁鱥、黄石爬鮡、西昌高原鳅、泥鳅、花斑裸鲤、大鳞副泥鳅、中华金沙鳅、鲤、瓦式黄颡鱼、硬刺裸鲤、甘子河裸鲤，总重量115.1744千克。监测结束后对渔获物进行活体鱼放流，死亡鱼掩埋的处理。从这两次所开展的长江水生生物监测工作结果可以看出，相比较于去年同期水生生物品种种类有所增加。通过对水生生物资源的监测，可以了解长江水生生物的种类、数量、分布等基本情况，评估长江水生生物资源的状况，为保护和合理利用长江水生生物资源提供科学依据。

9.迪庆州“国家级藏猪保护区”建设项目繁育试验场及保种户项目建设工作

（1）.积极完成《国家级藏猪保护区项目》建设工作任务，在2022年项目建设基础上，严格按照项目实施方案，2023年在保护区范围内已建成涵盖两个乡镇、15个村民小组、797个藏猪保种户、存栏1287头（其中能繁母畜1170头，保种公猪117头）、三个藏猪核心繁育试验场及的规模的国家级藏猪保护区。全面形成以1个自然保种区域，2个“迪庆藏猪国家级保护区”核心繁育场，1个迪庆藏猪繁育试验基地的保种结构的保种结构。

（2）.根据项目实施方案，积极开展技术研发创新，依托金江供精站技术开发平台，基本完成“迪庆藏猪、生猪”冻精实验室建设，成功试制我州第一批猪细管冻精，经检测冻精密度和活力达到商用要求，实现了我州家畜冻精生产“零”的突破，开创了迪庆藏猪冻精生产的先河，对我州下一步生猪、肉（牦）牛冻精改良、牦牛、藏猪新品系开发和地方特色畜产品开发利用具有深远的意义。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务室、兽医实验室、应急防控股、动物卫生监督股、畜牧水产股，年内无机构增减变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州畜牧兽医科学研究院单位作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州畜牧兽医科学研究院单位2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度收入合计12280673.09元。其中：财政拨款收入11818167.69元，占总收入的96.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入462505.4元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计增加1230422.7元，增长11.13%。其中：财政拨款收入增加864917.3元，增长7.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加365505.4元，增长376.81%。主要原因是新调入1名工作人员，预算人员经费增加。                 

二、支出决算情况说明

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度支出合计12357093.91元。其中：基本支出9134803.59元，占总支出的73.92％；项目支出3222290.32元，占总支出的26.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加791821.96元，增长6.85%。其中：基本支出增加129138.51元，增长1.43%；项目支出增加662683.45元，增长25.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费调增、项目实施完成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州畜牧兽医科学研究院机构正常运转的日常支出9134803.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8807440.10元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327363.49元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州畜牧兽医科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3222290.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

迪财教〔2023〕10号、66号为2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金，支出207787.00元，主要用于下乡差旅费、专用材料费支出等；

迪财农〔2023〕50号2023年中央农业生产发展资金（第二批）资源保护与性能测定专项资金，支出566099.78元，主要用于藏猪保种培训费宣传费专用材料费、劳务费、业务培训费等。

迪财农〔2023〕25号2023年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金，支出89988.36元，主要用于句菌草草种购买、稻田鱼鱼种及饲料费、宣传培训费等；

迪财农〔2023〕25号2023年省级农业发展（现代种业发展）专项资金，支出110987.26元、迪财农〔2023〕4号返2022年省级农业发展（现代种业）专项资金支出200737.8元，主要用于迪庆绵羊、中甸马等6个品种性能测定费以及劳务、宣传材料费等；

迪财农〔2023〕12号2023年中央动物防疫等补助资金支出150000.00元，主要用于购买防控物资；

迪财农〔2023〕6号迪庆州重大动物疫病及人畜共患病防控项目资金，支出200000.00元，迪财农〔2023〕6号迪庆州重大动物疫病疫病监测项目资金支出199966.5元，主要用于春秋两防技术培训、购买专有材料费、保障实验室运转；

迪财农〔2023〕20号2023年重大动物疫病防控省级补助经费，支出185884.4元，主要用于购买防控物资、培训费、差旅费、采样监测费；

迪财农〔2023〕51号2023中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金，支出273917.00元，主要用于应急物资、疫苗采购；

迪财农〔2023〕4号返2022年中央农业生产发展资金（第二批）国家保种场保护和畜禽生产性能测定专项资金，支出497996.00元，用于藏猪繁育场建设项目饲料补助费；

迪财农〔2023〕A号返2022年包虫病采样监测经费、省中心动物疫病监测采样经费，支出34982.46元，用于重大动物疫病采样监测；

迪财农〔2023〕A号乌弄龙、里底鱼类保护项目经费，支出503943.76元，用于乌弄龙、里底鱼类保护站项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出11818167.69元,占本年支出合计的95.64%。与上年相比增加864917.3元，增长7.89%,主要原因是人员经费调增、年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出41400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于取暖费、电费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出207787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于其他科学技术等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出891837.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于养老保险单位部分支出、退休人员活动费、发放死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出789267.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9267080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于事业运行、重大动物疫病等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出620795.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，决算为82802.61元，完成年初预算的103.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为79999.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.61%，完成年初预算的106.67%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2803元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.38%，完成年初预算的56.06%，具体是国内接待费支出决算2803元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为82802.61元，完成年初预算的103.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为79999.61元，完成年初预算的106.67%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2803元，完成年初预算的56.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是于项目中列支公车运行维护费科目。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11450.87元，增长16.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14647.87元，增长22.41%；公务接待费支出决算减少3197元，下降53.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因我院公车老化，维修维护及保险支出增多、下乡、出差使用公车次数多；其次于项目中列支公车运行维护费科目，支出5000元用于车辆过路费及燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展重大动物疫病及农业发展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展重大动物疫病及农业发展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州畜牧兽医科学研究院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州畜牧兽医科学研究院资产总额4106597.58元，其中，流动资产103680.33元，固定资产3947636.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55281元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少518889.4元，其中固定资产增加123030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，账面原值1294100元，实现资产使用收入504000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我院政府采购支出总额100529.61元，其中：政府采购货物支出35530元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64999.61元。授予中小企业合同金额100529.61元，其中：授予小微企业合同金额100529.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000432601001111