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 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年部门预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作，具备本项目实施的执行能力和条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，包括：信息室、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中心将认真贯彻落实党的二十大精神及州委州政府的工作部署，按照州农业农村局的要求，紧紧围绕州委、州政府重大决策部署和局党委重点工作任务安排，务实创新，积极推进各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人。其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入298.27万元，其中：一般公共预算298.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入增加30.75万元，主要原因分析本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴，导致我单位人员工资及社保费用、住房公积金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 298.27万元，其中:本年收入298.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入增加30.75万元，主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴，去年上级补助收入结转结余未含当年年初数中导致我单位经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 298.27万元。财政拨款安排支出 298.27万元，其中：基本支出292.27万元，与上年对比增加30.75万元，主要原因分析本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴，导致我单位人员工资及社保费用、住房公积金增加等；项目支出6万元，与上年相等，主要原因分析是州级信息化项目资金与2023年相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业运行支出215.55万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出1.62万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.32万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出13.41万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出8.89万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8.科技转化与推广服务支出6万元，主要用于开展农村实用人才培育与农村信息宣传教育（农业农村信息宣传教育项目）专项资金支出。

9.住房公积金支出23.13万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

       本单位2024年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相等。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，增下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年由于公车已超使用年限，车辆已报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州2024年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目

批复文件：迪财农[2024]6号

金额：6万元

绩效目标：

1、计划开展农村实用人才技能专项培训50人次。

2、完成高素质农民培育任务100人次以上。

3、完善农民培训体系建设，积极组织申报省级以上农民田间学校4所以上。

4、完成农业农村信息宣传报道200条以上。

5、完成各类远程视频会议、多媒体会议40次以上，设备保通率达100%。

6、完成“三农通”信息发布20条以上。

7、完成信息化专用设备的升级及维保任务。

8、持续推进信息进村入户工作，指导县级建设益农信息社3个以上，增强益农信息社服务功能，加强信息员培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门资产总额224.40万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产223.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.54万元，其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

迪庆州2024年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目。

二、立项依据

（一）《中国共产党农村工作条例》第21条明确规定：各级党委应当加强农村人才队伍建设，建立县域专业人才统筹使用制度和农村人才定向委托培养制度，加强农业科技人才队伍和技术推广队伍建设。培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，造就更多乡土人才。

（二）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴，从而全面推进乡村振兴。

（三）《乡村振兴促进法》第三章“人才支撑”从健全乡村人才体制机制、分类培育农村人才、促进农业人才流动机制、大力培养高素质农民、加快培育新型农业经营主体等五个方面对乡村人才振兴进行了法律方面的明确规定。

（四）《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州农业现代化三年行动方案（2022-2024年）的通知》（迪政办发〔2022〕72号）

（五）《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发<迪庆州农村居民持续增收三年行动方案>（2022-2024年）的通知》（迪办发〔2022〕23号）

（六）《农业农村部办公厅关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2023〕11号）

（七）中央农业广播电视学校《关于做好2023年高素质农民培育和农民培训工作的通知》（农播〔2023〕28号）

（八）《云南省农业农村厅关于印发2023年高素质农民培育工作方案的通知》（云农科〔2023〕3号）

（九）《中共迪庆州委农村工作领导小组关于印发迪庆州“三农”领域提升行动实施方案》中的“迪庆州“三农”队伍素质能力提升行动实施方案”

（十）“迪庆州农业农村局2023年农业农村工作要点”（十一）《云南省“十四五”数字农业农村发展规划》

（十一）《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发〈关于加快推进数字乡村建设的实施意见〉的通知》（迪办发〔2020〕19号）。

（十二）《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于关注“香格里拉三农”微信公众号的通知》（迪办发电〔2019〕1号）。

（十三）《关于印发〈云南“三农通”涉农实用信息服务工作办法〉（修订版）的通知》（云农办发〔2014〕2号）。

（十四）《云南省农业厅办公室关于视频会议系统升级改造的通知》（云农办办〔2018〕361号）。

（十五）《迪庆州财政局 中国迪庆州委组织部关于印发<迪庆州州级机关培训费管理办法>的通知》（迪财行〔2021〕26号）。

（十六）《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发<迪庆州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（迪政办发〔2014〕133号）。

三、项目实施单位

项目申请单位迪庆州农业农村信息与宣传教育中心隶属于州农业农村局，属独立预算的公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

四、项目基本概况

全面提升农村实用人才培训培育，进一步贯彻落实中央决策部署、拓宽农民培训渠道的重要举措，是激发农村青年创造创新活力、吸引农村青年在农村创新创业的重要手段。乡村振兴，产业是基础，人才是关键。新形势下，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，迫切需要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良、作用凸显的农业农村人才队伍。农村实用人才是我国人才队伍的重要组成部分。只有加强农业农村人才队伍建设，才能加快农业科技进步，切实转变农业发展方式，确保现代农业发展有坚实基础；才能强化农村公共服务能力，促进农村社会全面进步，确保乡村振兴建设有重要依靠；才能有效带动农村人力资源整体开发，促进农民科技文化素质的全面提高，确保广大农民持续平等参与现代化进程，共享更多改革发展成果。加强农村实用人才建设，是全州人才工作的重点领域，是实施人才强农战略的关键环节。

全面提升农业农村信息化水平，充分发挥信息在农业生产和农村经济发展中的作用，及时宣传和报道我州农业农村工作进展情况，提高“三农”工作的影响力和关注度，实现信息资源共享，扩大信息的覆盖面，充分发挥信息在农业和农村经济结构战略性调整、农民增收、巩固拓展脱贫攻坚产业发展和乡村振兴的重要作用。总之，2024年是信息化、数字化引领我州农业农村全方位变革的关键期、是数字赋能农业产业转型和乡村治理全面提升的“破冰”期。必须顺应新时期发展趋势，准确把握新机遇、新要求，学习借鉴先进州市的经验做法，抓好农业农村信息化建设和农业农村信息宣传，抢占数字经济制高点，让我州绿色食品生产企业和广大农民共享数字红利。

五、项目实施内容

（一）主要建设任务

1、完成农村扶贫致富和农村实用人才带头人外出培训工作，完成全州农村人才统计及相关报表。

2、完成中央和省级高素质农民培育工程项目，完成本级农民教育技能培训工程项目任务，完成劳动力培训体系建设任务。  

3、开展农民教育培训体系建设工作，开展农民田间学校（实训基地）摸底调查和申报省级田间学校工作。

4、全面提升农业农村信息化基础设施建设，及信息服务能力，建成先进适用、稳定可靠、贴近农民、进村入户的农业农村信息基础设施和农村综合信息应用与服务体系，积极开展信息员的信息化基础知识和信息采集、发布等基本技能培训工作，促进农民信息素质显著提高。

5、全面完成农业农村系统信息宣传工作，及时发布农业农村工作动态和特色做法、典型亮点，多角度、多层次、高质量、全方位展示迪庆农业农村形象。

（二）预计完成数量指标

1、计划开展农村实用人才技能专项培训50人次。

2、完成高素质农民培育任务100人次以上。

3、完善农民培训体系建设，积极组织申报省级以上农民田间学校4所以上。

4、完成农业农村信息宣传报道200条以上。

5、完成各类远程视频会议、多媒体会议40次以上，设备保通率达100%。

6、完成“三农通”信息发布20条以上。

7、完成信息化专用设备的升级及维保任务。

8、持续推进信息进村入户工作，指导县级建设益农信息社3个以上，增强益农信息社服务功能，加强信息员培训。

六、资金安排情况

根据迪庆州2024年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目实施方案，申请迪庆州州级预算6.00万元，补助资金主要用于以下方面。

（一）预算编制依据

项目专用材料费依据市场询价进行编制；差旅费依据《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发<迪庆州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（迪政办发〔2014〕133号）文件和《迪庆州财政局关于调整迪庆州州级机关差旅费住宿标准的通知》（迪财行〔2016〕40号）要求进行编制；培训费依据《迪庆州财政局 中国迪庆州委组织部关于印发<迪庆州州级机关培训费管理办法>的通知》（迪财行〔2021〕26号）文件要求进行编制。 项目经费严格按照《云南省农业厅、云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金管理办法的通知》（云农财〔2016〕8号）文件执行。

（二）资金支持环节及标准

项目资金支持环节及补助标准概算如下：

1、租赁费18000元。用于支付2023年度农业农村系统视频会议州级分会场视频会议系统维保费及平台使用费共计18000元整。

2、维护费10000元。主要用于支付运行微信公众平台和“三农通”平台期间网络信息系统运行与维护费用。

3、培训费2000元。完成农民技能培训50人所需的培训资料制作及教师授课费等。

    4、差旅费30000元。主要用于开展农民教育培训、农村实用人才统计、农民田间学校指导服务、完成上级下达的农村致富带头人外出培训、调研；开展信息化调研，新闻采编，信息化培训指导服务工作；完成州农业农村局安排的其他工作产生的燃油、伙食补助、住勤补助和出差、下乡、外出培训过程中发生的城市交通费和市内交通费、租车费等。

项目资金使用明细表

七、项目实施计划

1、1月—3月，根据各县培训要求及高素质农民培育方案要求，选择培训内容和实施地点。

2、4月—10月，开展农村实用人才技能专项培训50人次。

完成高素质农民培育任务100人次以上。完善农民培训体系建设，积极组织申报省级以上农民田间学校4所以上。

3、1月—12月，完成农业农村信息宣传报道200条以上

完成各类远程视频会议、多媒体会议40次以上，设备保通率达100%，完成“三农通”信息发布20条以上；

完成信息化专用设备的升级及维保任务；

4、12月，进行项目技术和工作总结，上报项目总结材料。

八、项目实施成效

（一）促进学员之间的互相学习交流，增长见识，开阔眼界。通过组织外出参观学习，拓宽了视野，给学员带来了全新体验，实地学习示范园区的成功经验，让学员们得到前所未有的视听效果，学员们充分利用培训平台，相互交流探索产业发展方向和前景，相互之间形成资源共享。

（二）提高生产销售水平。学员们通过授课教师在销售渠道开拓、品牌塑造等培训内容知识引导帮助下，逐步认识到销售技巧的重要性，有的学员经过学习后，对产品进行重新改良包装后，增加了不少的经济效益。

（三）增强学员务农信心。通过三农问题、现代农业发展、高素质农民培育政策、体验式的农耕文化、社会责任等培训，把握了宏观形势。培训中还融入支农惠农政策、农业项目申报、合作社法规、财务管理、合同法、农产品质量安全、农产品认定、农业金融等内容，提升了经营管理能力。通过网络营销、市场营销、品牌建设等培训，建立了对农产品生鲜电商、渠道建立、品牌塑造等问题的深层次认识。让学员对从事农业充满了希望。

（四）经过省、州、县（市）各级农业部门举办信息员培训班等形式，扩大队伍，逐步在全州建立一支专业技术和分析应用相结合、精干高效、干事创业的农业信息管理和技术服务队伍、紧紧围绕农民增收，建立健全农村基层信息服务组织，针对重点、热点、难点、群众关切的问题，及时报送有价值的宣传信息。

（五）通过农业信息化建设项目的逐年实施，引进信息化工作理念、程序、方法和工具，更快更好更准确地向农户和经销商提供商品信息服务，最大限度地挖掘资金、市场、技术和服务方面的潜力，服务广大农民，必将产生巨大的经济和社会效益。进一步提高农业信息化程度和服务水平，为农业产前、产中、产后提供更为及时有效的信息服务。

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心

                           2024年2月2日

监督索引号53340000432600700111