监督索引号53340000177600000

附件1

中共迪庆州委机要和保密局2024年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机要和保密局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机要和保密局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共迪庆州委机要和保密局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位根据机构成立“三定方案”规定主要职责信息不公开。

（二）机构设置情况

单位根据机构成立“三定方案”规定机构设置情况信息不公开。

（三）重点工作概述

单位根据机构成立“三定方案”规定相关工作信息不公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入574.26万元，其中：一般公共预算574.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少了22.57万元，主要原因分析是上年有新增人员，本年有人员减少导致人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入574.26万元，其中:本年收入574.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了22.57万元，主要原因分析是上年有新增人员，本年有人员减少导致人员经费财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出574.26万元。财政拨款安排支出574.26万元，其中：基本支出534.26万元，与上年对比支出减少22.57万元，主要原因分析是上年有新增人员，本年有调出人员导致基本支出减少；项目支出40万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101-行政运行支出439.81万元，主要用于保障发放行政事业人员工资及职能工作运转。

2019999-其他一般公共服务支出3.06万元，主要用于单位办公取暖。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于离退休人员其他行政事业单位养老支出。

2101101-行政单位医疗支出18.84万元，主要用于公务员就不用了缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出5.36万元，主要用于事业人员就不用了缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出12.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费。

2210201-住房公积金支出41.75万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中共迪庆州委机要和保密局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共迪庆州委机要和保密局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共迪庆州委机要和保密局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机要和保密局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.22万元，较上年减少0.08万元，下降1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委机要和保密局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机要和保密局2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少0.08万元，下降26.27%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增少原因是积极落实中央八项规定精神和政府过紧日子精神，逐年压缩“三公经费”支出，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机要和保密局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位根据机构成立“三定方案”规定项目相关工作信息不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“上年结转结余”是指上年一般公共预算财政安排资金结余。

    2.“三公经费”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机要和保密局2024年机关运行经费安排40万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是单位和财政部门积极落实政府机关过紧日子厉行节俭压缩运行经费精神和部门增加单位职能业务工作后保持运行经费安排平稳性。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共迪庆州委机要和保密局资产总额7487.85万元，其中，流动资产4.67万元，固定资产7483.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加188.1万元，其中固定资产增加188.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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