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 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州重大动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制工作、畜牧水产新技术、新品种的研究、试验示范、推广应用和产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作；承担畜牧、水产、兽医、动物卫生监督信息化管理与建设、种质资源保护及开发利用、良种和配套技术推广、饲草饲料和农副资源开发利用等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强重大动物疫病防控工作，明确各级任务，落实防控责任。在州委州政府的高度重视下，按照2022年云南省重大动物疫病防控工作视频会议及《迪庆州2022年动物疫病免疫方案》的要求，全州畜牧兽医科技队伍以科学发展观统领畜牧兽医事业发展全局，进一步解放思想，转变观念，依靠科学，依靠法制，依靠群众，把重大动物疫病防控和维护公共卫生安全作为重点，强化动物疫病防控及动物卫生监督工作。

2.全面加强重大动物疫病防控工作

（1）全面推进“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”防疫模式。2022年在开展免疫注射工作中，我州全面推进整村推进防疫模式，实现村级全覆盖。真正改变了长期以来村防疫员单打独斗的防疫方式，并积极推进“321”免疫技术，使全州的防疫进度、免疫密度、疫苗利用率、免疫抗体水平等都得到明显提高，进一步增强了防疫效率。

（2）加强工作督查力度。为全面落实2022年重大动物疫病防控工作，州县对动物疫病防控工作加大督查检查力度，在各县自查的基础上，迪庆州农业农村局组织州级业务科室站所相关人员组成检查组，对全州重大动物疫病防控工作进行了全面督查6次。

（3）加强非洲猪瘟防控。防控股严格按照农业农村部、省农业农村厅相关文件要求，高度重视非洲猪瘟等重大动物疫病防治工作作为当前的头等大事来抓，强化责任和防治措施落实，做到早发现、早报告、早确诊、早处置，坚决防止疫情的发生。强化监督指导，指导各县（市）乡镇兽医部门、养猪场(户)、屠宰场等做好生物安全管理工作，使广大群众及养殖场户的生产生活秩序正常，到目前共参与现场指导应急处置20次；积极抓好应急准备，实行24小时值班及非洲猪瘟疫情日报制度，做到责任明确，人员到位，应急准备充分，信息联络畅通，反应迅速，一旦发现不明原因生猪死亡，做到及时上报，并严格规范处置；加强宣传培训，2022年组织开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控政策知识宣教工作，结合集中免疫启动会及迪庆州安全生产宣传日，通过印发宣传单、宣传品、利用微信等多种方式，广泛宣传非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，提高广大从业者及养殖场户的自主防范意识和防控能力，构建群防群控体系。共计培训各级技术人428人次。

（4）重大动物疫病应免疫密度畜禽达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

完成春防免疫工作

完成高致病性禽流感:全州家禽存栏114.15万羽，应免数88万羽只，已免88万羽份，应免密度为100%;完成猪口蹄疫：全州猪存栏38.71万头，应免数32.32万头，已免 32.32万头，应免密度为100%;完成牛口蹄疫：全州牛存栏22.43万头，应免数18.39万头，已免18.39万头，应免密度为100%;完成羊口蹄疫：全州羊存栏18.57万只，应免数14.06万只，已免 14.06万只，应免密度为100%;完成小反刍兽疫：全州羊存栏18.57万只，应免数10.03万只，已免10.03万只，应免密度为100%;完成猪瘟：全州猪存栏38.71万头，应免数32.32万头，已免 32.32万头，应免密度为100%;完成猪繁殖与呼吸综合征：全州猪存栏38.71万头，应免数32.32万头，已免 32.32万头，应免密度为100%;完成新城疫：全州家禽存栏114.15万羽，应免数68.69万羽只，已免68.69万羽份，应免密度为100%。

完成秋防免疫工作

完成高致病性禽流感：全州家禽存栏116.35万羽，累计免疫数87.30万羽，应免密度达100%；完成猪口蹄疫：全州猪存栏39.84万头，累计免疫数34.19万头，应免密度达100%；完成牛口蹄疫：全州牛存栏24.97万头，累计免疫数20.49万头，应免密度达100%；完成羊口蹄疫：全州羊存栏17.02万只，累计免疫数13.67万只，应免密度达100%；完成小反刍兽疫：全州羊存栏17.02万只，累计免疫数10.52万头，应免密度达100%。注：疫苗免疫抗体有效保护3年；完成猪瘟：全州猪存栏39.84万头，累计免疫数34.28万头，应免密度达100%；完成猪繁殖与呼吸综合征：全州猪存栏39.84万头，累计免疫数34.28万头，应免密度达100%。

（5）做好重大动物疫病防控应急物资储备工作重大动物疫病储备的物资有疫苗、消毒药品、消毒器械、防护用品、强制扑杀工具、封锁设施和相关设备等，所有重大动物疫病防控所需物资均备齐全,努力提高突发疫情处置能力。进一步完善应急预案，建立健全应急指挥、应急机构、应急队伍等应急体系，及时协调落实防疫资金，提高动物防疫的装备水平。按照年度重大动物疫病防控形势，切实做好重大动物疫病应急物资贮备计划与采购相关工作。2022年全州采购重大动物疫病防控储备物资采购情况如下：

组织指导完成全州疫苗及物资采购情况：2022年全年完成疫苗和防控物资采购资金总计83.22万元，其中采购重大动物疫病疫苗40.65万元；采购常规疫苗1.86万元；采购应急物资40.71万元。2022年发放猪口蹄疫4.5万头份，牛羊口蹄疫5万头份，重组禽流感三价苗10万羽份，小反刍兽疫苗1.2万头份。应急物资采购、储备、使用情况：

应急物资采情况：消毒粉（二氯异氰尿酸钠粉）480件、过硫酸氢钾55件、防护服1600套、一次性医用口罩1000个、鞋套1000双、手套1000双、烧碱6吨、畜禽免疫户口册6.3万册、生石灰12吨。

应急物资发放使用情况：截止12月5日，发放使用消毒粉（二氯异氰尿酸钠粉）235件，过硫酸氰钾复合酚26件，防护服181套,口罩3690个、手套2560个、鞋套1250双、防护镜12副、免洗手消毒液30瓶、体温计3把、酒精5000毫升、高压清洗机1台、免疫户口册6.3万册、火碱95袋、生石灰12吨。

应急物资储备情况：截止2022年12月5日应急物资库存数量：消毒粉7.6吨、烧碱6吨、防护服3800套（包含手套、鞋套、口罩、眼罩）、高压消毒清洗机2台、背负式电动喷雾器9台、疫苗运输车1台、冷藏库76.5立方米、冷冻库13.65立方米、疫苗储存冰柜、冷柜5台、发电机4台。

重大动物疫病疫苗采购情况：猪口蹄疫O型活成肽10万头份，牛羊口蹄疫A型O型二价苗8万头份，鸡胚源和细胞源重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株23万羽份，小反刍兽疫疫苗13万头份

重大动物疫病疫苗使用发放情况：及时解决了德钦县重大动物疫病疫苗缺口问题，口蹄疫疫苗4.9万头份、高致病性禽流感疫苗10万羽份、小反刍兽疫疫苗4.3万头份。羊痘疫苗6.95万头份（香格里拉市）。

（6）人兽共患病防控工作开展情况

完成情况:2022年我州人兽共患病布鲁氏杆菌病检出阳性的3家养殖户（场），第一时间对检测阳性布鲁氏杆菌病的牛羊进行了规范程序无害化处置，对污染的粪便堆积发酵，对圈舍及环境彻底进行了清洗消毒灭源。包虫病防治：发放包虫病驱虫药吡喹酮5万片，开展犬驱虫数为21950万只。狂犬病防治：召开了狂大病防控工作安排会议2次，利用印发宣传资料、召开各种会议等形式，对狂犬病的严重危害性，预防知识和犬只管理等有关规定进行了广泛宣传，全州印发了3千余份宣传资料，宣传狂犬病免疫注射工作及犬只实施拴养，有效遏制了恶犬伤人事件。我州犬存栏2.3258万只，共免疫注射狂犬病疫苗1.2174万只。

（7）生猪异常病例处置工作

截止2022年12月2日，全州生猪异常情况涉及418户养殖户（场），共计无害化处置4871头。

3.重大动物疫病监测和预警工作情况

2022年动物疫病监测范围覆盖全州三县市，29个乡镇（含开发区），188个村，4201个散养户，159个规模场，4个屠宰场。全年累计完成监测畜禽样品23589份（抗体监测5468份、病原学监测18121份）。协助省级采样送检畜禽样品2600份。发布动物疫病风险评估报告5期，动物疫病检测报告书151份，有效预警预报动物疫情风险。

免疫效果监测

根据集中免疫抗体监测结果显示，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病抗体合格率均达70%以上，达到省、州级的要求。各重大动物疫病免疫抗体合格率分别为：猪O型口蹄疫80.18%、牛O型口蹄疫92.62%、羊O型口蹄疫87.03%、牛A型口蹄疫92.34%、羊A型口蹄疫88.1%、禽流感H5-13珠74.83%、禽流感H5-14珠76.72%、禽流感H7亚型75.86%、新城疫79.17%、猪瘟77.89%、猪蓝耳病80.18%、小反刍兽疫92.18%。

（2）病原学监测

完成猪蓝耳病364份、非洲猪瘟病毒核酸检测15128份、禽流感3791份、鸡新城疫360份 、猪伪狂犬354份、猪圆环病130份、布病疫病监测1028份(猪213份、牛351份、羊464份)、W病感染状况监测：猪289份，牛298份，羊291份；小反刍眼结膜棉拭子140份、狂犬病100份、非洲马瘟130份、牛羊OP 液280份、包虫病900份。

（3）动物疫病净化工作

2022年，完成了香格里拉市鼎盛牦牛良种繁育有限公司疫病净化前期对接和第一次疫病筛查，一是采集牛全血126份，完成了牛结节性皮肤病、牛传染性胸膜肺炎、牛支原体和牛巴贝斯虫4种牛常见病的筛查；二是采集了牛血清126份，完成了0型口蹄疫、A型口蹄疫和布鲁氏菌病的抗体监测。

（4）动物疫病监测、动物疫情信息以及非洲猪瘟排查检测等报表的上报情况

完成兽医综合平台的动物疫病监测月报及动物疫情信息月报填报工作。按要求每月完成动物疫情和动物疫情监测的月报工作，全年通过全国动物疫情监测与动物疫情信息系统上报动物疫情信息月报43条，动物疫情监测月报676条；完成非洲猪瘟紧急排查等相关报表；完成迪庆州生猪异常情况防控措施落实日报统计表360条；完成迪庆州非洲猪瘟排查及企业自检情况汇总表52条；完成其他信息上报。监测结果阳性报州指挥部的有31条，监测结果报省中心的有日报126条、周报167条；完成兽医实验室信息系统的填报共4条。

（5）组织指导维西县、德钦县兽医试验室通过省级考核

10月31日至11月5日，云南省农业农村厅县级兽医实验室考核组一行3人在州畜牧兽医科学研究院专家组配合下，对德钦县和维西县的兽医实验室开展了为期5天的考核验收。

考核组通过听取工作汇报、查阅体系文件、现场操作、理论考试、查看仪器设备等方式，严格按照县级实验室考核标准，对两个县的兽医实验室进行了全面考核。经过严格考核，两个县兽医实验室通过了BSL-1实验室验收。考核组对两个县的兽医实验室建设工作给予充分肯定和很高评价，并希望在今后的工作中积累经验、培养人才，为全州畜牧业健康稳定发展和动物疫病防控工作提供技术支撑。

4.动物卫生监督工作

（1）规模化养殖场监管情况

进一步规范规模养殖场（小区）动物防疫条件合格证的审核发放工作，当前各县（市）主管部门对较为规范的38个（香格里拉市23个、维西县10个、德钦县5个）规模养殖场（小区）发放了动物防疫条件合格证。签订《严禁使用“廋肉精”告知书》、《规范使用兽药承诺书》，开展养殖环节违法使用兽用抗菌药物行为专项整治和“瘦肉精”专项整治行动工作，指导养殖场（户）建立健全用药用料记录，加强处方药与非处方药的管理，严格休药期规定， 依法严厉查处以下违法行为：违规使用假劣兽药、违禁药物、人用药和原料药等行为；不按规定执行休药期的行为；在饲料及饮用水中添加违禁物质的行为；使用“四无”（无产品标签、无生产许可证、无产品质量标准、无产品质量检验合格证）饲料、饲料添加剂的行为。目前未发现有违法使用抗菌药物或添加违禁药物情况。

（2）定点屠宰场（点）监管情况

迪庆州农业农村部公布的生猪宰企业数量为4家，均派驻官方兽医实施屠宰检疫屠宰环节是非洲猪瘟防控的关键环节，为切实加强非洲猪瘟防控，强化检疫监督，动物卫生监督股多次到全州四个定点屠宰场督促检查工作，督促屠宰企业严把动物入场查验、待宰巡查、非洲猪瘟自检、同步检疫、肉品检验、无害化处理和“瘦肉精”抽检“七关口”，非洲猪瘟检测必须做到“批批检、全覆盖”，检测结果要如实记录；全州上市猪肉产品100%来自定点屠宰企业，“两章两证”齐全，有力保障了人民群众肉品消费安全。强化消毒灭源，监督企业对屠宰车间、待宰圈等场地增加消毒频次，要求企业对进出屠宰场的车辆必须进行清洗消毒，未经消毒一律不得离场。 

（3）产地检疫、屠宰检疫工作开展情况

已全面使用三期电子出证系统：已全面使用三期电子出证系统，1至12月份完成产地检疫共14.7859万头/只/羽，（其中猪4.1799万头、牛0.5509万头、羊0.0768万只、鸡8.9848万羽、其它动物0.9935万头/匹/只）

屠宰检疫是定点屠宰的核心工作，也是保障人民动物源性食品安全的关键环节。通过屠宰检疫把关，保证了上市肉品全部检疫合格，同时还有效地促进了产地检疫和防疫工作顺利开展，实现了全州屠宰场检疫开展面达 100%,屠宰动物检疫申报受检率达 100%,上市肉品持证率达100%,病害动物、动物产品无害化处理率达100%。同时，督促生猪定点屠宰场严格执行生猪进场查验制度和“瘦肉精”自检制度，1至12月，屠宰检疫共检肉品16.301万公斤，其中猪15.128万公斤、牛1.173万公斤；检出不合格生猪155头，符合派驻官方兽医实施检疫的畜禽屠宰场（点）屠宰检疫率达100%、出场动物产品检疫合格率达100%。无害化处理工作是保障人民食肉安全、放心的关键环节，全州动物卫生监督部门严格按照《动物防疫法》等法律法规的要求，完成病害动物、动物产品无害化处理率100%目标。同时，我州严格按照《动物防疫法》等法律法规的要求，强化动物防疫监督，指导做好养殖、屠宰、流通等环节染疫、病死动物无害化处理工作。对病死动物做到不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运，严格做好无害化处理工作，有效防范动物疫病传播，避免发生动物源性食品安全事件。1-12月屠宰环节检疫病害牲畜155头，均按照相关规定进行了无害化处理。

（4）兽药监管情况

为进一步加强我州兽药监管，提高兽药产品质量，规范和净化畜牧业投入品市场，确保我州畜产品质量安全。严格实施兽药进GSP认证和后续监管工作，到目前为止全州兽药经营企业共有57家，57家均通过GSP认证，并纳入云南省兽药信息化管理系统。同时完成了系统入库、出库等系统操作，不断提升了兽药经营企业数据上传率和系统使用率。进一步加强兽药经营环节监督管理，以禁用兽药为重点，认真开展兽药专项整治，整顿和规范兽药及投入品的管控，坚决打击销品售非法兽药产品售行为，做好药物饲料添加剂的推出相关工作。

根据《2022年云南省兽药质量监督抽检计划的通知》文件要求，配合迪庆州农业农村局“双随机、一公开”“行业安全生产”等检查机制，共配合开展了4次饲料兽药例行检测抽样工作。2022年配合州绿色发展中心，先后到香格里拉市、开发区、德钦县、维西县等部分兽药经营店，开展了兽药抽样及送检工作。此次抽检工作共涉及9个兽药经营店，完成兽药质量抽样20份的工作任务。通过监督检查、抽样送检工作最大限度大地控制了假劣兽药坑农害农的现象发生。使群众进一步认识兽药质量安全的重要性，充分维护消费者的合法权益，提高我州兽药质量安全和畜产品安全，保障人民群众身体健康。促进我州畜牧业的持续、稳步、健康发展。

5.全力推进畜牧水产科技高质量发展

（1）持续促进以高原青贮玉米生产技术推广为主导技术的迪庆草业发展建设

2022年完成了青贮玉米种子的采购及发放，共发放青贮玉米种子2487公斤（其中：红单10号青贮1500公斤；迪卡667：987公斤）；完成了高原饲用燕麦（青引一号为主导品种）200亩的推广；优质饲草（菊苣草）150亩的推广；经多次到实地开展技术指导，已完成下种的青贮玉米地994亩，已完成播种200亩的燕麦种植任务。

（2）精心打造迪庆地方畜禽品牌

2022年，组织了考核小组对香格里拉市小中甸净土农业有限公司、香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司、香格里拉市绿源生态种养专业合作社申请使用“迪庆藏猪”、“尼西鸡”地理标志事项进行深入现场考核。对企业各项证照合法办理情况、生产经营计划和相应质量控制措施、相关国家追溯平台注册材料、“迪庆藏猪”“尼西鸡”的品种来源及本品种特征保持水平、农产品地理标志拟使用范围和数量等进行了详细了解，并根据实际情况进行了评定，并签订为期3年的“迪庆藏猪”、“尼西鸡”国家农产品地理标志使用协议。

（3）加强种畜禽生产经营监管

为加强迪庆州种畜禽生产经营管理，规范《种畜禽生产经营许可证》的审核登记，保障我州种畜禽产品质量安全，维护种畜禽生产经营者、消费者的合法权益。2022年，组织相关人员到实地对种畜（禽）、技术人员、设施设备、动物卫生防疫、生产与管理等6个大项20个小项开展了现场审核，并在全面完成了换证工作。

（4）迪庆州全国第三次畜禽遗传资源普查及第一次水产种质资源普查

按照《迪庆州农业农村局关于印发<迪庆州畜禽种质资源普查实施方案（2021-2023 年）><迪庆州水产种质资源普查实施方（2021-2023 年）>的通知》（迪农发〔2021〕76 号）文件要求，在国家级、省级专家、我院、企业、合作社几方的共同努力下已圆满完成了迪庆州原有6个地方品种的体型外貌、体尺体长、生长发育、育肥性能、繁殖性能、遗传基因的测定工作。其中：完成了70头中甸牦牛，70头迪庆黄牛，90只迪庆绵羊、100匹中甸马、100头迪庆藏猪、300只尼西鸡的6项指标性能测定工作。对于今年畜禽遗传资源普查工作中最核心的屠宰测定工作：对10头中甸牦牛、30只迪庆绵羊、30头迪庆藏猪、60只尼西鸡、10头迪庆黄牛、10匹中甸马的屠宰测定及系统上报工作也已圆满完成。共完成收集各项数据1744个。对维西中蜂、迪庆山羊、迪庆驴3个新品种的申报工作也已进入到省级核定上报阶段。

（5）迪庆州“国家级藏猪保护区”项目建设工作

根据2022年度实施方案，完成了2021年迪庆州“国家级藏猪保护区”项目建设中的藏猪保种试验场藏猪繁育群、屠宰性能测定种群的组群工作。截止2022年目前，保护区已建成两个乡镇共397个藏猪保种户、770头保种母猪、77头保种公猪和1个藏猪繁育试验场的规模。2022年藏猪保护区建设项目按实施方案完成2个“国家级迪庆藏猪保护区”核心良种繁育场的选定建设任务，通过本品种选育，组建20个藏猪家系。每个场完成3个迪庆藏猪原种群的组建，并于次年向核心保护区放归优良迪庆藏猪种公猪30头、母猪30头。核心保护区继续建设保种200头藏猪的项目正在实施中。

（6）创造迪庆渔业经济新增长点

全州完成淡水养殖面积达7708亩，其中池塘面积7308亩；预计2022年全州完成水产品产量3270吨，完成渔业产值5010万元；水产新技术推广应用。2022年在香格里拉市上江乡开展了20户30余亩的“稻鱼庇护所”新技术示范推广工作，9月份上江稻田生态鱼陆续上市，该项目经组织县、乡业务部门验收后对群众增收促进作用明显，亩均增加稻米产量达3%-5%，生态稻田鱼产量80公斤，减少农药施用量90%以上，经济效益和生态效益十分明显。

（7）持续推进生猪、肉牛品种改良工作

依托金江供精站现有技术平台，建立以金沙江沿线生猪、肉牛养殖为产业基础的良种改良体系，大力推广生猪、肉牛良种，进一步解决我州生猪、肉牛良种推广率低造成生产效率低下的问题。目前已完成生猪冻精改良996余窝，肉牛良种冻精改良105余头。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：分别为院办公室、财务室、兽医实验室、应急防控股、动物卫生监督股、畜牧水产股，年内无机构增减变动。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入支出，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据；2、迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年度收入合计11050250.39元。其中：财政拨款收入10953250.39元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入97000元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加737716.86元，增长7.15%。其中：财政拨款收入增加1112380.26元，增长11.3%;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少374663.4元，下降79.43%；主要原因是因人员年度工资、社保、住房公积金调资及新招录2名工作人员等原因影响，财政收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年度支出合计11565271.95元。其中：基本支出9005665.08元，占总支出的77.87％；项目支出2559606.87元，占总支出的22.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加186450.18元，增长1.64%。其中：基本支出增加1087270.64元，增长13.73%；项目支出减少900820.46元，下降26.03%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。主要原因是因人员年度工资、社保、住房公积金调资等原因影响，基本支出增加；其次2022年度阶段性工作、项目减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院机构正常运转的日常支出9005665.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8552981.18元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452683.9元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2559606.87元,其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少900820.46元,减幅26.03%。主要原因为2022年年度阶段性工作、项目减少。具体项目开支及开展工作情况：

迪财教〔2022〕20号、10号、78号为2021年科技特派员专项经费及中央补助资金，支出43359.71元，主要用于下乡差旅费、培训费等；

迪财农〔2021〕33号为2021年省级农业发展专项经费，支出59741.00元，主要用于业务培训费等。

迪财农〔2022〕41号为2021年第二批中央农业生产发展专项经费，支出274459.8元，主要用于藏猪保种培训费宣传费等；

迪财农〔2022〕37号为2022年省级农业发展专项资金（现代种业），支出38162.2元，主要用于迪庆绵羊、中甸马等性能测定费；

迪财农〔2022〕37号2022年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金，支出49999.6元，主要用于句菌草草种购买、稻田鱼鱼种及饲料费、宣传培训费等；

迪财农〔2022〕34号2021年动物防疫补助（重大动物疫病防控）专项资金，支出20000.00元，主要用于购买耳标、瘦肉精试纸条等材料；

迪财农〔2022〕6号迪庆州重大动物疫病防控项目专项资金，支出799863.00元，主要用于春秋两防技术培训、购买专有材料费、保障实验室运转；

迪财农〔2022〕29号2022年重大动物疫病防控省级补助经费，支出200000.00元，主要用于购买防控物资、培训费、差旅费、采样监测费；

迪财农〔2022〕41号中央动物疫病防疫补助资金（第二批）专项资金，支出330000.00元，主要用于应急物资、疫苗采购；

迪财农〔2022〕39号中央农业生产发展资金（第二批）国家保种场保护和畜禽生产性能测定专项资金，支出132000.00元，用于藏猪繁育场建设项目饲料补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出10953250.39元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比增加147246.66元，增长1.36%,主要原因是因人员年度工资、社保、住房公积金调资等原因影响，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出41400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于取暖费、电费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出43359.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1059962.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于养老保险单位部分等支出、退休人员活动费等；

9.卫生健康（类）支出706045.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于医疗保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8442305.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于事业运行、农村合作经济等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出660177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88500元，支出决算为71351.74元，完成年初预算的80.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算65351.74元，占总支出决算的91.59%；公务接待费支出决算6000元，占总支出决算的8.41%，具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88500元，支出决算为71351.74元，完成年初预算的80.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65351.74元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出决算为6000元，完成年初预算的26.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等大环境因素影响，出差、下乡使用公务用车减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6320.26元，下降8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少9648.26元，下降12.86%；公务接待费支出决算增加3328元，增长124.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情等大环境因素影响，出差、下乡使用公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我院开展重大动物疫病防控、畜牧水产技术推广等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于上级业务部门到我院开展重大动物疫病防控、畜牧水产技术推广等工作指导。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变动。因我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院资产总额8215898.97元，其中，流动资产192179.65元，固定资产7968438.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55281元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110535.03元，其中固定资产增加368582元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，账面原值129.41万元，实现资产使用收入50.4万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69481.74元，其中：政府采购货物支出5130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64351.74元。授予中小企业合同金额69481.74元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

监督索引号53340000432601001111