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 迪庆州社会保险事业管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州社会保险事业管理局为迪庆州人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，人员实行参照公务员法管理，主要负责企业养老保险、机关养老保险、工伤保险等社会保险基金的筹集、使用和管理，及时发放社会保险待遇以及企业退休人员生活困难补助和帮扶资金。部门决算主要核算州本级机关事业单位离退休人员统筹外工资、企业退休人员独生子女补贴、企业退休人员生活困难补助和帮扶资金，本部门人员和经费不独立核算，统一由迪庆州人社局决算并公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、社会保险基金参保情况。2022年，迪庆州参加基本养老保险参保人数达27.32万人，其中：城镇职工基本养老保险参保6.29万人，机关事业单位职工参加基本养老保险参保1.94万人，城乡居民基本养老保险参保21.03万人，全州离退休12300人，其中：企业离退休4325人，机关事业退休7975人。2022年，迪庆州参加工伤保险参保人数达5.14万人，其中：按项目参加工伤保险214户10865人（其中农民工参保人数为4052人，占比37.3%），全州高风险行业按项目参加工伤保险率达90%以上。

2、开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，全面查清多领冒领、截留套取社会保险待遇违规行为的情况，及时追回多领冒领资金。

3、做好退休人员待遇调整工作。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》要求，我局及时对待遇调整政策进行梳理，转发各县（市）社会保险经办机构，安排部署2022年迪庆州退休人员养老保险待遇调整工作，做到了按时足额发放。

4、按时足额发放州本级机关事业单位离退休人员的统筹外工资、企业退休人员独生子女补贴及生活困难补助和帮扶资金（资金由地方财政承担）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、工伤保险科、养老保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算单位名称：迪庆州社会保险事业管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会保险事业管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人，事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

我局2022年不存在尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。由我局负责发放养老待遇的机关事业单位离退休人员1999人（离休9人，退休1990人）。

实有车辆编制为0，在编实有车辆为0。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我局2022年度部门决算表包括收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。因我局2022年度无项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局2022年度收入合计78559568.59元。其中：财政拨款收入78559568.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加6395368.59元，增长8.86%。其中：财政拨款收入增加6395368.59元，增长8.86%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因是2022年退休人数比2021年净增加了172人，人均月增工资3160元。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局2022年度支出合计78557732.59元。其中：基本支出78557732.59元，占总支出的100％；项目支出0元：上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加2125132.59元，增长2.78%。其中：基本支出增加2125132.59元，增长2.78%；项目支出增加0元；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。支出增长2.78%，主要原因是2022年退休人数比2021年净增加172人，人均有增工资3160元，2022年初结转资金有4268500元。

（一）基本支出情况

2022年度迪庆州社会保险事业管理局基本支出主要为州本级机关事业单位离退休人员统筹外工资、企业退休人员独生子女补贴、企业退休人员生活困难补助及帮扶资金，均为对个人和家庭的补助支出。用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。我局人员和公务经费统一由迪庆州人社局决算并公开。

（二）项目支出情况

2022年度迪庆州社会保险事业管理局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出78557732.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2125132.59元，增长2.78%，增长的主要原因是2022年退休人数比2021年净增加172人，人均有增工资3160元，2022年初结转资金有4268500元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出XX元；

4.公共安全（类）支出0元；

5.社会保障和就业支出78557732.59元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。主要支出明细为：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2126200元，该项支出为企业退休人员生活困难补助及帮扶资金，占总支出的2.7%；2080501行政单位离退休费支出41319241.4元，占总支出的52.6%；2080502事业单位离退休费支出34636637.69元，占总支出的44.1%；2080599其他行政事业单位养老支出475653.5元，主要为企业退休人员独生子女补贴费，占总支出的0.6%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。上年度“三公”经费支出决算为0元，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社会保险事业管理局2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州社会保险事业管理局资产总额339538.82元，其中，流动资产339538.82元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3928961.18元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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