监督索引号53340000432600701000

 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州农业农村信息与宣教中心贯彻落实中央、省、州关于农业农村工作任务的部署要求，紧紧围绕乡村振兴与脱贫攻坚拓展成果有效衔接等中心工作，紧扣农民培训和农业农村信息宣传工作，精心谋划、多措并举，工作取得了一定成效。

1. 坚持标本兼治，信息宣传和信息化建设工作取得新进展。

全年共调派人员参加各部门业务活动采编79次，拍摄、收集照片近6292张。全年发布政策解读、迪庆州农业农村局通告、通知，工作动态信息，农业使用技术、农业重要活动宣传234期909条。其中涉及政策解读、乡村振兴、产业巩固提升、农民增收、粮食安全、美丽乡村、农村人居环境整治、农产品质量安全、高标准农田建设、农村集体产权制度改革、长江禁渔、绿色食品牌、安全生产等。在云南省“三农通”信息综合服务平台上编写发布农业技术、政策法规、农业灾害预警、农产品供求等信息1700条，其中我中心编发37条。共组织保障视频电视电话会议57次，干部学习培训会议9次。

（1）突出宣传重点，努力实现信息工作提档升级。今年以来，本单位承办的“香格里拉三农”微信公众平台共发布234期909条，所设的栏目涵盖了国家政策宣传、政务公开、特色农业、农业科技、农产品市场供求、价格动态、营销促销等各个领域，为迪庆州农业农村发展提供了全方位、多层次的信息服务，较好地满足了各级政府、农业工作者、农民对市场、科技、政策等各类信息的需求。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神，抓好粮食等重要农产品有效供给，实施“四个一批”行动和美丽乡村建设，扎实开展宣传工作，及时发布农业农村工作动态和特色做法、典型亮点，多角度、多层次、高质量、全方位展示迪庆农业农村形象。

按照《云南“三农通”涉农实用信息服务工作办法》，迪庆州“三农通”涉农信息工作站按时完成了各项工作任务，高质量履行了为“三农”提供种植技术、养殖技术、病虫害防治、农资技术等涉农实用信息的服务，满足广大农户信息需求的职能。全年共采编上传了1305条涉及种植技术、养殖技术、病虫害防治等“三农”实用信息，向2.2万余名移动手机用户发送“三农”信息，为推进“三农”工作发挥积极作用。    

向“云南省农业农村厅网站”、“迪庆日报传媒”、“迪庆广播电视台”、“香格里拉融媒体”等新媒体平台和《云南乡村振兴专报》、《云南三农工作简报》、《迪庆信息》、《迪庆要情》、《要情参考》等各类刊物报送“三农”信息100多条，让全州农业农村的生动实践、典型经验、意见建议，更多地进入领导视野、纳入领导讲话、形成领导决策。

（2）创新工作机制，确保信息宣传工作有效推进。为加强我州农业农村系统的信息报送工作，切实提高信息质量，逐步实现信息采集、整理、发布工作的规范化，制度化，实现信息资源共享，扩大信息的覆盖面，报局领导同意后下发了《迪庆州农业农村局2022年宣传工作方案》，加大对“迪庆州三农宣传工作信息群”信息工作人员的管理力度，保证信息员队伍联系畅通，保证信息员能够及时、主动、准确报送本部门的信息和工作动态。本年度共收到投稿409次，稿件454余篇。在单位内部制定了信息工作撰稿、编辑、审稿的相关工作制度并对单位信息考核目标进行量化分解，规定各信息员负责其业务范围内的信息采集内容、制作和报送工作方式及完成任务目标和评比标准。同时构建完善多层次的信息发布渠道和载体。

2.聚焦改革创新，农民培育体系建设迈上新台阶

（1）深化高素质农民培育。2022年，上级下达我州高素质农民培育项目资金39万元，培育任务数50人次。我中心严格按照明确考核任务，做好资金投入；抓住工作重点，周密部署安排；理论结合实际，创新培训模式；做好跟踪服务，提高培训效果，搭建培养平台，培养各类人才的做法，紧扣粮食安全党政同责考核要求，将高素质农民培育工作列入“我为群众办实事”清单，切实加强组织领导，狠抓工作落实，工作取得了一定成效。

截至目前，我州共计完成培育人数60人次，完成率为120%、评价率为100%、培育对象满意度为100%。2022迪庆州高素质农民培训班抓住“农业生产发展专题”为办班宗旨，遴选的学涉及全州各县（市）产业涉农企业负责人、农村合作经济组织负责人、村组干部、退役军人、大学生村官、村级农民技术员、种养大户、技术能手、电商人才等。确定了工作目标任务，制定了理论学习计划和现场教学计划，分综合素养课、专业能力课、能力拓展课三个模块开展培训。围绕特色主导产业发展、涉农政策、政策性农业保险、乡村治理、农业经营管理、生产技术、特色农产品加工与营销、农业新业态、新型经营主体建设等内容科学设置培训课程，为保证培训质量打下坚实基础。培训班共计课时数为11天121个学时，订购了10本专业教材，线下聘请了12名教师进行了12门专业课程辅导，线上利用手机“云上智农”app完成了线上10门课程13个学时的学习，参观学习了大理州5个县（市）17个现场教学点。

（2）推进农民技术培训。组织开展农民培训工作是我单位的一项重点职能工作，今年的农民培训我们注重在五个方面组织实施。一是做好培训组织体系建设，从兼职教师选聘、教学课件采集、教材资料的统筹到开展调研、会议交流、组织推进等，全力营造现场培训氛围，保证培训工作顺利开展。二是注重培训成效，推进实用技术全部进村到户。通过举办培训班、发放技术资料明白纸、可视化操作演示、现场观摩等方式，做到常态化经常培训、关键环节主动指导、技术咨询随时服务，大大提高了培训成效，推广了一批生产新技术和农业种养新模式，全力服务现代高效农业的发展。三是突出典型培育，放大培训示范作用。通过举办实用技术培训班和种养大户的创业集中班培训，培训农村实用技术创业增收、致富带动乡邻的示范典型，保证农民培训工作既轰轰烈烈又扎实富有成效。四是创新培训机制，建立培训校外教学点、建立培训技术推广示范基地、建立农民田间学校等，建好农民长期、经常性培训学习阵地。

截止今年，学校紧紧聚焦乡村振兴、产业培育等重点领域，充分尊重农民意愿、突出培育重点，全州完成培育高素质农民60人，超任务数20个百分点，参评率、培训对象满意度等指标均达到100%。全年完成技能培训农民学员线下5场次397人次，线上培训农技人员5期500余人次，全年选聘兼职教学老师15人。对省州农广校近三年内培育的34名高素质农民学员进行了跟踪回访和座谈。先后遴选22名农民学员参加了州外高素质农民农业经理人培训班、乡村振兴带头人培训班、电商培训班等。在全州建立省级农民田间学校示范校2所。

（3）打造培训体系建设。一是把单位打造为农民教育培训专门机构推进资源整合利用。尤其在当前机构改革形势下，高素质农民队伍培养功能进一步拓展，公益性职能定位进一步增强，多元化体系更为开放包容，农广校体系已成为高素质农民教育培训的主阵地和为农民服务的重要渠道。二是发挥农民教育培训组织管理职能。本年度，在州农业农村局的领导下，单位积极承担和参与理论研究、规划编制、政策制定等前瞻性工作，全力做好教育培训需求调研、学员选派、信息管理、总结宣传等基础性工作，积极参与教育培训组织实施、过程管理、考核评价等关键性工作，发挥好综合协调、参谋助手和指导服务作用，努力成为农民教育培训的研究中心、指导中心、服务中心和宣传中心。三是聚合多方力量加快构建农民教育培训体系。

目前我单位与西北农林科技大学、云南农业大学、云南省农科院、州科技局生物所、香格里拉酒业股份有限公司、香格里拉市忠浩野生中药材种植有限公司、香格里拉藏乡情农业综合开发有限公司、维西伟宏农特产品有限公司等各类涉农机构和涉农企业的对接，通过共同建立教学基地，联合开展农民培训工作。积极派员参加“高素质农民培育项目管理暨师资培训班”、“云南省高素质农民培育工作论坛”、积极对接省农广校对我州农民体系建设调研工作和高素质农民培育工作。利用云上智农APP等开展2022年度全国农民手机应用技能培训工作，通过典型案例宣介，推广经验做法、丰富工作内涵，引领带动教育培训工作深入开展。今年，单位积极对接三县（市）农业农村局，对迪庆州农广校和各县（市）农广体系建设情况进行了专题调研，及时将调研报告上报省农广校；积极搜集整理各地在开展农民教育培训过程中的优秀教师、典型经验、培训模式、优秀学员以及优秀农民田间学校，加以收集整理录入到农民教育管理系统形成数据库。收集2022年度农民教育培训“百名优秀学员”保供先锋候选人资料，我州上报人员被评选为全省保供候补人员。组织全州农广校体系参加中央农广校2022年全国农民教育培训宣介活动、农业创业和农民经理人共享师资推荐活动、《田间示范秀》电视栏目选题推荐活动，其中1人获得“全国百名优秀农广校校长”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个科室，包括：办公室、信息室、财务室，

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心属于迪庆州农业农村局下属事业单位，车编、资产在主管局。）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2、迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度收入合计3095548.11元。其中：财政拨款收入3095548.11元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少16418.75元，下降0.58%。其中：财政拨款收入减少14978.75元，下降0.53%；其他收入减少1440元，下降0.05%。主要原因分析由于我单位2021年上半年在职人数10人，7月辞职1人，2022年10月正式退休1人，财政拨款收入减少；信息发布费减少，其他收入减少；所以2022年收入比2021年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度支出合计3110133.9元。其中：基本支出2739741.34元，占总支出的88.09％；项目支出370392.56元，占总支出的11.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少164117.19元，下降5.28%。其中：基本支出减少113733.12元，下降4.15%；项目支出减少50384.07元，下降1.13%；主要原因分析由于我单位2021年上半年在职人数10人，7月辞职1人，2022年10月正式退休1人，财政拨款收入减少；信息发布费减少，其他收入减少；2021年项目结转结余资金减少；所以2022年支出比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2739741.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2627763.38元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111977.96元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370392.56元。基本建设类项目支出370392.56元。具体项目开支及开展工作情况：2022年度高素质农民培育支出295806.77元；农民技能培训、农业农村信息宣传报道支出74585.79元。其中：差旅费支出49429.37元，占项目支出的13.34%；租赁费支出18000元，占项目支出的4.86%；培训费支出236669.8元，占项目支出的63.90%；专用材料费支出51707.6元，占项目支出的13.96%；网络维修（护）费支出14585.79，占项目支出的3.94%。

迪财农〔2022〕39号中央农业生产发展资金  高素质农民培训工作经费，支出274299.17万元，主要用于开展高素质农民培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3095548.11元,占本年支出合计的99.53%。减少175927.35元，下降5.68%。主要原因分析由于我单位2021年上半年在职人数10人，7月辞职1人，2022年10月正式退休1人，财政拨款收入减少；信息发布费减少，其他收入减少；2021年项目结转结余资金减少；所以2022年支出比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于取暖费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出246024元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出198789.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于医疗保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2415787.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出218747.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于住房保障缴费等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相等。2021、2022年度、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与决算数相等，因为两年的预算数相等。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数相等，因为两年的预算数相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（本单位属于迪庆州农业农村局二级事业单位，车编在主管局，车辆借本单位使用）主要用于开展农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等相关工作指导、调研、考察时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变动。主要原因分析:因为本单位为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门资产总额2234225.14元，其中，流动资产19482.14元，固定资产2214743元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191428.18元，其中固定资产增加176477元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12 部门整体支出绩效自评情况、附表13 部门整体支出绩效自评表、附表14 项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000432600701111