政府信息公开
监督索引号53340000432600201000
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站
2022年度部门决算
目录
第一部分 迪庆藏族自治州农业基本建设服务站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆藏族自治州农业基本建设服务站概况
一、主要职能
（一）主要职能
迪庆州农业基本建设服务站主要负责全州农业基本建设与耕地地力保护工作。承担和参与全州农业基本建设项目编制、项目设计、技术攻关、规划落实、项目实施等的审核、指导及技术培训、检查验收工作；负责土壤改良、保护和提高耕地地力，耕地资源的合理利用与治理研究。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.督促指导各县（市）扎实推进2022年度高标准农田建设任务
2022年我单位组织技术人员到三县市对2021年度续建项目、2022年度高标准农田建设项目进行实地督促指导9次69人次，积极要求三县市整改存在的问题，适时组织召开全州2022年度高标准农田建设项目推进暨耕地质量提升业务培训会，会议提出各参建单位在施工上要做好安全生产，按照设计要求抓进度、保质量，在规定期限内做好各项收尾工作。2022年省级下达任务7.04万亩，立项8.11万亩，截至目前2022年度高标准农田建设项目完成5.76万亩，完成任务数的81%。完成全州2020年度高标准农田建设项目验收工作。
2.高标准农田建设项目区开展耕地质量提升工作
督促各县市按照相关文件要求开展耕地质量保护与提升工作，香格里拉市正在按照实施方案开展1.6万亩耕地质量提升工作；德钦县按照高标准农田建设初步设计实施耕地质量提升0.76万亩；维西县按照高标准农田建设初步设计实施耕地质量提升3.9万亩，开展施用有机肥2.1万亩，开展种植绿肥1.8万亩。全州在2022年高标准农田建设项目区实施耕地质量提升6.26万亩。切实解决了耕地质量存在问题，进一步提升了耕地质量，为国家粮食安全贡献力量。
3.开展全州2021年度高标准农田建设项目验收工作。
2022年我单位还认真组织不低于7人的农业、水利、财务专家，以查阅项目档案资料、实地抽查部分建设项目的方式，完成维西县、香格里拉市2021年高标准农田建设项目竣工验收，并提出了具体的整改意见建议，待整改完成，由县（市）提出整改完成报告，并提交申请书可以下达终验鉴定书。德钦县已完成县级初验，不具备州级验收条件。
4坚持耕地质量调查评价，推进长期定位监测建设
2022年我单位在全州布设覆盖迪庆州29个乡镇的耕地质量调查点位92个，指导县级耕地质量行业部门完成土样采集92份，建立了耕地质量评价体系4个，其中以县为单位的评价体系3个、以州为单位的评价体系1个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构。包括：办公室、财务室、农建室、耕保室，所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆藏族自治州农业基本建设服务站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
空表说明：
2.公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年度收入合计3480735.26元。其中：财政拨款收入3480735.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入3197268.47元相比，收入合计增加283466.79元，增长8.87%。其中：财政拨款收入增加283466.79元，增长8.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年度有政策性调资及有岗位变动人员，又有新入职人员，人员经费有所增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年度支出合计3480735.26元。其中：基本支出3259948.26元，占总支出的93.66％；项目支出220787元，占总支出的6.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年总支出3264591.87元相比，支出合计增加216143.39元，增长6.62%。其中：基本支出增加238991.79元，增长7.91%；项目支出减少22848.4元，下降9.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：1是政策性调资及有岗位变动人员，又有新入职人员，人员经费有所增加。2是本年度项目资金比上年略有减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站正常运转的日常支出3259948.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3131582.38元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128365.88元，占基本支出的3.94％。按我单位在职在编10人，提前退休2人，共计12人计算基本支出人均271662.36元。
（三）项目支出情况
2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220787元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：
2、迪财农〔2022〕6号开展一批乡村建设行动（迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目）专项经费75258元。工作内容：指导县级主管部门按照相关要求，将建设任务落实到具体区域、项目、地块，明确时序安排，指导督促项目勘察、设计的前期准备工作。加强跟踪监测和工作调度，督促各县(市)加快项目建设进度，确保工程质量，合力推动完成各年度立项建设任务。同时及时办理竣工验收和项目移交手续，落实工程建后管护主体和管护责任；按照有关规定认真做好相关项目档案、上图入库信息的收集、整理、保管、移交和利用工作。根据《耕地质量等级》国家标准（GB/T 33469-2016），按照耕地质量评价指标体系，以州级耕地质量评价区域1个，县级耕地质量评价区域3个，共布设耕地质量评价区域4个，采用综合指数法将耕地质量划分为10个等级，完成县域耕地质量等级评价，更新县域耕地质量数据库。
5、迪财农〔2022〕68号迪财农202268号2022年高标准农田配套管护资金83200元。工作内容：开展高标准农田建设督促检查、竣工验收；加强本单位内部控制建立与实施工作，更好发挥信息公开对单位内部控制的促进和监督作用；委托熟悉行政事业单位有关财经法规、内部控制和财务管理制度的专业人员，对本单位会计凭证、会计账簿及各类会计报表、报告及其涉及的财务收支的合法性、合规性、完整性和账务处理准确性进行审计；应用测土配方施肥成果，依照当地生态平衡和经济环保的原则，综合考虑维持耕层土壤有机质平衡、有机肥施用量上限和秸秆还田量，合理确定商品有机肥。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出3480735.26元,占本年支出合计的100%。与上年3264591.87元相比增加216143.39元，增长6.62%。主要原因：1是政策性调资及有岗位变动人员，又有新入职人员，人员经费有所增加。2是本年度项目资金比上年略有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于单位本年度的办公取暖费和电费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出352175.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于事业单位养老保险支出和职业年金支出及退休人员公用支出。
9.卫生健康（类）支出251311.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险、公务员医疗补助缴费及体检费等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2606943.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于人员工资支出、其他社会保障缴费（失业保险）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费及公车运行维护费等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出252304.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，原因是本单位依法执行预算，严格按照预算批复、规定程序执行预算，强化预算约束，严控预算支出，努力降低单位运行经费，做到厉行节约工作长效化、常态化、制度化，严格执行“一支笔”审批制度。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比没有增减的原因是本单位依法执行预算，严格按照预算批复、规定程序执行预算，强化预算约束，严控预算支出，努力降低单位运行经费，做到厉行节约工作长效化、常态化、制度化，严格执行“一支笔”审批制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位2022年进行农业基本建设与耕地地力保护工作中出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站是隶属于迪庆藏族自治州农业农村局下的事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，迪庆州农业基本建设服务站资产总额5127545.56元，其中，流动资产33950.86元，固定资产4965913.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127681元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5439181.65元相比，本年资产总额减少311636.09元，其中固定资产减少328851元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产（通用设备）29项，账面原值507958元（已提完折旧），实现资产处置收入0元；出租房屋2614.8平方米，账面原值6811558.08元，实现资产使用收入120000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额25000元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
5、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入
7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
迪庆藏族自治州农业基本建设服务站
监督索引号53340000432600201111
滇公网安备53342102000034