监督索引号53340000432600800000

附件1

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服站2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附件2

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用、外来入侵有害生物的灭毒除害扩防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展全州农村能源沼气项目建设管理工作。

一是根据目督重点目标要求，在年初分别与三县（市）农村能源主管部门签订《农村能源安全生产责任书》，重点强调三县（市）农村能源主管部门高度重视农村能源建设安全生产工作，要求层层落实安全生产责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管原则，完善安全生产责任体系。对我州境内的14家已建大中型沼气工程进行100%全覆盖的安全生产检查，完善安全生产责任体系，确保不发生安全生产事故。二是根据省站要求，督促指导三县（市）开展农村户用沼气的摸底排查工作。三是认真落实沼气工程安全生产专项行动工作方案，明确工作目标和重点，对沼气工程重大安全风险进行评估分析，落实工作技术措施。

2.巩固提升耕地土壤环境质量类别划定暨受污染耕地安全利用工作。

为推动我州受污染耕地安全利用措施落地，进行受污染耕地安全利用数据核实及现场指导工作，确保我州受污染耕地面积及图斑符合实际情况，每月按时上报措施落地统计表。为掌握我州受污染耕地各类型地块真实现状，配合省站完成全省受污染耕地安全利用数据动态调整，及时通知三县（市）开展现场核实工作，明确现场是否为非农用地及常年主栽粮食作物。

3.持续关注外来入侵物种危害的摸底排查工作。

根据迪庆州农业外来入侵物种普查工作要求，我站主要负责牵头农业外来入侵植物普查工作，积极对接省农科院环资所专家，对三县（市）负责农业外来入侵植物普查工作的人员进行线上培训，对普查的相关要求和APP操作进行详细指导。

4.开展秸秆资源化利用管理及信息报送工作。

一是根据云南省农村能源管理总站的相关要求，积极组织协调三县（市）对秸秆资源台账系统进行填报，并对填报数据进行审核。二是根据云南省农村能源管理总站的相关要求，积极组织协调三县（市）对秸秆资源台账系统进行填报，并对填报数据进行审核上报，积极宣传秸秆焚烧的危害，确保全州秸秆综合利用率稳步提升。

5.配合社会事业与科教环资科开展农村人居环境整治巩固提升工作。

积极配合科教环资科，开展农村人居环境整治提升相关工作，参加我州厕所革命工作开展情况检查及人居环境整治等工作；完成农村人居环境整治“六个一”行动“一月一曝光”“一月一督导”工作等任务。

6.开展两江流域迪庆段大幅消减农业面源污染负荷工作。

以“一保两治三减四提升”为目标，推进农业农村污染治理，重点督促三县（市）开展秸秆综合利用工作，采取综合治理措施，研究集成农业面源污染治理技术，加强对责任主体的指导工作，在下乡过程中积极宣传《迪庆州人民政府关于在全州范围内严禁野外用火的通告》和《迪庆州农业农村局秸秆禁烧倡议书》，严禁田间焚烧秸秆等。

7.建立完善信息报送机制，每月报送3条简报信息到迪庆州农业农村信息与宣传教育中心。

8.完成领导班子交办的各项工作；按时上报局办下达的工作任务。

9.开展国控点采样工作，完成国控点的农产品和土壤样品采集任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人（其中1人为正式退休人员、2人为提前退休人员）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入342.2万元，其中：一般公共预算342.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.56万元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级等导致人员工资增加及社保、公积金费用增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入342.2万元，其中:本年收入342.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.56万元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级等导致人员工资增加及社保、公积金费用增加等，从而影响总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出342.2万元。财政拨款安排支出342.2万元,其中:基本支出336.2万元,与上年对比增加23.21万元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级等导致人员工资增加及社保、公积金费用增加等。项目支出6万元,与上年对比减少0.65万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2130104”事业运行支出248.29万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.“2019999”其他一般公共服务支出1.8万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出33.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080599”其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休人员活动费支出。

5.“2101102”事业单位医疗支出15.44万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育保险的缴纳。

6.“2101103”公务员医疗补助支出8.96万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于我单位其他社会保障缴费的工伤保险、大病保险、休检费支出。

8.“2130106”科技转化与推广服务支出6万元，主要用于开展一批乡村建设行动（农村能源建设管理）项目专项资金支出。

9.“2210201”住房公积金支出26.59万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.开展全州农村能源安全生产检查工作：

（1）每季度开展1次全州大中型沼气工程项目安全生产检查工作，全年检查率100%。

（2）开展全州大中型沼气工程项目技术指导、政策宣传、安全生产教育工作，做好日常安全生产监管工作，确保我州农村能源行业不发生重特大安全生产事故。

2.开展受污染耕地安全利用工作:

（1）开展受污染耕地安全利用工作，做好受污染耕地修复治理工作，确保完成2023年受污染耕地措施100%落地，实现受污染耕地安全利用率达到90％以上，并对其中严格管控类耕地全部落实风险管控措施；完成土壤污染防治行动计划考核、粮食安全省长责任制考核、食品安全工作评议考核相关目标任务。

（2）开展受污染耕地农产品质量监管工作，完成国控点及农产品协同监测点农产品采样、制样、送检工作。

（3）进行重度污染耕地修复治理试点建设，治理面积250亩，其中香格里拉市150亩、德钦县50亩、维西县50亩，针对修复治理地块提供物化补助，为农户进行技术咨询服务。

（4）进行受污染耕地安全利用修复治理技术措施宣传，发放相关宣传材料。

3.开展农业外来入侵植物普查工作：

（1）在我州范围内开展外来入侵植物普查工作，为以后入侵防治工作打下坚实基础。

（2）做好农业外来生物知识宣传教育工作，为广大农户发放相关宣传资料，提供技术咨询服务。

4.开展农村人居环境整治提升工作:

主要开展全州农村人居环境整治（重点：农村厕所革命）督导调研、技术服务指导、宣传培训工作，按要求配合州农村人居办开展农村人居环境整治“一月一督导、一月一曝光、一月一通报”工作，通过实地调研指导，编写相关技术报告，为州委州政府决策，政策制定提供依据。

5.开展全州农作物秸秆综合利用工作：

开展全州农作物秸秆综合利用工作，做好农作物秸秆综合利用及秸秆禁烧宣传教育工作，做好重点时间重点环节监管工作，确保全州农作物秸秆中和利用率稳步提升。

6.开展农业面源污染防治:

（1）进行农业面源污染综合治理技术宣传、咨询和推广，开展科技培训4期。

（2）加强农业面源污染治理监管体系建设，对全州三县（市）农业面源污染治理情况开展调查，制订切实可行的技术措施，规范秸秆、畜禽粪污等使用和废弃物处置，做好化肥农药减量增效和农膜回收宣传教育，有效减少环境污染，实现资源化利用。

7.开展全州范围内户用沼气摸排工作：

（1）开展全州范围内户用沼气摸排工作，摸清我州户用沼气底数，为后续开展户用沼气兴废利旧工作奠定基础。

（2）做好户用沼气安全监管及宣传教育工作，提升用户安全意识，确保不发生重特大安全生产事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级预算事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站资产总额56.25万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产54.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.16万元，其中固定资产增加36.28万元（为中共迪庆州委办公室划拨一批国产电脑、打印设备及单位安装办公区域供暖设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年部门预算表（详见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（本单位2023年无政府性基金预算支出，不涉及此项公开内容。）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（本单位2023年无政府购买服务预算，不涉及此项公开内容。）

十三、州对下转移支付预算表（本单位2023年无州对下转移支付预算，不涉及此项公开内容。）

十四、州对下转移支付绩效目标表（本单位2023年无州对下转移支付预算，不涉及此项公开内容。）

十五、新增资产配置表（本单位2023年无新增资产，不涉及此项公开内容。）

十六、上级补助项目支出预算表(我单位2023年无上级补助项目，该表无数据。)

十七、部门项目中期规划预算表(我单位2023年无部门项目中期规划预算，该表无数据。)

附件4

迪庆州农村能源与农业环境服务站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州农村能源与农业生态环境建设管理项目。

二、立项依据

迪财预〔2022〕125号《迪庆州财政局关于印发迪庆州本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制实施方案的通知》及迪庆州农村能源与农业生态环境建设管理项目实施方案。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站。

四、项目基本概况

1.开展全州农村能源安全生产检查工作：

（1）每季度开展1次全州大中型沼气工程项目安全生产检查工作，全年检查率100%。

（2）开展全州大中型沼气工程项目技术指导、政策宣传、安全生产教育工作，做好日常安全生产监管工作，确保我州农村能源行业不发生重特大安全生产事故。

2.开展受污染耕地安全利用工作:

（1）开展受污染耕地安全利用工作，做好受污染耕地修复治理工作，确保完成2023年受污染耕地措施100%落地，实现受污染耕地安全利用率达到90％以上，并对其中严格管控类耕地全部落实风险管控措施；完成土壤污染防治行动计划考核、粮食安全省长责任制考核、食品安全工作评议考核相关目标任务。

（2）开展受污染耕地农产品质量监管工作，完成国控点及农产品协同监测点农产品采样、制样、送检工作。

（3）进行重度污染耕地修复治理试点建设，治理面积250亩，其中香格里拉市150亩、德钦县50亩、维西县50亩，针对修复治理地块提供物化补助，为农户进行技术咨询服务。

（4）进行受污染耕地安全利用修复治理技术措施宣传，发放相关宣传材料。

3.开展农业外来入侵植物普查工作：

（1）在我州范围内开展外来入侵植物普查工作，为以后入侵防治工作打下坚实基础。

（2）做好农业外来生物知识宣传教育工作，为广大农户发放相关宣传资料，提供技术咨询服务。

4.开展农村人居环境整治提升工作:

主要开展全州农村人居环境整治（重点：农村厕所革命）督导调研、技术服务指导、宣传培训工作，按要求配合州农村人居办开展农村人居环境整治“一月一督导、一月一曝光、一月一通报”工作，通过实地调研指导，编写相关技术报告，为州委州政府决策，政策制定提供依据。

5.开展全州农作物秸秆综合利用工作：

开展全州农作物秸秆综合利用工作，做好农作物秸秆综合利用及秸秆禁烧宣传教育工作，做好重点时间重点环节监管工作，确保全州农作物秸秆中和利用率稳步提升。

6.开展农业面源污染防治:

（1）进行农业面源污染综合治理技术宣传、咨询和推广，开展科技培训4期。

（2）加强农业面源污染治理监管体系建设，对全州三县（市）农业面源污染治理情况开展调查，制订切实可行的技术措施，规范秸秆、畜禽粪污等使用和废弃物处置，做好化肥农药减量增效和农膜回收宣传教育，有效减少环境污染，实现资源化利用。

7.开展全州范围内户用沼气摸排工作：

（1）开展全州范围内户用沼气摸排工作，摸清我州户用沼气底数，为后续开展户用沼气兴废利旧工作奠定基础。

（2）做好户用沼气安全监管及宣传教育工作，提升用户安全意识，确保不发生重特大安全生产事故。

五、项目实施内容

（1）开展全州农村能源安全生产检查工作；

（2）开展农业面源污染防治工作；

（3）开展受污染耕地安全利用工作；

（4）开展农业外来入侵植物普查工作；

（5）开展农村人居环境整治提升工作；

（6）开展全州农作物秸秆综合利用工作；

（7）开展全州范围内户用沼气摸排工作。

六、资金安排情况

项目总投资6.00万元，全部申请州级财政支持资金，具体投资情况如下表：

七、项目实施计划

1.工作安排：

2023年预算批复后，根据批复：2023年每季度开展农村能源安全生产、农业面源污染治理综合及农作物秸秆综合利用宣传培训各一期，每季度开展一次农村能源安全生产检查，2023年2月-2023年11月根据工作需要，安排人员出差下乡，完成国控点及农产品协同监测点农产品采样、外来入侵植物普查、户用沼气摸排等各项工作。

2.资金使用方面：

2023年全年预算执行率达到100%，其中：3月底完成预算的25%，4月底完成预算的35%，5月底完成预算的50%，6月底完成预算的60%，7月底完成预算的67%，8月底完成预算的75%，9月底完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。严格财务管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、项目实施成效

根据迪庆州项目预算绩效考核目标管理办法相关规定，严格绩效管理，从项目实施方案的制定、项目实施管理、资金管理使用、项目实施效益、宣传总结5个方面进行考核，确定考评方式。

1.产出数量指标：

完成全州大中型沼气工程项目安全生产检查；

完成全州范围内户用沼气摸排调查工作；

完成我州范围内农业外来入侵植物普查工作；

按要求完成国控点及农产品协同监测点采样任务；

完成全州农村人居环境检查工作；

提交调研技术报告、指导性材料3份。

2. 效益指标：

生态效益指标：全州农村生态环境明显改善提升，农业废弃物综合利用率提高5%；

全州受污染耕地安全利用率达90%以上。

3. 满意度指标：

开展技术指导、科技宣传，通过满意度调查，服务对象满意度在90%以上。

监督索引号53340000432600800111