监督索引号53340000121300000

附件2

州委统战部2023年预算公开目录

第一部分 州委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  州委统战部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

州委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、藏协办、藏胞办、民宗科、信息科、侨联、台办、信息科、政策法规科、信息科、新阶科、统战网络中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面系统学习中央统战工作会议、省委统战工作会议精神，统一思想、提高站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提高统一战线治理能力，提升全州统战干部的理论学习能力、做“人”的工作能力、解决问题能力、守正创新能力和统筹谋划能力，以坚强的党性、过硬的能力、丰富的学识、优良的作风，更加精准把握各领域统战工作主要任务和着力点，谋长远之策、行固本之举，有效解决矛盾问题，防范化解风险隐患，最大限度凝聚共识、凝聚思想、凝聚意志、凝聚力量，奋力开创州统一战线工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 719.37万元，其中：一般公共预算719.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少75.71万元，主要原因分析本年调入1人，调出1人，职级不同，2022年提前退休人员转为正式退休，因此减少工资支出及五险一金支出51.31万元，项目预算收入减少24.4万元，主要原因是因为减少项目计划，造成本级项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 719.37万元，其中:本年收入719.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少75.71万元，主要原因分析本年调入1人，调出1人，职级不同，2022年提前退休人员转为正式退休，因此减少工资支出及五险一金支出51.31万元，项目预算收入减少24.4万元，主要原因是因为减少项目计划，造成本级项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 719.37万元。财政拨款安排支出 719.37万元，其中：基本支出656.37万元，与上年对比减51.31万，主要原因分析本年调入1人，调出1人，职级不同工资收入也不同，2022年提前退休人员转为正式退休，因此减少工资支出及五险一金支出51.31万元。项目支出63万元，与上年对比减少24.4万元，主要原因是因为减少项目计划，造成本级项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401—行政运行546.75万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、劳务费、会议费；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.45万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101—行政单位医疗25.88万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101102—事业单位医疗3.18万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助4.80万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.13万元，用于其他社会保障缴费、医疗费；

2210201—住房公积金50.49万元，用于住房公积金；

2080801—死亡抚恤1.09万元，用于生活补助；

2019999—其他一般公共服务支出3.96万元，用于取暖费；

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较之上年无变动。

（二）公务接待费

州委统战部2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

严格遵守八项规定制度，逐年降低接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较之上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委统战部2023年机关运行经费安排 719.37万元，与上年对比收入减少75.71万元，主要原因分析本年州本级经费类项目数量减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州委统战部资产总额5767.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产5105.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产662.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加326.8万元，其中固定资产增加326.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000121300111