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                                                       迪庆州农业农村局（机关）2023年

预算公开目录

第一部分 迪庆州农业农村局（机关）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农业农村局（机关）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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迪庆州农业农村局（机关）2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州农业农村局为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，加挂迪庆州畜牧兽医局牌子。中共迪庆州委农村工作领导小组办公室设在迪庆州农业农村局。主要职责是贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全州“三农”工作有关政策措施，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等（具体工作职责因涉密不在此处公开）。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与产品质量监管科、改革与农村合作经济指导科、社会事业与科教环资科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与兽药管理科、农业基本建设与农机科。

所属单位9个，分别是：1.州农业科学研究院2.畜牧兽医科学研究院3.州农业基本建设服务站4.州绿色食品发展中心5.州农村能源与农业环境服务站6.州农业农村信息与宣传教育中心7.州农业农村经济发展服务中心8.州农业机械化技术推广服务中心9.为迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心。

（三）重点工作概述

一是认真落实粮食安全主体责任。严格落实粮食安全党政同责，全面落实粮食安全行政首长负责制，进一步加强农业防灾减灾工作，在稳定粮食生产面积的基础上，坚持科技创新，重视农业基础科研，加大绿色、优质、高效集成技术研究与推广应用，认真实施绿色优质高效创建、测土配方施肥、农作物病虫害防治、化肥农药使用零增长等各项科技措施，确保2023年全州粮食播种面积稳定在64.2万亩以上、产量稳定在16.4万吨以上。完成省政府下达的粮油播种面积和产量的底线指标。

二是认真做好农产品稳产保供工作。树立“大食物观”，在确保粮食供给和保护好生态环境的前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展，坚持宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林的原则，充分保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给。全面落实“菜篮子”市长负责制。稳定生猪生产长效性支持政策，有效应对生猪市场价格下滑局面，加强非洲猪瘟疫情防控工作，确保生产稳中有进。。

三是持续加大品牌创建力度。以中药材、食用菌、葡萄、青稞（藜麦）、蔬菜、木本油料、特色畜禽、花卉八个特色优势产业为抓手，加大发展绿色有机生产基地建设和“三品一标”认证力度。认真组织好州级、省级、国家级农业产业化龙头企业申报工作，深入开展农民合作社规范提升行动，积极开展示范农场和农民合作社示范社评定。积极做好省级10大名品、10强企业、20家创新型企业申报工作。积极配合财政部门开展培育绿色食品产业龙头企业鼓励投资补奖工作，确保绿色食品牌各项政策落地落实。

四是持续做好农村社会事业发展工作。深入推进农村人居环境整治提升五年行动各项工作。坚持“面子”“里子”一起抓、“口袋”“脑袋”一起富，加大农民科学文化知识和就业技能培训力度，全面提高农村基层干部群众综合素质。加快推进农村精神文明建设，教育引导农民信科学、爱科学、用科学，自觉抵制封建迷信和非法宗教渗透活动。加强法治宣传教育，提高干部群众对城乡规划法、环境保护法、土地管理法等法律法规知晓度，以最广泛普法、最严格执法，推动农民自觉遵守乡村建设法律规定。

五是加快高标准农田建设。加强农田建设项目管理，规范化、精细化推进农田建设，促进农业高质量发展。加强项目督导，定期调度工作进展，及时研究解决任务落实中存在的困难和问题。在督促开展好2023年项目建设的同时，抓紧完成2022年项目验收工作，扎实开展实地核查、综合评估等工作，实现已建成高标准农田准确上图入库，全面摸清各地高标准农田建设数量、质量、分布和利用状况，为统筹规划、规模推进高标准农田建设夯实基础。

六是加强重大动物疫病防控。积极做好2023年春、秋两防工作，不断强化口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防控能力，提升畜禽生物免疫保护力度。加强防控体系建设，认真组织开展技术培训，选派精干技术人员深入一线指导，切实提升综合防控能力，确保全州不发生区域性重大动物疫病，保障我州畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。

七是扎实推进涉农领域综合改革。持续做好维西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，健全土地经营权流转服务体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接。进一步完善农村土地承包调解仲裁体系。进一步加强农村土地承包纠纷仲裁体系建设。严格农村宅基地管理，稳慎推进农村宅基地制度改革工作，以零容忍的态度，坚决遏制新增乱占耕地建房行为。实施好农村集体经济强村工程，探索新型农村集体经济发展模式。深化农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。

八是充分发挥农业机械在农业生产生活中的主要作用。以农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴政策及农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见为导向，牢固树立新发展理念，紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，推进迪庆高原特色现代农业发展、满足农民群众对机械化生产的需要为目标，补短板、强弱项，重点解决农业机械化普及率不高、农机农艺结合不紧密、农机科技创新能力不强等突出问题，坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，着力创建一批农业生产全程机械化示范样板，优化农机装备机构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展，为加快我州农业农村现代化、促进城乡融合发展、全面建成小康社会提供有力支撑。

九是切实做好农业行业安全风险预警防控。以农机安全、农村能源安全、农药行业安全、渔业渔船安全、畜牧兽医安全、农产品质量安全、乡村火灾防控等行业领域为重点开展专项整治，切实落实好行业和属地监管责任。进一步转变监管理念，彻底改变过去“突击式”“运动式”的大检查方式，建立常态化、规范化、动态化的安全生产长效机制，确保农业农村生产安全。持续推进专项治理工作，提升农产品质量安全监管能力，加大农产品质量安全检测，积极探索产地准出和市场准入，进一步强化源头管控，确保不发生农产品质量安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（是行政单位）、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，划转下属单位使用3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入930.22万元，其中：一般公共预算930.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2022年部门财务总收入995.41万元对比减少65.19万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休2名，2023年度工资、社保缴费预算收入相应减少；另外，本年无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入930.22万元，其中:本年收入930.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年部门财务总收入995.41万元对比减少65.19万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休2名，2023年度工资、社保缴费预算收入相应减少；另外，本年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出930.22万元。财政拨款安排支出930.22万元，其中：基本支出871.74万元，与上年支出953.46万元对比减少81.72万元，主要原因是减少提前退休人员转为正式退休2名，2023年度工资、社保缴费预算收入相应减少；项目支出58.48万元，与上年支出41.95万元对比增加16.53万元，主要原因是增加了行业业务管理、农村合作经济专项业务预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2019999”支出3.96万元，主要反映其他一般公共服务的办公取暖费支出。

2、“2080505”支出86.03万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出2.24万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员公用经费）。

4、“2101101”支出39.41万元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101103”支出32.01万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2101199”支出6.92万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出（体检费、 工伤保险、 大病医疗补助）。

7、“2130101”支出630.87万元，主要反映行政人员的工资及行政运行一般公用经费的支出。

8、“2080801”支出2.87万元，主要反映职工遗属补助支出。

 9、“2130112”支出35.48万元，主要反映行业业务管理事务支出。

10、“2130124”支出10.00万元，主要反映农村合作经济事务支出。

11、“2130126”支出10.00万元，主要反映农村社会事业支出。

12、“2139999”支出3.00万元，主要反映农产品品牌建设与市场开拓项目资金

13、“2210201”支出67.43万元，主要反映住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项，无。

（三）经济社会事业发展事项，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.52万元，较上年9.00万元减少0.48万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州农业农村局2023年公务接待费预算为3.52万元，较上年4万元减少0.48万元，下降12%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。因历年来控制减少公务接待费用开支，而减少相关预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结余：指以前年度尚未完成、结余到本年按原规定用途不继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州农业农村局2023年机关运行经费安排17.60万元，与上年20.00万元对比减少2.40万元，主要原因为在职人员调出3人，退休转在职2人，新入职1人，实际减少3人，按人头人均安排8000.00元计算减少2.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州农业农村局资产总额186.66万元，其中，流动资产46.16万元，固定资产140.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.19万元，其中固定资产增加63.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产102项，账面原值45.50万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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