监督索引号53340000110100000

   迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州人民代表大会常务委员会的主要职责为以下几个方面：

1、 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、 召集本级人民代表大会会议；

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室,所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力提高质量，扎实推进民族立法和地方立法。

2、紧扣中心工作，有效开展依法监督。

3、坚持党的领导，认真行使决定权。

4、强化服务保障，优化提升代表工作。

5、夯实履职基础，全面加强自身建设。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 42人，事业编制5人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 1人，退休 67人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2112.07万元，其中：一般公共预算2112.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加339.26万元，增长19.14%，主要原因是我部门2023年预算人员经费增加，退休转在职人员及调入人员导致基本支出中的工资福利项收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2112.07万元，其中:本年收入2112.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2112.07万元（本级财力2112.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加339.26万元，增长19.14%，主要原因是我部门2023年预算人员经费增加，退休转在职人员及调入人员导致基本支出中的工资福利项收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2112.07万元。财政拨款安排支出 2112.07万元，其中：基本支出1913.07万元，与上年对比增加255.66万元，增长15.43%，主要原因是我单位年中有调入人员7人，2022年9月份新招录1名事业人员，人员增加导致各项工资福利支出增加；项目支出199万元，与上年对比增加83.6万元，增长72.44%，，主要原因是2023年项目预算增加。

2010101行政运行1380.79万元；

2010102一般行政管理事务184万元；

2010105人大立法15万元；

2019999其他一般公共服务支出8.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出186.42万元；

2080599其他行政事业单位养老支出5.44万；

2080801死亡抚恤3.18万元；

21001101行政单位医疗82.81万元；

21001102事业单位医疗3.68万元；

21001103公务员医疗补助80.9万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出15.68万元；

2210201住房公积金145.89万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25.7万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购服务预算20.46万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人大办部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少2.2万元，下降11.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人大办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州人大办2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.2万元，下降30.56%，国内公务接待批次为39次，共计接待199人次。

减少原因：严格执行中央八项规定及单位财务制度无预算不接待保障公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人大办2023年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

车辆运行维护费按照财政包干每辆车2.5万元预算，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大监督工作经费：围绕全州中心工作及人民群众普遍关心的热点、难点问题，重点对全州宏观经济运行、财政预决算及调整、社会事业发展和民生工程、生态文明建设、法制建设和依法治州进程等工作进行调研、听取专项工作报告，并适时作出决议、决定或审议意见，督促“一府两院”依法行政、公正司法。代表视察：根据州委安排及州人大常委会年度工作计划，选定事关全州工作大局的产业培育发展、重大工程项目及涉及群众切身利益的重点工作组织部分省、州人大代表进行视察，向州委、州政府提出意见建议。

人大代表履职能力提升工作经费：2023年计划安排一期基层人大代表、乡镇人大主席、人大干部职工到全国人大培训基地进行人民代表大会制度、全面依法治国、地方人大监督工作、代表履职和代表工作履职能力等方面的学习培训，学习培训时间为7天，学习培训人数为50人左右。

为人大单列公务经费：用于常委会机关的正常运转，具体工作有：1.人大及其常委会组织人代会、常委会会议、党组会议、主任会议及其他零星会议材料印刷费用。2.人大及其常委会开展常委会会议、专题主任会议议题调研，受省人大常委会委托组织执法检查、调研工作，按照州委有关要求，领导下乡调研开展千促等活动差旅费、燃油费等等。3.赴外地州、省会以及省外参会、培训等差旅费、过路费、燃油费等。4.机关公务车维修费用。5.州人大常委会组织的相关培训费用。6.机关办公条件改善。

人大立法工作经费：1.法律依据。宪法和民族区域自治法、立法法、省人大立法条例对进一步规范立法工作作出了规定。2.政策依据：中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定，中共云南省委关于加强和改进人大工作的意，省委办公厅转发省人大常委会党组关于加强州市立法工作的意见，州委关于加强和改进新形势下人大工作诉意见，对加强立法工作，引领和推动经济社会发展作出了明确规定。

预算联网监督系统运行和维护费：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》和《迪庆藏族自治州人大常委会预算审查监督咨询专家库管理办法（试行）》等规定，为州人大常委会对州人民政府2023年度全州及州本级收支预算、1-6月或1-9月预算执行情况、年度收支预算调整、中长期规划预算收支指标调整等进行全面的审查及监督。开展州级部门预算全程跟踪监督。

迪庆州人大常委会网站及微信公众号运行维护费：开发建设迪庆人大网站，完成数据库的编辑入库，完成网站域名申请及相关报备手续，完成微信公众号的申请绑定工作，确保网站信息及数据安全。网站风格及功能按州人大办要求开发完成。要求网站有完善的后台支撑、合理的逻辑结构、严格的信息审核制度，必须采用具备快速构建和按需扩展的系统开发工具进行开发，便于网上互动、内容更新维护和数据库管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人大办部门2023年机关运行经费安排137.87万元，与上年对比增加2.89万元，增长2.14%，主要原因是我单位年中有调入人员7人，2022年9月份新招录1名事业人员，各项经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州人大办部门资产总额288.42万元，其中，流动资产11.68万元，固定资产276.74万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加121.23万元，其中固定资产增加126.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000110100111