监督索引号53340000236000100000

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党委办教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建与教育教学工作相互渗透。2023 年，校党委充分发挥堡垒作用，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，以“为民、务实、清廉”为党风廉政及作风建设的重要载体，紧紧围绕学校总体工作思路和教育教学中心工作，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，稳步推进既定的各项工作任务，初步形成围绕教学抓党建，抓好党建促教学的良好局面。同时，积极开展学校党风廉政建设，进一步推进学校党风廉政建设工作，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，促进学校持续、稳定、健康发展。

2.切实提高教育教学质量学科建设和教学管理工作进一步加强，教研形式多样化，教研气氛浓厚；实验实训开出率进一步提高，技能培养途径得到拓展。学生管理工作得到进一步加强；校园治安秩序良好，安全稳定工作进一步推进；思想政治工作和校园精神文明建设成效显著。严格管理，抓督促抓落实，营造良好的教风、学风。做好全日制、中高衔接、成教、短期培训、各类等级考试、技能培训的常规教学工作、教研工作。

3.加强意识形态建设，推进思政教育和法治教育抓好全员学习，开展形式多样的思政教育活动，加强校园内外环境整治，校内教学与管理秩序良好，法宣工作融入日常工作，深入开展学习反分裂、反渗透、反间谍斗争的宣讲学习等，加强开展党史学习教育，学习网络意识形态的工作责任，加强疫情防控工作，组织完成创卫相关工作，迎检创卫工作及文明校园的审查工作，加强校园文明建设。

4.切实推进民族团结工作2023年内，学校不断加强思政课建设，加强青少年爱国主义教育，正确认识民族和国家的关系，自觉维护民族团结，坚决维护国家最高利益，激发全校学生热爱党、热爱社会主义、热爱祖国的热情，牢固树立“三个离不开”的思想，像爱护自己的眼睛一样倍加珍惜民族的大团结，在民族常识教育课的同时，充分利用班会、升旗仪式、专题讲座、墙报、板报等方式，丰富民族团结教育的形式，开展丰富多彩的活动。开展“民族团结 稳定发展”主题班会，并以班级为单位，举办了以“民族团结教育”为主题的板报比赛，提高学生民族团结意识，争做维护民族团结的模范。

5.切实做好招生就业工作，学校将结合乡村振兴、教育扶贫等中央精神，面向全州各初中学校应届初中毕业生做动员宣讲。对内，学校将利用教职工大会及全校学生周会等会议，广泛宣传 学校的招生政策、计划，同时利用微信等新媒体进行招生宣传，增加社会对学校 2023年招生计划的了解。同时将通过网络等媒体做好毕业生推荐工作。

6.积极改善办学条件和安全管理条件学习生活条件和实验实训条件进一步改善。加大人防、物防、技防投入，加大校园安全管理力度。学校以教育教学为中心的各项管理、服务工作有序推进，继续保持了平安、稳定、和谐、发展的良好态势。

7.继续巩固和加强联合办学和交流合作加强对接联系，

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制220人。在职实有220人，其中： 财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员160人，其中：提前退休28人，退休 132人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6756.28万元，其中：一般公共预算6756.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1053.33万元，主要原因分析是教育支出增加709.94万元，本年度学生人数及教师人数有增加，相应教育支出及相关支出都增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6756.28万元，其中:本年收入6756.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6756.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1053.33万元，主要原因分析是教育支出增加709.94万元，本年度学生人数及教师人数有增加，相应教育支出及相关支出都增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6756.28万元。财政拨款安排支出 6756.28万元，其中：基本支出6612.28万元，与上年对比增加909.33万元，主要原因分析是教育支出增加709.94万元，本年度学生人数及教师人数有增加，相应教育支出及相关支出都增加。项目支出144万元，与上年对比增加144万元，主要原因分析是2022年无项目，2023年有新项目增加，用于相关项目支出费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999一般公共服务支出39.6万元，主要用于办公取暖经费及电费。

2050302中等职业教育4955.02万元，主要用于机关事业单位人员工资及正常的学校办公经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出652.64万元，只要用于机关事业单位人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出12.8万元，主要用于支付退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤支出8.93万元，主要用于困难遗属生活补助。

2101102事业单位医疗298.50万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助217.70万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出52.57万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

2210201住房公积金518.52万元，主要用于机关事业单位职工公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.22万元，较上年增加1.6万元，增加7.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年公务接待费预算为16.72万元，较上年增加1.6万元，增加10.58%，国内公务接待批次为14次，共计接待123人次。

增加原因是因为公务接待次数增加，因此公务接待批次、人数增加，导致相关费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年公务用车购置及运行维护费为7.5元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年机关运行经费安排84.82万元，与上年对比增加23.07万元，主要原因分析是2023新增了取暖费用，因此导致比上年增加了23.07万元的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族中等专业学校资产总额26978.31万元，其中，流动资产909.51万元，固定资产22153.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1875.29万元，无形资产2040.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4914.77万元，其中固定资产增加573.83万元。主要原因为新增了学校实训楼的各项教学设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000236000100111