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附件1

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站

2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州农业基本建设服务站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  迪庆州农业基本建设服务站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　迪庆州农业基本建设服务站主要负责全州农业基本建设与耕地地力保护工作。承担和参与全州农业基本建设项目编制、项目设计、技术攻关、规划落实、项目实施等的审核、指导及技术培训、检查验收工作；负责土壤改良、保护和提高耕地地力，耕地资源的合理利用与治理研究。

（二）机构设置情况

　 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、耕保室、农建室。

所属单位0个

　　（三）重点工作概述

 1、构建耕地质量保护与提升长效机制。以高标准农田项目区为载体，探索耕地保护与质量提升项目集中投入、集成建设的模式和机制，加强工程建设与农艺农技措施的集成应用，确保建成后耕地质量等级稳步提升。

2、持续开展耕地质量等级调查评价。在确保长期定位监测点不变的前提下，各地合理规划统筹年度耕地质量调查点位，综合考虑土壤类型、种植制度、耕地质量等级、土壤环境质量等因素, 开展耕地质量等级调查评价工作，完成2022年耕地质量等级调查评价与评价结果验证、结果会商修正，加快构建耕地质量数据平台，编写耕地质量等级调查报告。尽快完成2022年耕地质量等级评价92个调查点位的调查、采样、检测化验、录入、基础图件的收集等相关工作。  

3、严格耕地质量调查监测点的运行和管理。实行耕地质量调查监测，是掌握耕地质量主要性状和变化趋势的基础工作，切实抓好今年新建耕地质量调查监测点，特别是长期定位监测点的维护和管理，确保耕地质量调查监测数据的连续性、准确性和代表性。严格按照《耕地质量监测实施方案》，加强耕地质量监测机构的能力建设，包括建设维护资金的落实、监管和人员培训、数据管理，保护全州监测点设施。按照四级标准、不同功能设置监测点田间小区，建立监测点档案信息。

     4、加强2022年农田建设项目后续工作

认真贯彻落实相关规划，加强跟踪监测和工作调度，督促各县(市)加快项目建设进度，确保工程质量，合力推动完成2021年全州高标准农田建设任务。同时，及时开展竣工验收和项目移交手续，落实工程建后管护主体和管护责任；督促各县（市）按照有关规定认真做好相关项目档案、上图入库信息的收集、整理、保管、移交和利用工作。

    5、统筹实施2023年农田建设任务

根据云南省农业农村厅下达高标准农田建设和高效节水灌溉任务，以保障粮食安全为前提，优化农田建设布局，合理确定建设优先顺序，优先安排干部群众积极性高、地方投入能力强的地区开展农田建设，优先支持贫困地区建设高标准农田，及时将本州的高标准农田建设和高效节水目标任务分解落实到县，并指导县级主管部门按照相关要求，将建设任务落实到具体区域、项目、地块，明确时序安排，力争在2023年末全面完成建设任务。

6、按时完成上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个、事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障 12人(提前退休2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入345.08万元，其中：一般公共预算345.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.上年预算收入307.77万元，本年预算收入345.08万元，本年比上年增加37.31万元，主要原因是：1.政策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.2022年有新调入人员，工资、社保及公用经费相应增加

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 345.08万元，其中:本年收入345.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

3.上年预算收入307.77万元，本年预算收入345.08万元，本年比上年增加37.31万元，主要原因是：1.政策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.2022年有新调入人员，工资、社保及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出345.08万元。财政拨款安排支出 345.08万元，其中：基本支出335.08万元，占本年预算总支出的97.10%，与上年296.92万元对比增加38.16万元，主要原因是：1.政策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.2022年有新调入人员，工资、社保及公用经费相应增加。项目支出10万元，占预算总支出的2.90%，与上年10万元对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年的财政拨款预算收入345.08万元，按功能科目分类情况如下：

1.（2019999）其他一般公共服务支出1.8万元

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.64万元    

3.（2080599）其他行政事业单位养老支出0.64万元

4（2101102）事业单位医疗15.17万元

5.（2101103）公务员医疗补助11.53万元

6.（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.50万元

7.（2130104）事业运行244.63万元

8.（2130106）科技成果转化与推广服务10.00万元

9.（2210201）住房公积金26.17万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.88万元。其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农业基本建设服务站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州农业基本建设服务站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年度与本年度都没有安排预算因公出国出境费用。

（二）公务接待费

迪庆州农业基本建设服务站2023年公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年度与本年度都没有作公务接待费的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农业基本建设服务站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费上年度与本年度都按公车保有量预算2.5万元，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪财农[2023]6号2023年部门预算批复文件，项目资金支出预算10万元，预算绩效目标如下：

1.根据云南省农业农村厅下达高标准农田建设任务，及时指导县级项目实施单位按照设计方案，全面抓好项目的质量和进度，严格审核资金支出。保证在项目期限内完成所有施工任务。

2.加强耕地质量等级调查评价工作过程指导，设立评价区域4个，采集、化验土样92份，编制年度耕地质量等级报告。

3.组织验收耕地质量监测点建设项目，系统对10个监测点耕地质量做一次评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站是隶属于迪庆藏族自治州农业农村局下的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州农业基本建设服务站资产总额512.75万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产496.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.77万元，其他资产0万元。与上年543.92万元相比，本年资产总额减少31.17万元，其中固定资产减少32.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产（通用设备）29项，账面原值50.80万元（已提完折旧），实现资产处置收入0万元；资产使用收入12万元，其中出租资产2614.8平方米，资产出租收入12万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目

监督索引号53340000432600200111