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中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年部门预算
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年预算公开目录
第一部分 共青团迪庆州委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团迪庆州委2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
共青团迪庆州委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。
（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。，
（3）参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。
(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
(5)协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(6)在国家经建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
(7)会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。
（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（9）承担州季、州政府和团省委交办的有关事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构：包括：办公室、学校少年部。
所属单位1个，分别是：
1、迪庆州青年创业指导服务中心。
（三）重点工作概述
在州委、州政府和团省委的坚强领导下，共青团迪庆州委从严落实州委“五个第一”工作机制，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实州委、州政府、团省委重要工作指示精神，紧紧围绕党政工作大局，履行职责使命，我州各级共青团组织引领力、组织力、服务力不断强化，大局贡献度不断提升，各项工作取得了显著成效。参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。，
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有7人，退休转在职1人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入267.07万元，其中：一般公共预算267.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少9.49%，主要原因分析：人员调出，相应的人员经费减少以及项目支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 267.07万元，其中:本年收入267.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少9.49%，主要原因分析：人员调出，相应人员经费减少以及项目支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出267.07万元。财政拨款安排支出267.07万元，其中：基本支出205.07万元，与上年对比减少0.01%，主要原因分析：人员调出，人员经费支出减少；项目支出62.00万元，与上年对比减少31%，主要原因分析：2023年志愿者招募经费、贷免扶补经费没有列入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行152.19万元，其中：主要用于人员经费支出136.91万元，单位行政运行所需公用经费支出15.28万元。
2019999一般公共服务支出-群众团体事务-其他一般公共服务支出-取暖费1.26万元，主要用于办公取暖费支出。
2012902一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务52万元，主要用于：双创、青联、五四活动、青少年活动、迪庆州志愿者、党建带团基层组织建设以及迪庆州少先队工作等支出。
2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。
2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗6.29万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分缴费。
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗2.81万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴费。
2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费5.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于在职和退休人员体检费以及其他社会保障缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.81万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府采购服务预算表08》相关内容不在次处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团迪庆州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年对比持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团迪庆州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
共青团迪庆州委2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比持平，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待36人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团迪庆州委2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团迪庆州委2023年机关运行经费安排16.70万元，与上年对比减少4.90%，主要原因分析：人员调出公用经费、工会经费、福利费以及其他交通费用等支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共青团迪庆州委资产总额833.40万元，其中，流动资产62.87万元，固定资产770.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.04万元，其中固定资产增加26.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第三部分 共青团迪庆州委2023年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53340000177800111
滇公网安备53342102000034