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附件1

迪庆州迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作，具备本项目实施的执行能力和条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、信息室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面推进乡村人才振兴的关键之年，州农业农村信息与宣传教育中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和中央农村工作会议精神，深入贯彻全面落实州委州政府、州农业农村局党委的决策部署，紧紧围绕“保供固安全，振兴畅循环”，深入扎实开展农民科技教育培训，加快培养高素质农民和知农爱农实用人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出积极贡献。抓好高素质农民培育和农村实用人才带头人培养。积极承担高素质农民培育项目，计划全州培育高素质农民500人次；在大力开展农民实用技术培训；加强先进典型的宣传报道；完成州农业农村交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人。其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人（正式退休3人）。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入261.52万元，其中：一般公共预算261.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.92万元,主要原因一是正式退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入261.52万元，其中:本年收入261.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.52万元（本级财力261.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.92万元,主要原因一是正式退休1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出261.52万元。财政拨款安排支出261.52万元,其中:基本支出255.52万元,与上年对比减少111.32万元,主要原因是我单位在职人员减少。项目支出6万元,与上年对比减少0.6万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出188.16万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出1.62万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出11.46万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出7.85万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8.科技转化与推广服务支出6万元，主要用于开展农村实用人才培育与农村信息宣传教育（农业农村信息宣传教育项目）专项资金支出。

9.住房公积金支出19.95万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心资产总额205.11万元，其中，流动资产2.34万元，固定资产202.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.65万元，其中固定资产增加17.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000432600700111