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迪庆州机关事务管理局2023年预算公开目录
第一部分 迪庆州机关事务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州机关事务管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州机关事务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。
2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。
3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。
6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。
7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科和服务保障科。
所属单位4个，分别是：
1、公车平台管理服务中心
2、资产管理服务中心
3、接待服务中心
4、后勤保障服务中心
（三）重点工作概述
（一）以政治建设为统领，着力加强政治思想建设。一是始终坚持以政治建设为统领。局领导班子始终以党的政治建设为统领，将党的政治建设贯穿于机关党建全过程各方面，深化拓展“五个第一”机制，引导干部职工牢记增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是深化理论武装。始终坚持坚持用党的创新理论武装头脑，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习的主课和必修课，认真学习贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、习近平考察云南重要讲话精神和中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会精神等，把学习贯彻党的二十大精神的学习贯彻作为当前和今后一个时期最重要的政治任务，教育引导全局干部职工不断不断提高理论水平、政治素养、精神境界和解决实际问题能力。三是加强制度、机制建设。以“五个第一机制”为统领，充分利用党组会、“三会一课”、干部职工大会三个阵地，建立了“局党组带头学，党支部跟进学，干部职工广泛学”的学习机制，常态化开展思想政治学习，引导激励干部职工自觉提高自身修养，严守党的政治纪律和政治规矩，不折不扣地贯彻落实党的路线方针政策，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。四是常态化开展“忠诚教育”。通过在局党组会、干部职工大会、“三会一课”等设置小专题的形式，在干部职工中经常性开展忠诚教育，采取学习先进典型、观看忠诚教育片、专题研讨、交流心得体会等方式，强化对党忠诚教育，引导干部职工“感党恩、听党话、跟党走”，把对党忠诚体现在贯彻党中央决策部署和省委、州委工作要求的具体行动上。
（三）加强党风廉政建设和反腐败工作力度，压实管党治党主体责任。一是严格落实党风廉政主体责任。党组书记认真履行“第一责任人”责任。对重要工作亲自部署、重点问题亲自督查督办，定期为干部职工上廉政党课；严格执行民主集中制和党政主要领导“四不直管”规定，涉及人、财、物等“三重一大”事项均通过局党组会议集体研究，“一把手”严格执行末位表态制度。班子成员认真履行分管责任。班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行分管领域党风廉政建设责任，强化风险防控、开展廉政谈话、听取党风廉政建设情况汇报，及时总结经验、发现问题、查缺补漏。二是认真部署开展党风廉政建设的各项工作。三是深入开展“清廉机关创建”活动。创新创建模式，搭建“五个一”活动平台，不断丰富“清廉机关”建设内涵，以“光影筑廉”、“教育引廉”、“文化倡廉”、“读书思廉”、“文艺兴廉”为载体，进一步深化以案促改，厚植“以清为美，以廉为荣”的机关文化，为推进机关事务工作高质量发展注入清廉动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制60辆，实有车辆61辆。由于2022年香格里拉工业园区机构撤销，划转至我局1辆公车，另外我局部分待报废车辆未处置完成，仍占用车编，导致我局车辆超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2011.74万元，其中：一般公共预算2011.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1694.26万元增加317.48万元，增长幅度18.74%，主要原因分析为因机构改革后编制增加人员新增，职能理顺后职能增加项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2011.75万元，其中:本年收入2011.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1694.26万元增加317.48万元，增长幅度18.74%，主要原因分析为因机构改革后编制增加人员新增，职能理顺后职能增加项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2011.75万元。财政拨款安排支出 2011.75万元，其中：基本支出1451.14万元，与上年1225.99万元对比增加225.15万元，增幅为18.36%，主要原因分析为人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出560.61万元，与上年468.25万元对比增加92.36万元，增幅为19.72%，主要原因分析今年增加了办公用房权属登记及州级机关办公用房信息系统升级经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301行政运行1115.54万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。
2010302一般行政管理事务560.61万元，主要用于州委、州政府物业管理费用、平台车辆运行维护费及用于机关事业单位办公用房权属登记、办公用房信息系统升级费用，公共节能专项费用。
2019999其他一般公共服务支出8.65万元，主要用于单位办公取暖费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.75万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
2080599其他行政事业单位养老支出0.32万元，用于机退休人员公用经费。
2080801死亡抚恤1.79万元，主要用于发放遗属补助。
2101101行政单位医疗25.33万元，用于行政单位基本医疗缴费。
2101102事业单位医疗32.87万元，用于事业单位基本医疗缴费。
2101103公务员医疗补助31.04万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出7.43万元，用于机关事业单位人员体检费。
2210201住房公积金101.42万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额375.12万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购服务预算372.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171.68万元，较上年170.58万元增加1.1万元，增幅为0.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州机关事务管理局2023年公务接待费预算为7.68万元，较上年6.58万元增加1.1万元，增幅为16.72%，国内公务接待4批次，共计接待40人次。增减变化原因：因我州公务接待标准提高，疫情放开后接待批次人次将增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为164万元，与上年对比无增减变化。 其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费164万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州委州政府物业管理专项经费项目绩效目标：顺利完成2023年州党代会、人代会、政协会及州委州政府、州纪委全会等重要会议和重大活动及日常会务保障；负责州委、州政府、州政协办公区建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、安保、食堂、服务机构等的管理工作，以及州委州政府交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州机关事务管理局2023年机关运行经费安排1451.52万元，与上年1225.99万元对比增加225.53万元，增幅为18.40%。主要原因分析人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，机关事务管理局资产总额340.84万元，其中，流动资产50.26万元，固定资产290.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.32万元，其中固定资产增加36.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53340000143500111
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