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附件1

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 迪庆州农业机械化就是推广服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、推广办。隶属农业农村局下属单位1个，为：迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心。

（三）重点工作概述

1、2023年我中心将做好农机购置补贴工作，切实落实强农惠农政策。农机购置补贴是为民办实事项目之一，我中心高度重视，精心谋划，多措并举，确保农机购置补贴政策落到实处。一是强化宣传，营造氛围。充分利用迪庆州农机购置补贴信息公开专栏、挂图、宣传资料、现场会等多种渠道和形式宣传农机购置补贴政策，引导农民购买适合自己使用的新机具，提高农户购机积极性。二是严格操作程序，严格审核把关，认真做好补贴信息公开，做到公平公正公开，加强廉政风险防控，防范违规违纪现象发生，确保农机补贴政策廉洁规范实施。三是加强对补贴经销商的监管，督促经销企业依法依规诚信经营、严格规范操作、强化售后服务，对经销商违规违纪行为进行严肃查处。四是加强补贴机具核查，进村入户对购机农户购买的农机具、发票、机具合格证进行实地抽查核实，做到人、机、票、证一致。

2、做好农机技能培训，提升农机化服务水平。积极开展农机操作安全和农机实用技术培训，普及现代农机科技知识和操作技能，增强农机人员的能力素质。同时，加强教学管理，注重教学质量，强化安全教学。

3、开展水稻全程机械化项目巩固工作，推动新举措见行见效。为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线，着力稳定稻谷种植面积、开辟稻谷生产新途径。

   4、强化农机质量监管，维护农民合法权益。一是结合当前省、州新冠肺炎疫情防控的要求由以往现场咨询改为电话咨询，为切实维护农民的切身利益，开展农机化政策法规、农机安全生产、质量监督管理及新机具新技术推广电话咨询活动。二是按各级部门要求开展“3·15”国际消费者权益日、“质量月”、“6.16”宣传咨询日等活动。认真开展农机质量调查，把好农机产品质量关、性能关，把净化农机市场做为长期的大事来抓，进一步规范农机产品销售市场，保障农机产品质量安全，保护农民的合法权益，全年无农机质量投诉案件。

5、做实做细，筑牢安全生产防线。 做好安全生产工作，严格按照安全生产工作的有关要求，进一步强化履职尽责，主动深入到农机领域认真开展安全生产检查，及时排查安全隐患，确保做到全覆盖、全到位、无死角，防患于未然，掐灭生产事故的苗头。对于检查出的问题和隐患，要及时派出专人督促企业进行再排查和限期整改，对没有按时完成隐患整改的要严肃追责问责，对安全生产工作做到闭环管理。

6、加强重要农时农机化服务工作，发挥农业机械助农增收的作用。春耕、双抢、秋冬种期间，发挥农机部门职能，组织农机技术人员深入农业生产一线，积极开展送政策、送技术、送服务下乡活动，指导和帮助农机手保养、维修、调试农机具，组织协调农业机械投入农业生产，指导农机合作社有序开展社会化服务，充分发挥农业机械在现代农业生产中主力军作用。

7、适时开展粮食作物机收减损工作指导。 把“三夏”“三秋”机械化生产和机收减损作为当前最重要、最紧迫的农机化工作。积极参加省级部门组织的技术培训会，充分贯彻减损就是增产增收的理念，及时将最新的技术推广和应用，发挥农机作业队伍在农业生产中的主力军作用，抢农时、防灾害、夺丰收，在减少粮食生产环节的损耗浪费上狠抓机收作业质量，将机收减损作为粮食增产的重要工作抓实抓细、常抓不懈，为夺取粮食丰产丰收，确保颗粒归仓提供保障。

8、做好宣传工作，促进农机化全面发展。重视农机化信息宣传报道，及时在新闻媒体上宣传农机部门工作动态，提升农机社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 248.40万元，其中：一般公共预算248.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

总收入与上年对比减少8.94万元，减少3.47%，主要原因为1人正式退休，导致人员基本支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入248.40万元，其中:本年收入248.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比减少8.94万元，减少3.47%，主要原因为1人正式退休，导致人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出248.40万元。财政拨款安排支出248.40万元，其中：基本支出240.4万元，与上年对比减少8.94万元，下降3.47%，主要原因为1人正式退休，导致人员基本支出较上年减少；项目支出8万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.27万元；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.72万元；

4、2080801死亡抚恤支出0.69万元；

5、2101102事业单位医疗支出10.67万元；

6、2101103公务员医疗补助支出10.23万元；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出2.32万元；

8、2130104事业运行172.56万元；

9、2130106科技转化与推广服务8万元；

10、2210201住房公积金18.5万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.67万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本单位事业运行经费按照年初预算，按人均5000元安排机构运行包干经费，8人合计4万元。与上年相比增加2000元，原因为上年财政压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位资产总额39.87万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产34.38 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.16万元，其中固定资产增加15.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产220平方米，资产出租收入10.47万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000432600500111