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　附件1

迪庆州科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州科学技术协会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州科学技术协会2023年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、围绕本州经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流，为党委政府决策报务。

（2）、邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动科学发展和人才成长。

（3）、广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

（4）、开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技、学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我州科技的后备力量。

（5）、弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作的有功之臣，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（6）、对各县科协、州级学会、协会进行业务指导与管理。

（7）、组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本州经济、科技、社会发展献计献策。

（8）、架好科技与经济之间的桥梁。

（9）、承办州政府和省科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

　　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部与农函大。

　　所属单位0个。

　（三）重点工作概述

一是全民科学素质不断提升

1.全民科学素质水平稳步提升。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，召开了全民科学素质推进会，全面开展全民科学素质建设工作。

2.不断加强科普宣传工作。以“科技工作者日”、省科协“云南科普高原行”、“四送一创”、“科技三下乡”等主题科普宣传活动为载体，深入开展“科普六进”活动，认真做好未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员以及僧侣六类重点人群的科学素质提升工作。预计开展科普讲座28场，科普活动 22场次，并发放科普宣传资料10000多份，参加受益人数达1万人次。加大“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目投入力度，力争覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村547个自然村。

3.创新青少年科普活动。联合州教体局等单位青少年科技创新大赛活动，组织参加全国青少年无人机大赛中。

4.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。农函办班培训1200多人、短期实用技术培训6000多人次。

二是建家交友工作不断推进

1.看望慰问科技工作者代表。开展春节慰问、“全国科技工作者日”活动、支部联建活动等，深入一线看望慰问20名秀科技工作者代表，并带去了党和政府的亲切问候和深切关怀。

2.开展“全国科技工作者日”系列活动。

三是科普助推经济社会发展

1.科普项目产业资金不断增加。州科协积极争取并认真组织实施国家级、省级、州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等基层科普行动计划项目70多个，投入科普资金560多万元。

2.大力推进科技助力乡村振兴工作。

四是提升科协系统综合能力

1.认真落实党建工作责任制。

2.党风廉政建设常抓不懈。

3.认真开展意识形态工作。

4.统筹推进各项工作高效完成。切实抓好州科协民族团结、国家安全、综治维稳、爱国卫生、疫情防控等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人，在职实有7人，其中：财政全额保障7人、财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入407.68万元，其中：一般公共预算407.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.63万元，主要原因分析2022年底1名事业人员由副高级晋升为正高级，2022年职工调整基本工资，工资增加相应社保和住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 407.68万元，其中:本年收入407.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.63万元，主要原因分析2022年底1名事业人员由副高级晋升为正高级，2022年职工调整基本工资，工资增加相应社保、和住房公积金增加

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 407.68万元。财政拨款安排支出 407.68万元，其中：基本支出391.68万元，与上年对比增加24.48，主要原因分析主要原因分析2022年底1名事业人员由副高级晋升为正高级，2022年职工调整基本工资，工资增加相应社保增加；项目支出16万元，与上年对比减少23.85万元。主要原因分析全民科学素质工作经费减少，农函大培训经费没有给予保障，老科技工作者协会由于申请预算账户，经费直接放入待分配。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用1.26万元，主要用于办公取暖基本支出。

2、2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行286.96万元，主要用于基本支出（职工工资、日常公务运转）。

3、2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及16万元主要用于全民科学素质提升工作经费、反邪教工作。

4、2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.6万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

5、2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.8万元保障单位退休人员公用经费。

6、2101101卫生健康支出-行政单位医疗- 行政单位医疗15.32万元。交纳公务员职工医疗保险。

7、2101101卫生健康支出-事业单位医疗- 事业单位医疗2.78万元。交纳事业人员职工医疗保险。

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.92万元。交纳职工公务员医疗补助。

9、2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.42万元，职工体检费。

10、2210201住房保障支出30.62万元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　迪庆州科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.12万元，较上年减少17.68万元，下降74.29%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

迪庆州科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州科学技术协会2023年公务接待费预算为1.12万元，较上年增加0.32万元，增长40%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。增减变化原因：2023年提高接待标准和云南省2023年开展科普大蓬车巡展。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少18万元，降低78.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，降低100.00%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2023年部门预算重点项目的是全民科学素质行动计划纲要专项工作经费10万元，是以组织开展好“科普六进”活动，努力提升六大人群科学素质、充分利用科普大篷车展教功能组织开展科技培训、科普讲座、科普宣传等内容丰富、形式多样的科普活动、印刷科普宣传资料、采购科普宣传品、通过各种形式科普宣传提升全州公民科学素质水平为目标。项目支出绩效目标为：

1、产出指标-数量指标-开展科普讲座>=10场次。

2、产出指标-数量指标-购买发放宣传资料>=8000。

3、产出指标-数量指标 - 考察、培训、下乡学习>=1次

4、产出指标-数量指标-开展全民科学工作组织能力建设>=1人。

5、产出指标-质量指标-科普讲座参训率>=80%

6、产出指标-质量指标-宣传资料质量合格率 >=80%

7、产出指标-质量指标-科普知识宣传履盖率=80%

8、产出指标-时效指标-科普宣传资料、宣传品采购、发放及时性 >=80%

    9、效益指标-社会效益指标-宣传活动参与人次>=8000人

10、满意度指标--服务对象满意度指标-社会公众满意度=>80%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会年机关运行经费安排19.14万元，其中：办公费2.21万元，差旅费0.25万元，工会经费2.47万元，水费0.34万元，邮电费1.3万元、福利费0.04万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.4万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出1.1万元。与上年对比增加0.32万元，主要原因是2023年工会经费按新工资测算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州科学技术协会资产总额66.88万元，其中，流动资产28.06万元，固定资产38.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.3万元，其中固定资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号5334000027310010000

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