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监督索引号53340000331400301000
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、2022年发行销售市场情况
2022年迪庆福彩发行销售情况：全州福彩投注站销售 1.72亿元，其中各游戏、各票种销售情况如下：1.乐透型游戏销售完成15279.307万元，与去年全年销量相比较，减少864.9万元，降幅为5%，电脑票市场份额为75.15%。其中各彩种销量分别为：双色球销量为3158.0962万元；数字三（3D）销量为11427.2686万元；七乐彩销量为13.8492万元；快乐8销量为680.0930万元。2.即开票销售完成1948.97万元，与去年相比下降24.15万元，即开票市场份额为36.77%。
我州今年福彩销售与往年同期相比较，销量有所下降，销量下降的主要原因是：
受快开游戏停销影响。根据《财政部 民政部 体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》精神，2021年2月19日我省福彩快乐十分游戏停止销售，扣除春节休市时间，去年快开游戏销售期仅有40天，期间我州快开游戏销售额已达1263.03万元，占去年1至2月总销量的38.8%，所以2022年我州福彩总销量呈下滑趋势是不可避免的。
第二，今年8月西藏疫情较为严峻，大量滞留人员通过214国道由西藏进入我州进行隔离，8月19日-8月21日全州彩票投注站关停，位于德钦县的2个乡镇销售网点关停时间达12天。11月我州疫情严重时全州彩票销售网点关停6天（12月1日-12月7日）。我州销量受到了一定程度的影响。
第三，新冠肺炎疫情影响难消退，经济下行压力加大，且我州福彩销售额已接近峰值，彩民购买力越来越接近极限（去年全州人均购彩约450元，高于全省人均购彩50%以上），迪庆福彩在高位运行状态下将面临新的挑战和竞争。
2、市场管理工作
市场管理员的工作。一是做好打印纸、宣传资料发放工作。二是做好维修服务。根据市场管理员的职责，加强维修技术培训，保障彩票投注机、走势图、网络终端设备的维修工作。三是做好兑奖服务工作。根据我中心的兑奖工作流程，要求兑奖工作人员及时认真快速对付好每笔奖金。充分开展市场管理工作，管理、服务好销售网点，提高业主和销售员对彩票事业的重要性和公益性的认知，才能更好的支持公益事业的发展。
受疫情影响，站点销量下滑，为稳定销售队伍及促进市场有序恢复；为激发市场活力,加大福彩宣传力度，回馈广大彩民一直以来对福彩的关心与支持，我中心为站点发放纸杯、雨伞、提袋等宣传品共计三次，发放五次疫情防护物资，包括医用口罩、酒精等，此次活动得到了全州福彩投注站的一致认可，缓解了销售的压力，极大的支持了销售场所的发展。
今年的彩票营销活动及派奖活动，我中心及时发放宣传品，张贴广告宣传造势，及时通知全州销售人员在福彩学院参加培训，在站点巡查过程中市场管理员及时答疑，配合中彩中心、省中心开展营销活动，保证营销活动的整体性和上下联动。
3、品牌宣传和责任建设
为切实做好我州福彩的宣传工作，在本年度我中心积极开展了一系列宣传活动，并通过活动积极倡导健康慈善理念，彰显福彩社会责任，以实际行动践行福彩公益初心。
一是开展一系列慰问活动：通过开展“冬日送温暖”、向慈善会捐款、为就读州外的困难学生发放助学金等多种宣传活动，提升了我州福彩在广大公众中的影响力和传播力，向公众传递公益、健康、快乐的福彩文化。
二是我中心要求彩票代销者能熟悉彩票公益金的使用方向并能够向购彩者进行传达，让更对购彩者了解福彩的公益性。
三是倡导“多人少买，寓募于乐，重玩轻博，理性投注。”的绿色购彩理念，落实绿色的购彩理念是我们福彩人用实际行动践行职责使命与责任担当，为高质量推进福利事业助力。
四是禁止向未成年人销售彩票。根据新修订的《未成年人保护法》内容，与彩票代销者签订了禁止向未成年人销售彩票或者兑付彩票奖金承诺书。要求代销站点不得向未成年人销售彩票或者兑付彩票奖金、在投注站显著位置设置不向未成年人销售烟、酒或者彩票的标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件。
五是禁止赊销彩票。根据《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》的相关规定，民政部制定并下发了《中国福利彩票代销合同示范文本》。其中，第七条代销者的义务方面明文规定，代销者不得以赊销、信用方式销售福利彩票。投注站工作人员在销售彩票的过程中应该把这个规定告诉彩民，以杜绝赊销，并在彩票投注站显眼位置张贴不赊销提醒。
六是根据《云南省民政厅关于开展联合打击非法福利彩票专项工作的通知》要求，结合我州实际，坚持问题导向和底线思维，提高思想认识，坚持问题导向、目标导向，重视对彩票代销者、销售人员及彩民的教育引导工作、不断强化销售网点法治意识，成立了打击非法福利彩票专项工作领导小组，通过多种方法及途径，深入开展调查摸底，广泛听取有关部门和福彩站点、彩民意见，并已及时将我中心收集汇总到的10条非法彩票线索报送公安机关，积极开展打击非法福利彩票的工作。
根据《云南省民政厅关于开展联合打击非福利彩票专项工作的通知》、《云南省民政厅转发民政部办公厅关于迅速开展福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠的通知》、《关于进一步加强对擅自利用互联网销售彩票行为进行清查的通知》，我中心通过认真开展自查自纠，全州辖区内福利彩票销售网点严格按照相关规定，不存在擅自利用互联网销售福利彩票行为，也未发现代销者擅自利用互联网售彩等现象；所有站点均没有将终端机与互联网物理联接、通过局域网与互联网联接、与互联网公司签订合同，或自行开办网站、手机客户端、设立QQ群、微信群等平台，通过平台接单、终端机出票形式等涉嫌网络售彩问题；我州福利彩票机构人员履职情况良好，不存在以个人名义签订合同，或收受企业贿赂、利益输送等，为相关企业提供便利，涉嫌擅自利用互联网售彩等问题；福彩机构预算（包括财政资金和自有资金）安排，没有支付相关企业用于利用互联网售彩及不当宣传的问题。
我州福彩中心牢牢把握“安全运行、健康发展”的工作方针，始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，牢记福利彩票取之于民、用之于民的初心和使命，我州福彩对全州投注站进行了全面的安全巡查，对仓储、疫情防控、站点巡查日常服务等方面进行认真检查，排查问题，及时纠正，防范风险。
1.确保全州销售网点资金安全、并做好全州销售网点及办公场所、仓储的防火防盗工作。切实加强全州电脑福利彩票投注站点精细化服务和管理，确保电脑福利彩票系统安全规范运行。
2.为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话和指示精神,坚决杜绝松懈麻痹思想，从思想上认识到疫情防控是压倒当前一切重中之重的政治任务。根据《云南省民政厅关于切实做好当前全省民政领域新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》、《云南省民政厅关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》、《云南省福利彩票发行中心关于印发进一步做好福彩领域严防新冠肺炎疫情工作方案的通知》、《云南省民政厅转发关于进一步加强重点人员核酸检测工作文件的通知》等文件要求，我中心成立了疫情防控工作领导小组，进一步做好疫情防控工作，加强对全州各销售网点巡查监督，督促各网点严格落实疫情防控要求，全力做好疫情防控工作，确保我州福彩安全运行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆州福利彩票管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州福利彩票管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年度收入合计4189159.72元。其中：财政拨款收入4189159.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2919275.05元，增长229.89%。其中：财政拨款收入增加2919275.05元，增长229.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年度上年结转数不计入本级收入，而2022年上年度结转数计入本年收入，因此增长幅度较大。
二、支出决算情况说明
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年度支出合计4189159.72元。其中：基本支出755421.00元，占总支出的18.03％；项目支出3433738.72元，占总支出的81.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加130395.11元，增长3.2%。其中：基本支出增加186340.38元，增长32.74%；项目支出减少55945.27元，下降1.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2021年在职实有人数为2人，2022年度实有3人，且2022年度人员工资提高标准，因此基本支出较上年度增长较大；2022年由于受疫情影响，支出进度较慢，因此项目资金较上年有所下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755421.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出705036.36元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50384.64元，占基本支出的6.67％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3433738.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费1420275.88元、水费6104.4元、电费10000元、邮电费52587.54元、差旅费65050.5元、设施设备、维修维护费388099.15元、培训费20000元、劳务费637287.42元、公务用车运行费5244元、困难救助救济费116200元、困难学生助学费120000元、办公设备购置费329130元、基础设施建设费196920元、大型修缮66839.83元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出855421元,占本年支出合计的20.42%。与上年相比增加286340.38元，增长50.32%,主要原因为2021年在职实有人数为2人，2022年度实有3人，且2022年度人员工资提高标准，因此基本支出较上年度增长较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于我中心取暖费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出742126万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。
9.卫生健康（类）支出48809.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出59085.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于住房公积金经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32375.96元，支出决算为32375.96元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29375.96元，占总支出决算的90.73%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的9.27%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州福利彩票管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32375.96元，支出决算为32375.96元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29375.96元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无增减变动情况。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7375.96元，增长29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4375.96元，增长17.5%；公务接待费支出决算增加3000元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度福彩站点检查、出差下乡等次数增多，因此增长幅度较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出决算为29375.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于福彩中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省中心领导指导工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动情况。我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心部门资产总额4742065.97元，其中，流动资产2936748.6元，固定资产1805317.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加723848.67元，其中固定资产增加352400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额342081.96元，其中：政府采购货物支出329130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12951.96元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53340000331400301111
迪庆州福利彩票管理中心2022年度部门决算公开文档20231229115826465.doc
迪庆州福利彩票管理中心2022年度部门决算公开表20250723043424989.xls
滇公网安备53342102000034