监督索引号53340000110101000

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、 召集本级人民代表大会会议；

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。党的二十大胜利召开，为我们擘画了新时代新征程的宏伟蓝图，引领我们勠力同心，奋力实现中华民族伟大复兴中国梦。省委、州委先后召开人大工作会议，为做好新时代人大工作指明了前进方向、提供了根本遵循、明确了目标任务。过去一年，在中共迪庆州委的坚强领导下，州人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实党中央重大决策部署和省委、州委工作要求，聚焦“迎接党的二十大胜利召开”工作主线，聚焦省第十一次党代会和州第九次党代会精神，聚焦稳定、发展、生态、边疆稳固“四件大事”，紧紧围绕州十四届人大一次会议确定的各项目标任务，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，在守正中不断发展，在创新中不断提升，奋力开创新时代人大工作新局面，为迪庆长治久安和高质量发展作出人大贡献。

一年来，常委会共召开常委会会议9次、党组会议19次，主任会议20次，修订修改制定单行条例和地方性法规3件，开展专项调研27次，听取和审议专项工作报告16个，对8部法律法规实施情况开展执法检查，开展代表视察1次、专题询问1次、满意度测评1次，作出决定决议9项，依法任免国家机关工作人员69人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制12人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员12人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休1人，退休51人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计21,239,941.90元。其中：财政拨款收入21,239,941.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,526,985.56元，增长13.57%。其中：财政拨款收入增加2,526,985.56元，增长13.57%；上级补助增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员增加人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计21,487,848.25元。其中：基本支出18,900,453.79元，占总支出的87.96%；项目支出2,587,394.46元，占总支出的12.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,918,572.62元，增长9.80%。其中：基本支出增加2,673,326.01元，增长16.47%；项目支出减少754,753.39元，下降22.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加人员经费增加，2022年项目减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度用于保障机关正常运转的日常支出18900453.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17550421.53元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1350032.26元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2587394.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事支出1962473.12元，人大会议支出411782元，人大立法支出83470.77元，人大代表履职能力提升支出114668.57元，其他人大事务支出15000元。

具体项目支出如下：1、迪财行〔2022〕117号迪财行〔2022〕117号2020年度及以前年度部门预算结余结转补助资金1000000元；2、迪财预〔2022〕264号常委会领导工作经费44000元；3、迪财行〔2022〕99号公务用车购置经费179900元；4、迪财行〔2022〕94号2021年人大代表活动经费25371元；5、迪财行〔2022〕94号2021年迪庆州人大单列公务经费638961.45元；6、迪财行〔2022〕94号2021年老干部管理经费58072元；7、迪财行〔2022〕5号迪庆州人大代表履职能力提升经费48321元；8、预算联网监督系统运行和维护经费迪财行〔2022〕5号69840元；9、2021年老干部管理经费迪财行〔2022〕94号113007.67元；10、迪财行〔2022〕5号迪庆州人大单列公务经费700000元；11、迪财行〔2022〕10号人民代表大会会议经费411782元；12、迪财行〔2022〕94号2021年州人大常委会立法经费83470.77元；13、迪财行〔2022〕4号省级补助2021年第一批基层人大履职能力提升专项资金114668.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出21339941.9元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加1852435.96元，增长9.51%,主要原因分析人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16429698.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于人大机关的日常支出，如召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1925847.52元，占一般公共预算财政拨款总支出9.02%。

  9.卫生健康（类）支出1578499.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于2022年州人大机关职工基本医疗保险，公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1405896.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于2022年州人大机关职工住房公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000元，支出决算为415488.16元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算187980.17元，占总支出决算的45.24%；公务用车运行维护费支出决算187763.99元，占总支出决算的45.19%；公务接待费支出决算39744元，占总支出决算的9.57%，具体是国内接待费支出决算39744元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000元，支出决算为415488.16元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为187980.17元，完成年初预算的44.15%；公务用车运行维护费支出决算为187763.99元，完成年初预算的44.1%；公务接待费支出决算为39744元，完成年初预算的9.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年机关厉行节约严格按照无预算不支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加282900元，增长213.37%。其中：因公出国（境）费支出决算不比变；公务用车购置费支出决算增加187980.17元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加108244.16元，增长136.12%；公务接待费支出决算增加15400元，增长63.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受到新冠疫情影响公务接待批次大幅减少，2022年公务接待批次增多，支出增多；2022年新购置领导干部用车一辆，2022年度出差公务增加，公务用车使用频率增加，车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2022年主要领导干部用车经请示公车办报废处置，新购置领导干部用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于人大机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省人大相关工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1309124.26元，减少1155.91元，下降0.09%,主要原因分析2022年机关厉行节约严格按照无预算不支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，支付办公费、电费、差旅费、租赁费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额8091720.63元，其中，流动资产0元，固定资产8091720.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加984126.17元，其中固定资产增加984126.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值282467元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额591129.83元，其中：政府采购货物支出287260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出303869.83元。授予中小企业合同金额591129.83元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000110101111