迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、切实做好迪庆州社会福利院疫情防控工作

组织全院人员82人进行核酸检测，检查率100%，保障好在院儿童和职工的生命安全，按照民政部办公厅《指南》、云民电5号、6号、7号、迪庆州民政局相关文件要求完善疫情防控工作措施。自1月26日持续开展封闭式管理，采用轮班形式开展封闭工作，截至6月30日全院封闭管理156天，24小时值班人次达1290人次。

一是实行全封闭式管理，做好人员排查。春节期间强化应急保障，要求所有职工时刻待命，手机24小时开机，随时处理应急状况。提前与防控指挥部、州、市的相关部门协调，预备应急车辆，随时为可能发生的状况做好应急准备。谢绝所有外出及院内集中性活动。进入院内的工作人员在门卫室测量体温并进行消毒，如出现异常，要迅速离岗，按要求进行报告并自行隔离观察或就医；回院职工、孩童的居旅轨迹、回院地方性证明排查。与家长每日联系，了解假期回家孩童的身体状况，进行实时监控了解孩童的动态。做好记录，并报送给院防控领导小组汇总。

二是做好宣传防控知识，舒缓员工和孩童情绪。通过发放宣传手册、讲解防范病毒传染知识等方式在院内宣传防控知识，对员工进行口罩佩戴方式，七步洗手法等防控疫情细节问题的培训。提高员工和孩童疾病防控的意识；重视加强员工和孩童心理调节，开展心理调适的讲座，听广播、播放音乐等方式缓解焦虑恐惧情绪，保持正常作息、规律生活。做好记录，并报送给院防控领导小组汇总。

三是严格执行分区域对孩童进行隔离观察。实施“摩天轮式”的轮班制度，提前把控风险，杜绝交叉感染。各组隔离区按照防控工作具体规程开展工作，实行分级防控管理。一日三餐由后勤人员集中送餐，减少工作人员与后勤人员接触感染风险，每日监测儿童及员工体温，做好记录，并报院防控领导小组汇总。

四是严格执行防护流程，规范开展孩童管理。进行院内消毒流程，所有孩童回院前在门口用酒精消毒，更换口罩，在过渡区更换衣服，并对背包类及其他随身物品进行消毒。在隔离区开展工作过程中要时刻佩戴口罩。隔离区每日定时通风、定时消毒。隔离区域每日用消毒液拖地消毒。孩童口罩一天更换一次，换下的口罩、集中收集作为医疗废弃物处理；按要求开展孩童管理，做到刷牙、饭前便后等环节前后均用酒精对手消毒，均戴口罩。规范管理流程，不得多名孩童同时使用一套餐具，减少孩童感染概率。每日监测孩童体温三次，每日监测儿童及员工体温，做好记录，并报院防控领导小组汇总，按要求上报。做好孩童停课不停学网上上课的教学质量、家庭作业的工作。

2、育人为本，促进儿童全面发展

为提高办院质量，提升服务质量，实现孩子德、智、体、美全面发展，我院各部门团结协作、积极实施、分组分次开展育德育人的儿童福利工作。

一是做好复学准备、健康监测、孩童心理调适。做好复学相关证明资料。在院59名孩童的复学按每个学校的要求做好对接工作。继续每日监测体温记录及时上报、规范管理流程，开展开学前、开学后的关于疫情的心理调适讲座、活动。持续关注孩童心理动态，做到及时跟进、预防工作的流程。

二是与学校相结合，形成福利院与学校双重管理模式。抓好院童假期弱项补习及新学期的教育教学，让院童在德、智、体、美、劳全面发展下，养成良好的学习、生活习惯，同时做好毕业班及所有孩童的入学工作。

三是充分发挥社工专业的职业优势，全面开展孩童德育、心理、健康、礼貌等教育工作。我院累计开展“爱国主义”“疫情防控”“民族文化教育”“青春期教育”“德育教育”“逃生演练”“集体生日”“烧烤会”等主题活动40次，充分调动孩子的积极性，使孩子有效融入福利院大家庭，体会社会大家庭的温暖。同时重点开展“用感恩的心生活”主题教育活动 ，让孩子们通过在院生活和各种活动中收获感动，给他们的心灵种下感恩的种子，助力孩子们健康成长。院童长期在活动潜移默化中影响，价值观和生涯规划都有了最为显著的转变。

3、立足本职，做好弃婴收养安置工作

全年共接收1名弃婴，现共有60名孩童，自接收弃婴起安排专人负责弃婴孩童的日常，定期对孩童进行医学体检，目前孩童在昆明市儿童福利院进行康复治疗。

4、深入一线，开展对象摸底排查

为高标准实现社会兜底抚养一批的目标，精准识别特殊群体，提高福利院的办院服务质量，我院严格贯彻落实上级各项会议要求，贯彻落实云南省民政厅等13部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（云民规﹝2019﹞2号）文件和迪庆州民政局等13家部门《迪庆州事实无人抚养儿童保障实施方案》（迪民发﹝2020﹞75号）文件精神，在迪庆州民政局的带领下深入一线，摸底排查，精准识别需要帮助的特殊困难群体，2020年我院共计家访22人次，经严格筛选院内20名孩童纳入事实无人抚养儿童，正在审核准备纳入实施无人抚养儿童3名，截至目前院内只有3名孩童未纳入孤儿和事实无人抚养政策，并与孩童家长签署离院协议，学期结束办理离院手续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度收入合计313.74万元。其中：财政拨款收入187.17万元，占总收入的59.66%；比上年同期数289.67万元减少102.5万元，下降35.4%；主要是孤儿补助经费补助减少及上年分配公益金给我院设施设备购置建设费100万，因此2020年财政拨款收入较少。

上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入126.57万元，占总收入的40.34%；比上年同期数122.77增加3.8万元，增长0.3%；主要是2020年新入院孩童增加，三县孤儿补助经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度支出合计341.97万元。其中：基本支出135.34万元，占总支出的39.58%；项目支出206.63万元，占总支出的60.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年同期支出数356.51万元减少14.54万元，下降4.2%。主要原因是：由于由于上年分配公益金给我院设施设备购置建设费100万，因此支出较大，受疫情影响本年今年单位没有组织培训等费用支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州儿童福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.34万元。比上年同期数68.06万元增加67.28，主要为社会保障支出和就业支出数增支是人员经费调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.26万元，占基本支出的70.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.09万元，占基本支出的29.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州儿童福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.63万元。比上年同期数288.45万元减少81.82万元；下降28.36%。由于由于上年分配公益金给我院设施设备购置建设费100万，因此支出较大，受疫情影响本年今年单位没有组织培训等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出186.61万元，占本年支出合计的54.57%。比上年同期数289.66万元减少103.05，下降35.57%；主要是孤儿补助经费补助减少及上年分配公益金给我院设施设备购置建设费100万，因此2020年财政拨款收入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于取暖费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出176.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险、住房公积金等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于住房保障相关支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为6.75万元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的99.26%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.92万元，下降11.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。受疫情影响本年今年单位没有接待等费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州儿童福利院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州儿童福利院部门资产总额2307285.59元，其中，流动资产1031060.54元，固定资产1276225.05元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.22万元，其中固定资产增加21.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。