监督索引号53340000376201000

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门

2020年度部门决算

 目录

第一部分  迪庆州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州残疾人联合会的主要职能是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各地、县（市）建立业务关系。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。进一步完善残疾人事业法规政策措施。一要认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和“四条例”、云南省促进残疾人事业发展的实施意见，不断完善残疾人精准康复、医疗卫生、教育培训、劳动就业、社会保障等方面的政策措施，切实提高残疾人事业规范化、制度化建设水平。二要建立健全目标责任分解、经费保障、监督检查、考核奖励等各项制度，建立健全有利于残疾人事业发展的长效机制。三要统筹安排、狠抓落实，深入实施残疾人康复、托养以及无障碍环境建设工程，在促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等方面不断出台新政策、落实新举措。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年度收入合计687.21万元。其中：财政拨款收入685.06万元，占总收入的99.69%；其他收入2.15万元，占总收入的0.31%。与上年相比减少1.25万元，主要原因是单位残疾人康复中心基建项目竣工结算导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年度支出合计607.31万元。其中：基本支出430.53万元，占总支出的70.89%；项目支出176.79万元，占总支出的29.11%。与上年相比增加64.3万元，主要原因是由于基本支出经费的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.72万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.81万元，占基本支出的7.39%。比上年增加19.26万元，主要原因是单位工资及社保缴费的增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.79万元。比上年相比减少83.55万元，主要原因是单位残疾人康复中心大楼竣工结算导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出531.17万元，占本年支出合计的87.46%。比上年增加43.58万元，主要原因是2020年比2019年预算收入增加，基本支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于目标督查奖金的发放及电费的支出

 2.社会保障和就业（类）支出461.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于在职在编人员的工资福利支出、办公费支出、印刷费支出、水电费支出、差旅费支出、租赁费支出、培训费支出、专业材料费支出、劳务费支出、委托业务费支出、公务用车运行维护费支出等。

 3.卫生健康（类）支出29.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。在职在编人员医疗和体检；

4.住房保障（类）支出28.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元（其中接待费为2,08万元，车辆运行维护费5万元)。支出决算为2.25万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.是2020年我单位有两张车，一张车申请报废。2.是当年来访人员少接待少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.25万元，下降50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元，下降50%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因1，2020年我单位有两张车，一张车申请报废。2.是当年来访人员少接待少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占73.16%；公务接待费支出0.60万元，占26.84%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

2.公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.60万元。其中：国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于版纳州、玉溪市、省残联领导到我州指导工作。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出31.81万元，与上年对比减少20万元，部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州残疾人联合会部门资产总额28400000元，其中，流动资产531578元，固定资产27870000元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3600900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36027560万元，其中固定资产增加36027560万元。处置车辆1辆，账面原值19.9万元；实现资产处置收入0.016万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因我单位没有国有资本经营预算财政拨款所以 附表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

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