附件1

迪庆州经济开发区中心养老院2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州经济开发区中心养老院2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州经济开发区中心养老院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州经济开发区中心养老院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区；拥有编制5人，在职在岗编内人员4人，其中：事业管理人员1人，事业技术工1名，1名中级级工，1名初级工；拥有编外聘用人员7人，分别从事行政、护理、炊事、种养殖、环卫等工作。

（三）重点工作概述

1、做好各项安全管理工作，加强安全教育培训力度，加强安全监督整改力度。

2、做好医务室升级改造建设，持续做好常态化疫情

防控工作。

3、进一步完善财务管理制度，按计划推进年度经费使用，开展设施设备日常维护维修纳入局内控采购的规范建设。

4、持续开展农村特困老年人入户评估工作，逐步提

升入住率。

5、继续深入开展保障职能提效、提标，着眼衣、食、住、行、医、葬等基本服务职能，保障基本生活和基础护理有提升，保障消防安防管理工作有提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 229.32万元，其中：一般公共预算229.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.11万元，主要原因是本年度人员减少1人，基本收入相应减少21.89万元；门卫室建设资金及自来水项目资金增加50万元，所以总收入相应增加28.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 229.32万元，其中:本年收入229.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.32万元（本级财力229.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.11万元，主要原因是本年度人员减少1人，基本收入相应减少21.89万元；门卫室建设资金及自来水项目资金增加50万元，所以总收入相应增加28.11万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 229.32万元。财政拨款安排支出 229.32万元，其中：基本支出94.32万元，与上年对比减少21.89，主要原因是本年度人员减少1人，基本收入相应减少21.89万元；项目支出135万元，与上年对比增加50万元，主要原因是门卫室建设资金及自来水项目资金增加50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2019999-其他一般公共服务0.72万元主要用于取暖费；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元主要为职工缴纳养老保险；

3、2081005-社会福利事业单位208.72万元主要用于办公费、失业保险、养老公寓运转，维修护费、门卫室及自来水项目建设等支出；

4、2101102-事业单位医疗3.84万元主要为职工缴纳基本医疗保险、生育保险；

5、2101103-公务员医疗补助1.98万元主要为职工缴纳公务员医疗补助；

5、2109999-其他卫生健康支出0.2万元用于职工体检

6、2210201-住房公积金5.94万元主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州经济开发区中心养老院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州经济开发区中心养老院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

迪庆州经济开发区中心养老院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州经济开发区中心养老院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州经济开发区中心养老院2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪财预[2021]5号附件3.部门预算公开样表-迪庆州经济开发区中心养老院.xls