迪庆藏族自治州儿童福利院部门2016年度部门决算编报说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

二、部门基本情况

我院在根据迪编办[2011]59号文件同意2011年10月9日成立儿童福利院，为正科级事业单位，设院长１名、副院长１名、核定事业编制５名，目前我院在职实有人数5名（副院长1名，管理人员4名）。

2015年7月份我院两名职工连人带编调至迪庆州居民家庭经济核对中心，目前我院编制为3人，实有在人数为3人。

第二部分 迪庆州儿童福利院2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 迪庆州儿童福利院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州儿童福利院2016年度收入合计40.08万元。其中：财政拨款收入40.08万元，占总收入的100%。

2016年收入与2015年（收入43.73）对比减少9%，主要原因是工作人员调出（2015年7月份我院两名职工连人带编调至迪庆州居民家庭经济核对中心）。

二、支出决算情况说明

迪庆州儿童福利院2016年度总支出合计43.9万元。其中：基本支出42.88万元，占总支出的97.68％；无项目支出，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。与上年（支出42.34万元）对比增加2.09%,主要原因是全州范围职工工资幅度调整。

（一）基本支出情况

2016年我院总支出43.9万元（其中：本年财政补助收入支出40.08万元；上年结余支出3.82万元），年未总结转6.47万元（其中财政收入基本支出结转2.07万元；非财政收入基本支出结转4.4万元），与2015年支出42.34万元，增长2.09%，增长原因是全州范围内职工工资幅度上调。

（二）由于我院处在建设期，项目建设由州局直接实施，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出42.88万元，占本年支出的97.68%,上年支出43万元对比减少支出0.3%。原因是工作人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出中的奖金、商品和服务支出中的水费、电费、其他商品和服务支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于今年忙于开院前期准备工作，没有开展业务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年我院采购计划金额5.22万元，用于货物类采购。由于机构还未正式运营，故暂还未制定绩效管理信息制度。

第四部分 名词解释

迪庆州儿童福利院

2017年8月24日