迪庆州农牧局2016年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及2016年度重点工作任务介绍

1、部门基本情况

迪庆州农牧局成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其下属单位农建办为全额拨款事业单位，有独立编制但财务不独立核算，并入农牧局统一核算，该单位负责全州的农村劳动力输出培训。

2、工作职责

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济的战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

（三）研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（四）编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

（五）制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

（六）负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（七）参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（九）负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

（十）负责全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

（十一）组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

（十二）完成州委、州政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为迪庆州农牧局，财政全额拨款行政单位1个（已包含下属非独立核算事业单位一个---迪庆州农田建设办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位有财政全额拨款行政编制25人，2016年年末在岗人员24人,退休返在职5人；全额拨款事业编制10人，年末在岗9人，退休返在职3人。

在单位资金的管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做无审不支，无批不支，努力增收节支，将每一分资金都用到实处，提高资金使用效益。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年单位决算总收入13084112.86元，其中：财政拨款收入13084112.86元，占总收入的100%；与上年相比，增加了419.48万元，增长47.19%，主要原因是人员工资调整和农产品检测中心基建项目的开展加大了经费投入。

（1）基本收入：7151112.86元，占总收入的55%，其中：行政运行（2130101）4142695.40元，事业运行（2130104）1270726.64元，行政单位医疗支出（2100501）178135.93元，事业单位医疗支出（2100502）52849.17元，公务员医疗补助（2100503）160440.20元，其他医疗卫生支出（2109901）18000元，其他一般公共服务支出（2019999）932999.60元，行政事业单位离退休支出（2080599）3200元，住房公积金（2210201）392065.92元。

（2）项目收入：本年度总收入5933000.00元,占总收入的45%。本年度财政拨款收入5933000.00元，其中：一般行政管理事务（2130102）3000.00元，科普活动（2060702）100000.00元，科技转化与推广服务（2130106）650000.00元，农产品质量安全（2130109）3000000.00元，统计监测与信息服务（2130111）150000.00元，农业组织化与产业化经营（2130124）1000000.00元，农业资源保护修复与利用（2130135）250000.00元，其他农业支出（2130199）480000.00元，农业行业业务管理（2130112）100000.00元，农产品加工与促销（2130125）200000.00元。

二、支出决算情况说明

2016年度我单位支出12739407.15元，比上年增加250.39万元，增长24.46%，主要原因是人员工资调整和农产品检测中心基建项目的开展加大了经费投入。。

（一）基本支出：7151112.86元，占总支出 的56.13%，其中：行政运行（2130101）4142695.40元，事业运行（2130104）1270726.64元，行政单位医疗支出（2100501）178135.93元，事业单位医疗支出（2100502）52849.17元，公务员医疗补助（2100503）160440.20元，其他医疗卫生支出（2109901）18000元，其他一般公共服务支出（2019999）932999.60元，行政事业单位离退休支出（2080599）3200元，住房公积金（2210201）392065.92元。

基本支出具体分为(1)工资性支出6294661.62元，其中：基本工资1324943.00元，津贴补贴3601196.00元，社保缴费392403.02元，绩效工资882599.60元，其他工资福利支出93520.00元;(2)商品和服务支出436804.32元,其中:办公费50296.20元,水费11119.50元，电费50400.00元，邮电费21431.10元，差旅费15480.00元，公务接待费105392.92元，劳务费60000.00元，工会经费支出65344.32元，福利费1080.00元，公车运行维护费21480.08元，其他（职工体检费等）34780.20元; (3)对个人和家庭支出417546.92元，其中：住房公积金392065.92元，生活补助13481.00元，医疗费12000.00元。（4）其他资本性支出（办公设备购置）2100.00元；

（二）项目支出：本年度支出5588294.29元，占总支出的43.87%。其中：科普活动（2060702）87154.00元，一般行政管理事务（2130102）3000.00元，科技转化与推广服务（2130106）872533.41元，病虫害防治（2130108）140000.00元，农产品质量安全（2130109）3052636.00元，执法监管（2130110）26260.00元，统计监测与信息服务（2130111）30000.00元，农业组织化与产业化经营（2130124）352228.88元，农产品加工与促销（2130125）200000.00元，农业资源保护修复与利用（2130135）355702.00元，其他农业支出（2130199）468780.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出12739407.15元,占本年支出合计100%。比上年增加250.39万元，增长24.46%，主要原因是人员工资调整和农产品检测中心基建项目的开展加大了经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出932999.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于公用取暖及目标督查奖金；

2、医疗卫生与计划生育支出409425.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工医疗保险等；

3、农林水支出10914562.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于农林水事务支出 ；

5、住房保障支出392065.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出。

6、社会保障就业支出3200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休职工活动经费。

7、科普活动支出87154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于科普活动经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额584486.99元，其中，因公出国（境）费支出41000.00元，公务用车运行维护费支出309116.99元，公务接待费支出234370.00元。

（一）因公出国（境）费

2016年本单位发生因公出国（境）费用41000.00元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年单位公务用车购置及运行维护费309116.99元。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区指导检查工作。

（三）公务接待费

公务接待支出234370.00元, 比2015年的减少1.54万元,主要上级到迪庆检查指导工作的批次和人数比上年有明显的减少。

(四)三公经费增减情况说明

2016年度我局的“三公”经费支出为584486.99元，2015年度为663149. 47元，比上年减少78662.48元，同比下降11. 9%。

其中因公出国出境支出41000元，比2015年157760元减少16760元;公务接待支出234370.00元，比2015年的249582元减少15212元;公车运行支出309116. 99元，比2015年度的255807. 47元增加53309. 52元。2016年度因公出境主要为参加省政府组织的云南高原特色农产品马来西亚推介会支出，经费数量比上年有了大幅度的减少。在公务接待方面，我局严格执行单位公务接待制度的有关规定，尽量压缩接待批次，严格控制接待规模，减少陪同人员等措施，在公务接待费用上比上年减少了15212元，同比下降了6%，实现了年初既定的目标。但由于2016年中央、省级对重大项目落实情况，重点工作督促指导更加重视，到迪庆督促检查指导工作的批次逐步增加，加之我局在编制《迪庆州十三五高原特色农业规划》、《迪庆州现代农业庄园规划》等相关专项规划，参加规划编制的云南农大等相关专家多次到迪庆及各县(市)调研，全年公务接待82批次，362人次，公务接待费用总额还较大。在公车运行方面，比上年增加5339. 52元，增幅20%，由于我局的车辆使用年限长，有一辆行驶里程在40万公里以上，二辆行驶里程在20-30万公里左右，加上我局的工作性质，需经常到基层督促检查、指导、调研等，我州乡村公路路况差，对车辆的磨损较大，2016年我局云R0008发动机大修了两次，维修费达8万多元，造成全年的公车运行费比上年增加。在车辆管理方面，我局加强了公务用车管理，严格执行用车审批，节假时停放、车辆维修报告审核制度，从严管理用车，杜绝管理上的漏洞。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明： 无。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

云南省迪庆州农牧局(本级).XLS

迪庆州农牧局

2017年8月22日