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迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）哈巴雪山生态旅游规范管理工作：

1、《云南哈巴雪山省级自然保护区生态旅游方案（2023-2030）》编制工作通过专家评审、州市级行业部门审查，于5月底州人民政府常务会议审议并通过，6月完成印发工作。同时在本年度印发了《实验区登山活动审核审批流程及规定》《哈巴雪山登山活动救援处置方案》，制定了《哈巴雪山省级自然保护区生态旅游管理办法（试行）》等生态旅游管理制度，促进保护区生态旅游实现规范管理。

2、旅游乱象核查整治；哈巴管护局成立检查工作组持续开展生态旅游涉林检查工作，对辖区内存在的违建旅游设施、生态旅游线路、安全隐患等进行摸排，经核查，虎跳峡片区共排查出违建设施共78个点位，哈巴片区排查出违规搭建旅游设施265所，截止10月2日完成《责令停止违法行为通知书》的签订以及证据固定工作。我局积极汇总上报，并在上级党委政府和林草行政主管部门统一领导下，进一步规范在保护区试验区生态旅游活动，推动保护区生态旅游健康有序发展。

（二）哈巴雪山省级自然保护区总体规划编制（2023年-2024年）工作：已完成前期基础数据收集工作，上半年开展专题研讨会3场次，保护区实地调查2次，现已形成总体规划的初稿，待保护区优化调整完成后开展后续定稿工作。

（三）持续抓好保护区生态文明教育基地建设：一是对保护区绵沙坝繁育温室大棚进行育土，并在保护区开展哈巴特有种植物采种工作。二是“哈巴雪山科普展陈馆”项目，按方案完成招投标及采购工作，现已入场施工并完成一期工程，基本构架已成型。

（四）持续开展保护区杓兰属植物调查研究：截至目前掌握了保护区内分布的杓兰属植物近11种，本年度持续对物种进行定期监测并对固定监测样地的两种杓兰属植物进行人工辅助授粉、果实采集等工作。

（五）开展哈巴雪山西坡生态修复项目：为有效的保护和治理哈巴雪山西坡生态脆弱区，我局在本年度实施完成了哈巴雪山西坡生态修复项目，项目通过科学方式保持水土、涵养水源，促进植被自然恢复，进一步改善生态环境，增加生态系统稳定性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2024年度整体支出绩效自评情况表》，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年度收入合计7099004.35元。其中：财政拨款收入7099004.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少848828.86元，下降10.68%。其中：财政拨款收入减少848828.86元，下降10.68%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：本年度我单位基本没有开展大型项目，项目资金少导致财政拨款收入少于去年。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年度支出合计7099004.35元。其中：基本支出6659428.35元，占总支出的93.80％；项目支出439576.00元，占总支出的6.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少848828.86元，下降10.68%。其中：基本支出减少376400.33元，下降5.34%；项目支出减少956866.90元，下降68.52%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：本年我单位调出1人，正式退休1人，基本未开展项目导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2187440.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6385173.79元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费274254.56元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439576.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.支出2024年维持机构正常运转州本级预算工作经费125000.00元。2.支出迪庆州哈巴雪山生物多样性监测资金50000.00元。3.支出我单位与捐赠机构合作项目资金264576.00元，主要用于迪庆州哈巴雪山哈巴经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出7099004.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少848828.86元，下降10.68%%。主要原因是：本年我单位调出1人，正式退休1人，基本未开展项目导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

6.科学技术（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，本单位本年未发生此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出50.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险和职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，本单位本年未发生此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

12.农林水（类）支出515.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于单位职工工资薪金支出，种质资源普查支出和保障单位运转的工作经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

19.住房保障（类）支出51.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000.00元，完成年初预算100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5109.88元，增长25.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加5109.88元，增长25.69%；公务用车运行维护费支出决算增加5109.88元，增长25.69%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2024年公务下乡任务增加及公车老化维修费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于哈巴雪山保护区开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局资产总额9550919.92元，其中，流动资产126029.07元，固定资产9424890.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333382.41元，其中固定资产减少1473422.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额59000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340003300200401111