监督索引号53340003300200601000

迪庆藏族自治州草原监理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。

（二）监督、检查草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。

（三）会同有关部门处理草原权属争议。

（四）制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，监测预报草原火情。

（五）依法对违反草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及情况

我单位2024年末编制内人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）做好迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目（一期）人工种草项目

1.2022年迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目人工种草建设任务为44万亩，总投资15400万元，其中香格里拉市19万亩，总投资6650万元，德钦县18万亩，总投资6300万元，维西县7万亩，总投资2450万元，目前该项目已完成建设任务，任务完成率为100%，已投入资金13882.07万元，资金支付率为90%，2023年底完成县（市）、州级验收工作，2024年10月完成省级验收工作，下一步计划根据省级验收结果通知及审定结算价支付剩余资金。

2.2023年迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目人工种草建设任务6万亩，总投资2100万元，其中香格里拉市5万亩、德钦县1万亩，目前该项目已完成建设任务，任务完成率为100%，已投入资金1652.32万元，资金支付率为78.68%，2023年底完成县（市）、州级验收工作，2024年10月完成省级验收工作，下一步计划根据省级验收结果通知及审定结算价支付剩余资金。

3.2025年计划实施人工种草0.8万亩，草原改良3.97万亩、退化林修复2.91万亩，总投资2862万元，其中中央投资2528万元，地方投资334万元，目前可研变更事宜已完成，目前正在开展2025年度建设项目设计招标等相关工作。

（二）做好国有草场试点建设项目工作

根据《国家林业和草原局办公室关于公布首批国有草场试点建设名单的通知》，德钦县国有草场被纳入首批国有草场建设名单，建设面积为4.1万亩，截至目前正在编制方案中。

（三）认真开展草原监测工作。

为做好全州草原监测调查工作，科学评估草原生态状况，积极开展草原常规监测和固定监测及智能监测建设工作，截至目前各县市已完成草原返青期、盛期的监测工作，下一步计划开展草原枯黄期监测工作。

（四）积极做好新一轮退耕还草延长补助资金兑现工作

根据《云南省林业和草原局 云南省自然资源厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅关于贯彻落实完善政策措施巩固退耕还林还草成果有关工作的通知》（云林联发﹝2023﹞4号）、《自然资源部 国家林草局 国家发展改革委财政部 农业农村部关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》自然资发〔2022〕191号、《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于进一步规范和加强退耕还林还草延长期补助资金管理的通知》（云财资环﹝2023﹞29号）以及《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于下达林业草原改革发展资金的通知》（云财资环﹝2023﹞36号）文件精神，为巩固退耕还草成果2014年以来开始实施的第二轮退耕还草项目现金补助期满后，中央财政安排资金，延长补助期限，全州涉及退耕还草面积3200亩（其中香格里拉市1200亩、维西县2000亩），补助资金96万元（其中香格里拉市36万元、维西县60万元）。截至目前维西县共发放退耕还草延长补助资金59.88万元，涉及农户140户，面积1996亩，腊八山古付英户退耕还草面积中有4亩被土地流出整改占用，补助资金0.12万元未兑现。香格里拉市共发放退耕还草延长补助资金36万元，涉及农户304户，面积1200亩。

（五）积极开展草原资源保护工作

1.根据《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）和《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省基本草原划定工作方案>（云政办发〔2024〕24号)文件精神，为扎实做好我州基本草原划定工作，进一步强化基本草原保护和合理利用，及时编制了《迪庆藏族自治州基本草原划定工作方案》提交州人民政府，5月23日州人民政府印发了《迪庆藏族自治州基本草原划定工作方案》，州林草局组织州级各成员单位、三县（市）和乡镇林场或林草中心工作人员开展了技术培训会及座谈会。截至目前香格里拉市已完成基本草原划定初步成果数据，目前根据省级审查意见完成整改工作，下一步计划完成市级成果评审认定。德钦县和维西县基本草原划定工作县级自查工作已完成，下一步计划开展州、省级联合核验工作。

2.积极协助中央生态环保督查组督查核实群众举报案件，全州涉及破坏草原案例共计4起，其中香市3起、维西县1起，截至目前已核实4起，已完成阶段性办结3起、已办结1起。

3.积极协助省林科院编制南姐洛《植被恢复方案》指导督促德钦县开展植被恢复，做好验收工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2024年度整体支出绩效自评情况表》，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州草原监理站2024年度收入合计1547094.68。其中：财政拨款收入1546688.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少180852.62元，下降10.46%。其中：财政拨款收入减少180852.62元，下降10.46%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：上年度我单位购置1辆公务用车，本年度未购置导致收入下降。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州草原监理站2024年度支出合计1546688.66元。其中：基本支出1412793.66元，占总支出的91.34％；项目支出133895.00元，占总支出的8.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少180852.62元，下降10.46%%。其中：基本支出减少60828.98元，下降4.12%；项目支出减少120429.66元，下降47.35%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：上年度我单位购置1辆公务用车，本年度未购置导致支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州草原监理站机构正常运转的日常支出1412793.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324566.56元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费88227.10元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州草原监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133895.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.支出2024年维持机构正常运转州本级预算工作经费50000.00元。2.支出迪庆州草原划定项目经费83895.00元，主要用于迪庆州草原划定工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州草原监理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1546688.66元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少181258.64元，下降10.48%。主要原因是：本年度我单位减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，本单位本年未发生此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出15.26万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险和职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

12.农林水（类）支出115.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于单位职工工资薪金支出，草原划定项目支出和保障单位运转的工作经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

19.住房保障（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为27376.82元，完成年初预算的94.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24994.82元，占总支出决算的91.30%；公务接待费支出决算2382.00元，占总支出决算的8.70%，具体是国内接待费支出决算2382.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为27376.82元，完成年初预算的94.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24994.82元，完成年初预算99.97%；公务接待费支出决算为2382.00元，完成年初预算的59.55%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加100.00元，增加0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出比决算增加1250.00元，增长5.27%；公务接待费支出比决算减少1150.00元，下降32.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化导致维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于草原划定项目开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州草原监理站资产总额199677.90元，其中，流动资产15031.27元，固定资产867828.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30173.63元，其中固定资产增加19999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24994.82元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24994.82元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340003300200601111